会计报税操作流程.doc
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1、河南省地方税务局税收业务管理信息系统(网上办税)(操作手册)版本号编写人修订日期审阅人意见1.0王红松2011-05-05赵佩东未提2.0王红松2011-05-16 1. 前言82. 主界面操作82.1 布局介绍82.2 功能描述82.3 注意事项93. 网上申报93.1 通用申报93.1.1 业务描述93.1.2 操作步骤93.1.2.1 【增加】93.1.2.2 【删除】93.1.2.3 【申报】93.1.2.4 【银行端查询缴款】113.1.3 注意事项123.2 代扣代缴133.2.1 个人所得税133.2.1.1 业务描述133.2.1.2 操作步骤133.2.1.3 注意事项163
2、.2.2 企业所得税173.2.2.1 业务描述173.2.2.2 操作步骤173.2.2.3 注意事项193.2.3 车船税扣缴193.2.3.1 业务描述193.2.3.2 操作步骤203.2.3.3 注意事项243.2.4 其它税种扣缴243.2.4.1 业务描述243.2.4.2 操作步骤243.2.4.3 注意事项283.3 流转类项目申报283.3.1 业务描述283.3.2 操作步骤283.3.2.1 【查询】293.3.2.2 【清空】293.3.2.3 【项目申报】293.3.3 注意事项313.4 财产税项目申报313.4.1 业务描述313.4.2 操作步骤313.4.2
3、.1 【查询】323.4.2.2 【清空】323.4.2.3 【项目申报】323.4.2.4 【删除】323.4.2.5 【申报】323.4.2.6 【银行端查询缴款】333.4.3 注意事项353.5 完税凭证打印353.5.1 业务描述353.5.2 操作步骤353.5.2.1 【查询】353.5.2.2 【清空】353.5.3 注意事项354. 委托代征354.1 自然人登记354.1.1 业务描述354.1.2 操作步骤354.1.2.1 【查询】364.1.2.2 【清空】364.1.2.3 【查看明细】364.1.3 注意事项364.2 代征对象查询364.2.1 业务描述364.
4、2.2 操作步骤364.2.2.1 【查询】374.2.2.2 【清空】374.2.2.3 【查看明细】374.2.2.4 【返回】374.2.3 注意事项374.3 代征对象征收开票374.3.1 业务描述374.3.2 操作步骤374.3.2.1 【查询】384.3.2.2 【征收开票】384.3.3 注意事项394.4 税票作废重打394.4.1 业务描述394.4.2 操作步骤394.4.2.1 【查询】394.4.2.2 【清空】404.4.2.3 【重打】404.4.2.4 【作废】404.4.3 注意事项404.5 委托代征单位报解404.5.1 业务描述404.5.2 操作步骤
5、404.5.2.1 【查询】414.5.2.2 【清空】414.5.2.3 【申报】414.5.3 注意事项434.6 项目登记434.6.1 业务描述434.6.2 操作步骤434.6.2.1 【查询】434.6.2.2 【查看】434.6.2.3 【返回】434.6.2.4 【新增】434.6.3 注意事项445. 网上纳税445.1 网上纳税445.1.1 业务描述445.1.2 操作步骤445.1.2.1 【缴款】445.1.2.2 【银行端查询缴款】445.1.3 注意事项456. 发票开具456.1 发票开具456.1.1 业务描述456.1.2 操作步骤456.1.2.1 【查询
6、】456.1.2.2 【填开发票】466.1.3 注意事项476.2 发票作废476.2.1 业务描述476.2.2 操作步骤476.2.2.1 【查询】476.2.2.2 【清空】476.2.2.3 【查看】476.2.3 注意事项496.3 红字冲减496.4 空白发票作废496.4.1 业务描述496.4.2 操作步骤496.4.2.1 【查询】496.4.2.2 【清空】496.4.2.3 【查看】506.4.3 注意事项506.5 发票补打506.5.1 业务描述506.5.2 操作步骤506.5.2.1 【查询】506.5.2.2 【清空】506.5.2.3 【查看】506.5.3
7、 注意事项516.6 记账联打印516.6.1 业务描述516.6.2 操作步骤516.6.2.1 【查询】516.6.2.2 【清空】516.6.2.3 【打印】526.6.3 注意事项527. 统计查询527.1 未申报查询527.1.1 业务描述527.1.2 操作步骤527.1.3 注意事项527.2 纳税信息查询527.2.1 业务描述527.2.2 操作步骤537.2.2.1 【查询】537.2.2.2 【清空】537.2.3 注意事项537.3 发票开具查询537.3.1 业务描述537.3.2 操作步骤537.3.2.1 【查询】547.3.2.2 【清空】547.3.3 注意
8、事项547.4 银行端缴款凭证查询547.4.1 业务描述547.4.2 操作步骤547.4.2.1 【查询】557.4.2.2 【清空】557.4.2.3 【查看】557.4.3 注意事项557.5 清缴税费查询557.5.1 业务描述557.5.2 操作步骤557.5.2.1 【查询】567.5.2.2 【清空】567.5.3 注意事项567.6 委托代征流水查询567.6.1 业务描述567.6.2 操作步骤567.6.2.1 【查询】567.6.2.2 【清空】567.6.2.3 【查看】567.6.3 注意事项568. 更多服务578.1 发票库存维护578.1.1 业务描述578.
9、1.2 操作步骤578.1.2.1 【库存同步】578.1.2.2 【查询】578.1.2.3 【清空】578.1.2.4 【子用户库存调拨】578.1.3 注意事项588.2 打印测试588.2.1 业务描述588.2.2 操作步骤588.2.2.1 【保存】588.2.2.2 【打印】588.3 修改密码588.3.1 业务描述598.3.2 操作步骤598.3.2.1 【提交】598.3.3 注意事项598.4 操作员维护598.4.1 业务描述598.4.2 操作步骤598.4.2.1 【添加子用户】598.4.2.2 【保存子用户】598.4.2.3 【设置权限】608.4.2.4
10、【禁用/启用】608.4.2.5 【删除】608.4.3 注意事项619. 最新公告619.1 【查询】619.2 【清空】619.3 【返回】6210. 资料下载6210.1 【查询】6210.2 【清空】6210.3 【返回】631. 前言本文档目的:在于指导河南省地方税务局税收业务管理信息系统(网上办税)用户熟悉税收服务在该系统中的办理流程和具体步骤,提示操作注意事项等,帮助系统操作人员快速掌握本系统的操作方法。本文档所涉及的功能为主界面、网上申报、委托代征、网上纳税、发票开具、统计查询、更多服务和公告功能模块。2. 主界面操作2.1 布局介绍2.2 功能描述:显示导航栏及“返回首页”“
11、重新登录”“退出登录”“退出系统”链接:显示上次登录时间、上次登录IP及当前IP信息:最新公告显示最新发布的公告信息,可以点击琏接查看具体公告信息内容:资料下载功能可以查看并下载上传的资料信息:涉税提醒显示纳税人税种信息 :纳税人信息,显示纳税人纳税人名称、税务登记代码、主管税务机关、开户银行银行账号、税务管理员、税务管理员电话、税务管理员邮箱等信息:显示页尾标题2.3 注意事项无3. 网上申报3.1 通用申报3.1.1 业务描述通用申报:纳税人自主办理纳税申报人员的申报申请,调用税务登记、认定、相关形成应征文书的数据完成申报审核的过程。3.1.2 操作步骤进入河南省地方税务局税收业务管理信息
12、系统(网上办税),点击导航栏中的网上申报 通用申报,进入通用申报主页面,如下图 3.1.2.1 【增加】点击【增加】按钮,可选择“税种”、“征收品目”、输入“应税收入”“应税收入”。3.1.2.2 【删除】勾选某一项,点击【删除】按钮,会弹出确认是否删除对话框,此时点“确定”删除选项,点“取消”取消删除操作。3.1.2.3 【申报】增加完相应数据后,点击【申报】按钮后,进入信息确认页面,如下界面 3.1.2.3.1 【取消】此时点【取消】按钮,不进行下一步操作3.1.2.3.2 【确定】此时点【确定】按钮,进行缴款操作,如下图3.1.2.3.3 【缴款】点【缴款】按钮出现确认信息页面注:已经签
13、订三方协议,则会看到“缴款”按钮,未签订三方协议,不会看到“缴款”按钮3.1.2.3.4 【取消】此时点“取消”按钮不进行操作,不进行下一步操作3.1.2.3.5 【确定】点“确定”按钮,如果缴款成功,会出现下面成功页面,如果不成功,会有相应提示信息.3.1.2.3.6 【返回】此时点【返回】按钮,返回上一页面3.1.2.4 【银行端查询缴款】点“银行端查询缴款”,弹出确认框,如下图3.1.2.4.1 【取消】点“取消”,不进行下一步操作3.1.2.4.2 【确定】点“确定”按钮进入银行端缴款凭证打印页面,页面如下:在银行端查询缴款页面可进行操作如下: 3.1.2.4.2.1 【打印】点【打印
14、】按钮,连接打印机打印3.1.2.4.2.2 【继续】点【继续】按钮,继续打印下一条记录3.1.2.4.2.3 【返回】点【返回】按钮,返回上一页面 3.1.3 注意事项纳税人已经签订三方协议,“申报”“确定”页面会出现“缴款”,“返回”按钮,未签订不会出现“缴款”按钮已认定的税种自动带出,灰色显示的内容为不可输入,不可修改项,应税收入可输入金额 3.2 代扣代缴3.2.1 个人所得税3.2.1.1 业务描述由代扣代缴、代收代缴报告受理角色按照代扣代缴、代收代缴标准受理扣缴义务人的申报申请,采集和审核代扣代缴、代收代缴申报信息,确认申报。3.2.1.2 操作步骤进入河南省地方税务局税收业务管理
15、信息系统(网上办税),点击导航栏中的网上申报代扣代缴,进入代扣代缴、代收代缴申报主页面,如下图: 首先下载相应模板,按要求填写完整数据 点击“个人所得税扣缴”,出现个人所得税扣缴页面,如下图 个人所得税扣缴:须认定有个人所得税;3.2.1.2.1 【导入明细文件】3.2.1.2.1.1 【浏览】按钮此时点【浏览】按钮会出现选择文件的窗口,选择需要导入的模板 【导入】按钮点【导入】按钮,会出现成功提示,如下图,如果填写不正确会出现相应提示信息.3.2.1.2.1.2 【关闭】按钮点【关闭】按钮,关闭导入操作窗口。3.2.1.2.1.3 【返回】点【返回】按钮,返回到代扣代缴主页面.3.2.1.2
16、.2 【申报】 此时可以点【申报】进入申报信息确认页面,如下图3.2.1.2.2.1 【取消】按钮点【取消】进入,提示缴费成功页面,点 “取消” 取消申报3.2.1.2.2.2 【确定】按钮点【确定】按钮进入申报成功页面, 3.2.1.2.2.3 【返回】按钮点【返回】按钮,返回上一页面3.2.1.2.2.4 【缴款】按钮 如何已经签订三方协议,则会看到【缴款】按钮,如果未签订三方协议,不会看到【缴款】按钮,点【缴款】按钮出现确认信息页面此时点“取消”按钮不进行操作,点“确定”按钮,如果缴款成功,会出现下面成功页面,如果不成功,会有相应提示信息,点“返回”返回代扣代缴主页面3.2.1.2.2.
17、5 【银行端查询缴款】按钮点【银行端查询缴款】按钮,弹出确认框,如下图点“取消”,不进行下一步操作,点“确定”进入银行端缴款凭证打印页面在银行端查询缴款页面可进行操作如下: 3.2.1.2.2.5.1 【打印】点【打印】按钮,连接打印机打印3.2.1.2.2.5.2 【继续】点【继续】按钮,继续打印下一条记录3.2.1.2.2.5.3 【返回】点【返回】按钮,返回上一页面 3.2.1.3 注意事项如果纳税人已经签订三方协议,“申报”“确定”页面会出现“缴款”、“返回”按钮,如果未签订不会出现“缴款”按钮3.2.2 企业所得税3.2.2.1 业务描述由代扣代缴、代收代缴报告受理角色按照代扣代缴、
18、代收代缴标准受理扣缴义务人的申报申请,采集和审核代扣代缴、代收代缴申报信息,确认申报。3.2.2.2 操作步骤进入河南省地方税务局税收业务管理信息系统(网上办税),点击导航栏中的网上申报代扣代缴,进入企业所得税页面,如下图:3.2.2.2.1 【申报】在其居民国纳税识别号、带*号必填选择征收品目,输入税率金额,点”申报”按钮出现以下页面3.2.2.2.1.1 【返回】按钮点【返回】按钮,返回上一页面3.2.2.2.1.2 【缴款】按钮 如何已经签订三方协议,则会看到【缴款】按钮,如果未签订三方协议,不会看到【缴款】按钮,点【缴款】按钮出现确认信息页面 此时点“取消”按钮不进行操作,点“确定”按
19、钮,如果缴款成功,会出现下面成功页面,如果不成功,会有相应提示信息,点“返回”返回代扣代缴主页面3.2.2.2.1.3 【银行端查询缴款】按钮点【银行端查询缴款】按钮,弹出确认框,如下图点“取消”,不进行下一步操作,点“确定”进入银行端缴款凭证打印页面在银行端查询缴款页面可进行操作如下: 3.2.2.2.1.3.1 【打印】点【打印】按钮,连接打印机打印3.2.2.2.1.3.2 【继续】点【继续】按钮,继续打印下一条记录3.2.2.2.1.3.3 【返回】点【返回】按钮,返回上一页面 3.2.2.3 注意事项如果纳税人已经签订三方协议,“申报”“确定”页面会出现“缴款”、“返回”按钮,如果未
20、签订不会出现“缴款”按钮 3.2.3 车船税扣缴3.2.3.1 业务描述由代扣代缴、代收代缴报告受理角色按照代扣代缴、代收代缴标准受理扣缴义务人的申报申请,采集和审核代扣代缴、代收代缴申报信息,确认申报。3.2.3.2 操作步骤点击“车船税扣缴”,出现个人所得税扣缴页面,如下图 车船税扣缴:须认定有车船税;进入河南省地方税务局税收业务管理信息系统(网上办税),点击导航栏中的网上申报代扣代缴,进入代扣代缴、代收代缴申报主页面,如下图: 首先下载相应模板,按要求填写完整数据 点击“车船税扣缴”,出现车船税扣缴页面,如下图车船税扣缴:须认定车船税;3.2.3.2.1 【导入明细文件】3.2.3.2.
21、1.1 【浏览】按钮此时点【浏览】按钮会出现选择文件的窗口,选择需要导入的模板 3.2.3.2.1.2 【导入】按钮点【导入】按钮,会出现成功提示,如下图,如果填写不正确会出现相应提示信息. 3.2.3.2.1.3 【关闭】按钮点【关闭】按钮,关闭导入操作窗口。3.2.3.2.2 【返回】点【返回】按钮,返回到代扣代缴主页面. 3.2.3.2.3 【申报】 此时可以点【申报】进入申报信息确认页面,如下图 3.2.3.2.3.1 【取消】按钮点【取消】进入,提示缴费成功页面,点 “取消” 取消申报3.2.3.2.3.2 【确定】按钮点【确定】按钮进入申报成功页面, 3.2.3.2.3.3 【缴款
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