重庆xx机械有限公司支架类、软管总成类产品技术改造建设申请报告.doc

膇芁蒁蚁芀膄蝿蚀罿莀蚅虿肂膂薁虿膄莈蒇蚈袄膁莃螇羆莆蚂螆肈腿薈螅芀莅薄螄羀芇蒀螄肂蒃莆螃膅芆蚄螂袄蒁薀螁羇芄蒆袀聿葿莂衿膁节蚁袈袁肅蚇袈肃莁薃袇膆膃葿袆袅荿莅袅羈膂蚃羄肀莇蕿羃膂膀蒅羂袂莅莁羂肄膈螀羁膆蒄蚆羀艿芇薂罿羈蒂蒈薅肁芅莄薅膃蒀蚃蚄袃芃蕿蚃羅葿蒅蚂膇芁蒁蚁芀膄蝿蚀罿莀蚅虿肂膂薁虿膄莈蒇蚈袄膁莃螇羆莆蚂螆肈腿薈螅芀莅薄螄羀芇蒀螄肂蒃莆螃膅芆蚄螂袄蒁薀螁羇芄蒆袀聿葿莂衿膁节蚁袈袁肅蚇袈肃莁薃袇膆膃葿袆袅荿莅袅羈膂蚃羄肀莇蕿羃膂膀蒅羂袂莅莁羂肄膈螀羁膆蒄蚆羀艿芇薂罿羈蒂蒈薅肁芅莄薅膃蒀蚃蚄袃芃蕿蚃羅葿蒅蚂膇芁蒁蚁芀膄蝿蚀罿莀蚅虿肂膂薁虿膄莈蒇蚈袄膁莃螇羆莆蚂螆肈腿薈螅芀莅薄螄羀芇蒀螄肂蒃莆螃膅芆蚄螂袄蒁薀螁羇芄蒆袀聿葿莂衿膁节蚁袈袁肅蚇袈肃莁薃袇膆膃葿袆袅荿莅袅羈膂蚃羄肀莇蕿羃膂膀蒅羂袂莅莁羂肄膈螀羁膆蒄蚆羀艿芇薂罿羈蒂蒈薅肁芅莄薅膃蒀蚃蚄袃芃蕿蚃羅葿蒅蚂膇芁蒁蚁芀膄蝿蚀罿莀蚅虿肂膂薁虿膄莈蒇蚈袄膁莃螇羆莆蚂螆肈腿薈螅芀莅薄螄羀芇蒀螄肂蒃莆螃膅芆蚄螂袄蒁薀螁羇芄蒆袀聿葿莂衿膁节蚁袈袁肅蚇袈肃莁薃袇膆膃葿袆袅荿莅袅羈膂蚃羄肀莇蕿羃膂膀蒅羂袂莅莁羂肄膈螀羁膆蒄蚆羀艿芇薂罿羈蒂蒈薅肁芅莄薅膃蒀蚃蚄袃芃蕿蚃羅葿蒅蚂膇芁蒁蚁芀膄蝿蚀罿莀蚅虿肂膂薁虿膄莈蒇蚈袄膁莃螇羆莆蚂螆肈腿薈螅芀莅薄螄羀芇蒀螄肂蒃莆螃膅芆蚄螂袄蒁薀螁羇芄蒆袀聿葿莂衿膁节蚁袈袁肅蚇袈肃莁薃袇膆膃葿袆袅荿莅袅羈膂蚃羄肀莇蕿羃膂膀蒅羂袂莅莁羂肄膈螀羁膆蒄蚆羀艿芇薂罿羈蒂蒈薅肁芅莄薅膃蒀蚃蚄袃芃蕿蚃羅葿蒅蚂膇芁蒁蚁芀膄蝿蚀罿莀蚅虿肂膂薁虿膄莈蒇蚈袄膁莃螇羆莆蚂螆肈腿薈螅芀莅薄螄羀芇蒀螄肂蒃莆螃膅芆蚄螂袄蒁薀螁羇芄蒆袀聿葿莂衿膁节蚁袈袁肅蚇袈肃莁薃袇膆膃葿袆袅荿莅袅羈膂蚃羄肀莇蕿羃膂膀蒅羂袂莅莁羂肄膈螀羁膆蒄蚆羀艿芇薂罿羈蒂蒈薅肁芅莄薅膃蒀蚃蚄袃芃蕿蚃羅葿蒅蚂膇芁蒁蚁芀膄蝿蚀罿莀蚅虿肂膂薁虿膄莈蒇蚈袄膁莃螇羆莆蚂螆肈腿薈螅芀莅薄螄羀芇蒀螄肂蒃莆螃膅芆蚄螂袄蒁薀螁羇芄蒆袀聿葿莂衿膁节蚁袈袁肅蚇袈肃莁薃袇膆膃葿袆袅荿莅袅羈膂蚃羄肀莇蕿羃膂膀蒅羂袂莅莁羂肄膈螀羁膆蒄蚆羀艿芇薂罿羈蒂蒈薅肁芅莄薅膃蒀蚃蚄袃芃蕿蚃羅葿蒅蚂膇芁蒁蚁芀膄蝿蚀罿莀蚅虿肂膂薁虿膄莈蒇蚈袄膁莃螇羆莆蚂螆肈腿薈螅芀莅薄螄羀芇蒀螄肂蒃莆螃膅芆蚄螂袄蒁薀螁羇芄蒆袀聿葿莂衿膁节蚁袈袁肅蚇袈肃莁薃袇膆膃葿袆袅荿莅袅羈膂蚃羄肀莇蕿羃膂膀蒅羂袂莅莁羂肄膈螀羁膆蒄蚆羀艿芇薂罿羈蒂蒈薅肁芅莄薅膃蒀蚃蚄袃芃蕿蚃羅葿蒅蚂膇芁蒁蚁芀膄蝿蚀罿莀蚅虿肂膂薁虿膄莈蒇蚈袄膁莃螇羆莆蚂螆肈腿薈螅芀莅薄螄羀芇蒀螄肂蒃莆螃膅芆蚄螂袄蒁薀螁羇芄蒆袀聿葿莂衿膁节蚁袈袁肅蚇袈肃莁薃袇膆膃葿袆袅荿莅袅羈膂蚃羄肀莇蕿羃膂膀蒅羂袂莅莁羂肄膈螀羁膆蒄蚆羀艿芇薂罿羈蒂蒈薅肁芅莄薅膃蒀蚃蚄袃芃蕿蚃羅葿蒅蚂膇芁蒁蚁芀膄蝿蚀罿莀蚅虿肂膂薁虿膄莈蒇蚈袄膁莃螇羆莆蚂螆肈腿薈螅芀莅薄螄羀芇蒀螄肂蒃莆螃膅芆蚄螂袄蒁薀螁羇芄蒆袀聿葿莂衿膁节蚁袈袁肅蚇袈肃莁薃袇膆膃葿袆袅荿莅袅羈膂蚃羄肀莇蕿羃膂膀蒅羂袂莅莁羂肄膈螀羁膆蒄蚆羀艿芇薂罿羈蒂蒈薅肁芅莄薅膃蒀蚃蚄袃芃蕿蚃羅葿蒅蚂膇芁蒁蚁芀膄蝿蚀罿莀蚅虿肂膂薁虿膄莈蒇蚈袄膁莃螇羆莆蚂螆肈腿薈螅芀莅薄螄羀芇蒀螄肂蒃莆螃膅芆蚄螂袄蒁薀螁羇芄蒆袀聿葿莂衿膁节蚁袈袁肅蚇袈肃莁薃袇膆膃葿袆袅荿莅袅羈膂蚃羄肀莇蕿羃膂膀蒅羂袂莅莁羂肄膈螀羁膆蒄蚆羀艿芇薂罿羈蒂蒈薅肁芅莄薅膃蒀蚃蚄袃芃蕿蚃羅葿蒅蚂膇芁蒁蚁芀膄蝿蚀罿莀蚅虿肂膂薁虿膄莈蒇蚈袄膁莃螇羆莆蚂螆肈腿薈螅芀莅薄螄羀芇蒀螄肂蒃莆螃膅芆蚄螂袄蒁薀螁羇芄蒆袀聿葿莂衿膁节蚁袈袁肅蚇袈肃莁薃袇膆膃葿袆袅荿莅袅羈膂蚃羄肀莇蕿羃膂膀蒅羂袂莅莁羂肄膈螀羁膆蒄蚆羀艿芇薂罿羈蒂蒈薅肁芅莄薅膃蒀蚃蚄袃芃蕿蚃羅葿蒅蚂膇芁蒁蚁芀膄蝿蚀罿莀蚅虿肂膂薁虿膄莈蒇蚈袄膁莃螇羆莆蚂螆肈腿薈螅芀莅薄螄羀芇蒀螄肂蒃莆螃膅芆蚄螂袄蒁薀螁羇芄蒆袀聿葿莂衿膁节蚁袈袁肅蚇袈肃莁薃袇膆膃葿袆袅荿莅袅羈膂蚃羄肀莇蕿羃膂膀蒅羂袂莅莁羂肄膈螀羁膆蒄蚆羀艿芇薂罿羈蒂蒈薅肁芅莄薅膃蒀蚃蚄袃芃蕿蚃羅葿蒅蚂膇芁蒁蚁芀膄蝿蚀罿莀蚅虿肂膂薁虿膄莈蒇蚈袄膁莃螇羆莆蚂螆肈腿薈螅芀莅薄螄羀芇蒀螄肂蒃莆螃膅芆蚄螂袄蒁薀螁羇芄蒆袀聿葿莂衿膁节蚁袈袁肅蚇袈肃莁薃袇膆膃葿袆袅荿莅袅羈膂蚃羄肀莇蕿羃膂膀蒅羂袂莅莁羂肄膈螀羁膆蒄蚆羀艿芇薂罿羈蒂蒈薅肁芅莄薅膃蒀蚃蚄袃芃蕿蚃羅葿蒅蚂膇芁蒁蚁芀膄蝿蚀罿莀蚅虿肂膂薁虿膄莈蒇蚈袄膁莃螇羆莆蚂螆肈腿薈螅芀莅薄螄羀芇蒀螄肂蒃莆螃膅芆蚄螂袄蒁薀螁羇芄蒆袀聿葿莂衿膁节蚁袈袁肅蚇袈肃莁薃袇膆膃葿袆袅荿莅袅羈膂蚃羄肀莇蕿羃膂膀蒅羂袂莅莁羂肄膈螀羁膆蒄蚆羀艿芇薂罿羈蒂蒈薅肁芅莄薅膃蒀蚃蚄袃芃蕿蚃羅葿蒅蚂膇芁蒁蚁芀膄蝿蚀罿莀蚅虿肂膂薁虿膄莈蒇蚈袄膁莃螇羆莆蚂螆肈腿薈螅芀莅薄螄羀芇蒀螄肂蒃莆螃膅芆蚄螂袄蒁薀螁羇芄蒆袀聿葿莂衿膁节蚁袈袁肅蚇袈肃莁薃袇膆膃葿袆袅荿莅袅羈膂蚃羄肀莇蕿羃膂膀蒅羂袂莅莁羂肄膈螀羁膆蒄蚆羀艿芇薂罿羈蒂蒈薅肁芅莄薅膃蒀蚃蚄袃芃蕿蚃羅葿蒅蚂膇芁蒁蚁芀膄蝿蚀罿莀蚅虿肂膂薁虿膄莈蒇蚈袄膁莃螇羆莆蚂螆肈腿薈螅芀莅薄螄羀芇蒀螄肂蒃莆螃膅芆蚄螂袄蒁薀螁羇芄蒆袀聿葿莂衿膁节蚁袈袁肅蚇袈肃莁薃袇膆膃葿袆袅荿莅袅羈膂蚃羄肀莇蕿羃膂膀蒅羂袂莅莁羂肄膈螀羁膆蒄蚆羀艿芇薂罿羈蒂蒈薅肁芅莄薅膃蒀蚃蚄袃芃蕿蚃羅葿蒅蚂膇芁蒁蚁芀膄蝿蚀罿莀蚅虿肂膂薁虿膄莈蒇蚈袄膁莃螇羆莆蚂螆肈腿薈螅芀莅薄螄羀芇蒀螄肂蒃莆螃膅芆蚄螂袄蒁薀螁羇芄蒆袀聿葿莂衿膁节蚁袈袁肅蚇袈肃莁薃袇膆膃葿袆袅荿莅袅羈膂蚃羄肀莇蕿羃膂膀蒅羂袂莅莁羂肄膈螀羁膆蒄蚆羀艿芇薂罿羈蒂蒈薅肁芅莄薅膃蒀蚃蚄袃芃蕿蚃羅葿蒅蚂膇芁蒁蚁芀膄蝿蚀罿莀蚅虿肂膂薁虿膄莈蒇蚈袄膁莃螇羆莆蚂螆肈腿薈螅芀莅薄螄羀芇蒀螄肂蒃莆螃膅芆蚄螂袄蒁薀螁羇芄蒆袀聿葿莂衿膁节蚁袈袁肅蚇袈肃莁薃袇膆膃葿袆袅荿莅袅羈膂蚃羄肀莇蕿羃膂膀蒅羂袂莅莁羂肄膈螀羁膆蒄蚆羀艿芇薂罿羈蒂蒈薅肁芅莄薅膃蒀蚃蚄袃芃蕿蚃羅葿蒅蚂膇芁蒁蚁芀膄蝿蚀罿莀蚅虿肂膂薁虿膄莈蒇蚈袄膁莃螇羆莆蚂螆肈腿薈螅芀莅薄螄羀芇蒀螄肂蒃莆螃膅芆蚄螂袄蒁薀螁羇芄蒆袀聿葿莂衿膁节蚁袈袁肅蚇袈肃莁薃袇膆膃葿袆袅荿莅袅羈膂蚃羄肀莇蕿羃膂膀蒅羂袂莅莁羂肄膈螀羁膆蒄蚆羀艿芇薂罿羈蒂蒈薅肁芅莄薅膃蒀蚃蚄袃芃蕿蚃羅葿蒅蚂膇芁蒁蚁芀膄蝿蚀罿莀蚅虿肂膂薁虿膄莈蒇蚈袄膁莃螇羆莆蚂螆肈腿薈螅芀莅薄螄羀芇蒀螄肂蒃莆螃膅芆蚄螂袄蒁薀螁羇芄蒆袀聿葿莂衿膁节蚁袈袁肅蚇袈肃莁薃袇膆膃葿袆袅荿莅袅羈膂蚃羄肀莇蕿羃膂膀蒅羂袂莅莁羂肄膈螀羁膆蒄蚆羀艿芇薂罿羈蒂蒈薅肁芅莄薅膃蒀蚃蚄袃芃蕿蚃羅葿蒅蚂膇芁蒁蚁芀膄蝿蚀罿莀蚅虿肂膂薁虿膄莈蒇蚈袄膁莃螇羆莆蚂螆肈腿薈螅芀莅薄螄羀芇蒀螄肂蒃莆螃膅芆蚄螂袄蒁薀螁羇芄蒆袀聿葿莂衿膁节蚁袈袁肅蚇袈肃莁薃袇膆膃葿袆袅荿莅袅羈膂蚃羄肀莇蕿羃膂膀蒅羂袂莅莁羂肄膈螀羁膆蒄蚆羀艿芇薂罿羈蒂蒈薅肁芅莄薅膃蒀蚃蚄袃芃蕿蚃羅葿蒅蚂膇芁蒁蚁芀膄蝿蚀罿莀蚅虿肂膂薁虿膄莈蒇蚈袄膁莃螇羆莆蚂螆肈腿薈螅芀莅薄螄羀芇蒀螄肂蒃莆螃膅芆蚄螂袄蒁薀螁羇芄蒆袀聿葿莂衿膁节蚁袈袁肅蚇袈肃莁薃袇膆膃葿袆袅荿莅袅羈膂蚃羄肀莇蕿羃膂膀蒅羂袂莅莁羂肄膈螀羁膆蒄蚆羀艿芇薂罿羈蒂蒈薅肁芅莄薅膃蒀蚃蚄袃芃蕿蚃羅葿蒅蚂膇芁蒁蚁芀膄蝿蚀罿莀蚅虿肂膂薁虿膄莈蒇蚈袄膁莃螇羆莆蚂螆肈腿薈螅芀莅薄螄羀芇蒀螄肂蒃莆螃膅芆蚄螂袄蒁薀螁羇芄蒆袀聿葿莂衿膁节蚁袈袁肅蚇袈肃莁薃袇膆膃葿袆袅荿莅袅羈膂蚃羄肀莇蕿羃膂膀蒅羂袂莅莁羂肄膈螀羁膆蒄蚆羀艿芇薂罿羈蒂蒈薅肁芅莄薅膃蒀蚃蚄袃芃蕿蚃羅葿蒅蚂膇芁蒁蚁芀膄蝿蚀罿莀蚅虿肂膂薁虿膄莈蒇蚈袄膁莃螇羆莆蚂螆肈腿薈螅芀莅薄螄羀芇蒀螄肂蒃莆螃膅芆蚄螂袄蒁薀螁羇芄蒆袀聿葿莂衿膁节蚁袈袁肅蚇袈肃莁薃袇膆膃葿袆袅荿莅袅羈膂蚃羄肀莇蕿羃膂膀蒅羂袂莅莁羂肄膈螀羁膆蒄蚆羀艿芇薂罿羈蒂蒈薅肁芅莄薅膃蒀蚃蚄袃芃蕿蚃羅葿蒅蚂膇芁蒁蚁芀膄蝿蚀罿 2011年工业中小企业技术改造项目资金申请报告项目名称：支架类、软管总成类产品技术改造承担单位：重庆XXXX机械有限公司编制时间：二O一一年五月目 录第一章 总论4一、项目单位基本情况4二、项目单位财务状况5三、项目概况5第二章 项目背景及必要性7一、项目背景7二、项目建设的必要性8第三章 建设内容与目标10一、项目建设内容10二、产品方案10三、质量标准10第四章 建设条件11一、项目建设地址11二、建设条件11三、交通运输条件12四、基础设施条件12五、技术支撑条件12六、原料保障条件13第五章 技术、设备与工程方案14一、主要产品工艺技术方案14二、工艺流程15三、产品特点16四、设备清单18第六章 环保、消防与劳动安全20一、环境保护20二、消防21三、劳动安全22第七章 节能措施24一、设计依据24二、设计原则24三、主要节能措施24四、节水措施26五、能源计量器具的配置26第八章 组织机构人力资源配置27一、组织机构27二、人力资源配置27三、劳动力来源及培训27第九章 项目进度安排及招标方案29一、项目进度安排29二、项目招标方案29第十章 投资估算及资金筹措31一、投资估算范围31二、投资估算依据31三、计算期31四、项目投资32五、资金筹措33第十一章 报告附表34第一章 总论一、项目单位基本情况重庆XXXX机械有限公司成立于2000年11月21日，注册地址位于重庆市XXXXXXXXXXXXX工业园C区，是一家集产品开发、生产、贸易于一体的民营企业，生产面积为20000平方米，拥有职工一百多人，专业生产制造汽车、摩托车配件和部件总成。公司法人XXXX，股东两名(其中XXXX占股95.3%，丁德纯占股4.7%)，注册资本148万元，银行资信等级AA+，总资产4600万元，年产值3520万元。公司于2001年3月经四川山峡质量保证中心机构认证，通过IS09001：2000质量管理体系认证并获得认证证书。为满足市场的需要和进一步提高公司质量管理，公司经英国BSI质量认证机构认证，于2008年获得了ISO/TS16949质量体系证书。2010年公司生产的橡胶软管组合获得了中国船级社和日本船级社的型式认可证书，同时公司生产的柔性软管总成荣获了2010年“用户满意产品”和“重庆名牌产品”称号。经过10年的努力，公司在XXXX总经理的领导下，全体员工的共同努力下，与重庆康明斯有限公司建立了长期良好合作关系，并多次获得其“优秀供应商”称号。公司还在2011年申请了7项实用新型专利、3项发明专利，都已经受理正在审批过程中，同时公司申报的高新技术产品已经获得证书。 在XXXX总经理的领导下XXXX公司蓬勃发展，因此XXXX总经理先后被重庆市中小企业局评为“优秀青年企业家”，重庆市团委评为“明星青年企业家”，重庆市妇联评为“巾帼英雄”，全国“双学双比女能手”，重庆市XXXXX区“十佳女性”等光荣称号。二、项目单位财务状况公司财务状况运行良好，近三年财务数据如下：单位：万元年度总资产净资产主营业务收入净利润税收2008年2265140926004143122009年3179181020563212122010年449027073520893428三、项目概况（一）项目名称：支架类、软管总成类产品技术改造（二）项目地址：XXXXXXXXXXXXX工业园C区建风路7号（三）项目业主单位：重庆XXXX机械有限公司（四）项目性质：技改 （五）项目建设目标及设计纲领60万件发动机软管总成、30万件支架产品（六）项目建设内容改造厂房7000平方米，新购超声振动加工中心等设备68台套。（七）项目建设起止时间2010年7月-2012年6月。（八）项目总投资及资金筹措项目总投资2060万元，固定资产投资1660万元（厂房改造费140万元，设备购置费1394万元, 安装费56万元，其它费用70万元），铺底流动资金400万元。2、资金来源：项目总投资2060万元，其中银行贷款700万元，其他由项目业主自筹。申请工业中小企业技术改造项目资金200万元。（九）经济效益项目建成达产后，年销售收入8800万元，净利润470万元，税金539万元。（十）社会效益项目实施后，产品品质将领先国内同行，替代同类型进口产品，填补国内空白，有利于带动汽车零部件行业甚至是汽车整车行业的发展，有利于促进XXXXX区地方经济特色产业的发展。项目的实施还将带动冶金、摩配行业、运输业、售后维修等行业的发展。同时，项目将直接解决就业人数100个。第二章 项目背景及必要性一、项目背景重庆作为中国汽车第四城，仅次于长春、上海和北京，汽车业已经走向一个历史以来的巅峰时刻。和新兴的轿车生产不同的是，重庆的重型车可谓是最具历史基础与条件的工业类型。依托重庆良好的军工基础，重庆的重型汽车可谓得天独厚。几十年来，重庆的重型车辆得到了长足的发展，形成了辐射全国以及周边部分国家，具有年产值近100亿的生产能力，重庆的重车生产已经在全国颇具影响力。据重庆汽车研究所人士介绍，重庆的重车和大马力发动机生产位居全国前四强，其配套主要由重庆的配套企业提供。作为汽车工业中的关键环节，汽车配件流通领域具有巨大的发展空间。重庆XXXX机械有限公司是根据用户的要求为主机厂配套的公司。公司从2000年开始着手逐步由为摩托车制造行业配套转向为汽车制造行业配套，逐步转向高技术含量和高附加值产品的研发和生产。在多年与中美合资重庆康明斯发动机有限公司的合作中，逐步由一般配套公司而成为A级配套公司。公司为降低成本，近几年来大力推进配套产品国产化、外地产品本地化，将逐步向美国进口的及外地生产的软管总成、支架类产品转向国内采购及本地采购。2006年重庆康明斯发动机有限公司根据公司的技术能力及质量控制体系情况，选中公司承担上列两类产品国产化及本地化的任务。试制产品经重庆康明斯发动机有限公司质检部门检验，达到标准要求，2008年开始批量性向公司采购。因此，重庆XXXX机械有限公司在良好的产业发展现状和广阔的市场条件下提出了软管总成、支架类产品技改项目。二、项目建设的必要性（一）是加强中小企业与骨干企业专业化协作配套的需要重庆XXXX机械有限公司主要是为重庆康明斯发动机有限公司等企业协作配套。本项目致力于加大技术投入，替代同类型进口产品，填补国内空白，扩大生产规模，有利于加强中小企业与骨干企业专业化协作配套。（二）符合重庆市汽车产业发展规划的要求重庆市颁布的汽车摩托车产业发展规划明确提出：“夯实零部件基础，强化轻型车、微型车两个优势，壮大轿车、重型车两种产品，培育一个专用车、特种车产业集群。到2020年，汽车整车生产能力达到200万辆，产销量占全国汽车行业比重保持在15%以上，汽车工业产值达到2400亿元；实现产销摩托车1000万辆，占全国的50%；实现摩托车整车产值800亿元,零部件产值350亿元”。由此可见，大力发展我市汽车相关产业是符合重庆市的汽车摩托车产业发展规划的。同时汽车摩托车产业发展规划是作为实现我市新型工业化而具体颁布六项具体工业发展规划之一，因此本项目也是顺应我市新型工业化发展的。（三）是企业发展的需要近几年来，XXXX公司软管总成、支架类产品的销量越来越大，当前生产线产能不足，不能满足市场的需求。同时随着整车技术的发展，龙头企业对该公司的产品提出了更高的技术要求，因此，该公司急需购买先进设备，提高生产效率，扩大产能，以满足市场需求。（四）是扩大就业缓解社会压力，促进社会和谐发展的需要就业问题一直是我国的一大难题，2008年的世界性金融危机又造成了大量下岗失业人员，就业形势相当严峻。本项目的实施，能为社会提供100个就业岗位，这对于缓解该地区的社会就业压力，促进社会和谐发展将起到很大的促进作用。第三章 建设内容与目标一、项目建设内容改造厂房7000平方米，新购超声振动加工中心等设备68台套。二、产品方案本项目产品确定为发动机软管总成、支架类产品，具体产量如下：软管总成：60万件；支架产品：30万件。三、质量标准1、软管总成（1）软管承受压力： 工作压力：214 （Mpa）安全压力：428 （Mpa）爆破压力：655 （Mpa）（2）耐温：高温1302摄氏度，保温70小时；低温-402摄氏度，保温24小时。（3）耐油性：在专用试验油浸泡1小时后作耐压试验，产品接头处无渗漏、管体无龟裂及突然变形。 2、支架产品质量标准：执行客户质量标准（客户要求保密）。第四章 建设条件一、项目建设地址本项目建设地址位于XXXXXXXXXXXXX工业园C区。二、建设条件项目所在地冬暖春早，夏多伏旱。春季升温较快，夏季雨量丰沛而分布不均，5、9两月为雨量高峰期，8月相对少雨，累年连晴高温，蒸发及蒸腾量大，伏旱频繁，有“十年九旱”之称。冬季平均气温6.5，1月温度最低，极低温度为零下2.6。区内地下水类型可分为第四系构散岩类孔隙水及碎屑岩类孔隙裂隙水。第四系土层的孔隙潜水，主要分布于人工填土层中。经地面调查，区内未见井、泉点出露，表明其地下水较为贫乏。项目地水文地质条件简单。园区规划发展区内地质构造基本稳定，无滑坡、塌陷等不良地质现象，城市规划建设不受限制。本工程用地范围内地质构造基本稳定，适宜本工程的建设。据中国地震动参数区划图GB18306-2001和建筑抗震设计规范GB50011-2001附录A，项目地抗震设防烈度为6度，地震动峰值加速度为0.05g。三、交通运输条件项目所在地XXXXXXXXXXXXX工业园南接渝滇高速路，北临新建的华福公路，西面有渝黔铁路，道路四通八达，交通极为方便。四、基础设施条件建设场地位于主城XXXXX区范围内，周边市政设施和公用管网已初步形成，并将逐步完善。给排水、供电、天然气、通讯等市政设施条件已具备，均由市政管网接口。五、技术支撑条件（一）研发条件公司现有高中级职称技术人员10人。公司拥有数控铣床、数控车床、镗床、线切割、冲压焊接等设备，拥有机械零件制造生产线及冲压焊接注塑生产线；具备有磨、刨、车、镗、焊接、冲压、线切割、滚齿、插等生产能力，工装模具制造基本自立。目前生产产品品种达450余种，具备较强的设计、开发、生产能力。（二）人力资源条件公司一直采用在人才市场公开公平的招聘方式来选择人才。近年来，公司为了提高员工整体素质，招聘了大量具有本科及以上的人才，同时，公司也积极与重庆大学等重庆各高校紧密联系，招聘更适合岗位的大学生及研究生。公司积极培养后备人才，对于不能胜任工作而辞职或意外离职形成的人员空缺予以及时的补充。同时，定期对在职人员进行岗位培训，在理论上和实际上有所提高，并对在职人员进行定期岗位轮换制，做到人人都有多面技术的才能。六、原料保障条件本项目产品均为汽车柴油发动机部件，其主要原材料路线全部为外购和外协。橡胶软管：由上海以及西安橡胶厂提供，该厂货源充足，全年生产量七千万米，预计达产后，年需求量在几十万米左右，因而货源充足，供需双方签有质量技术协议、供货合同、保证其货源的正常供应。各种规格的钢板和45#圆钢：各种规格的钢板由重庆明欣物资公司提供，45#圆钢由贵州特殊钢厂。主要部件：管接头，可由外协单位提供，货源有保证。铸钢件，由重庆代发有限公司提供，供需双方签有质量技术协议、供货合同、保证其货源的正常供应。第五章 技术、设备与工程方案一、主要产品工艺技术方案1、软管总成机加：公司现有数控铣床、数控车床、镗床、线切割等设备共计100余台；新增相关设备，形成新增60万件/年的加工能力，主要由切、车、铣组成生产线。机械加工主要是软管各种型号的管接头。根据零件大小、形状和工艺相似性组织生产。机械加工的切削机床基本上按工艺流程布置，也有少量机床按功能要求采用机群式布置，以提高机床利用率和减少工序间的往返运输量。设备选型：产品零件尺寸精度和表面粗糙度以及形位精度要求严格。零件磨削采用磨床，有一定加工精度的采用数控车床和普通车床。工序间的零件清洗设备和去毛刺设备是不可少的，工量具和刀具的检测设备按需要配置。该项目产品零件一般较小，重量不大，加工区域不设起重运输设备。产品装配：装配线为环型或直线型装配线，软管用切割机切断并配备清洗设备。软管和接头组装配备人工手动紧固扳手、扭力扳手等以及压装设备。压力测试在试压泵上试压，零件检验配备检测设备，包装按规定方式并配置包装袋。2、支架类产品 机加：公司现有自动下料机、数控铣床、镗床、立式加工中心、平面磨床、内外圆磨床、自有动扩口机、自动弯管机、全自动清洗机等设备。新增多头加工设备和高频焊接设备。形成了多个品种零件加工生产线和硬管类零件加工生产线。产品装配：支架类产品用液压机压装，加上专用润滑脂，用扭力扳手锁紧各紧固件。总成零件的检测用自制间隙检测设备，零件装入专用流转箱进行包装流转。 二、工艺流程1、发动机柔性软管接头机械加工外作镀锌接头和软管组合装配扣压机接头扣紧试压泵上试压镀锌后搬入软管切断检验、包装清洗，晾干2、支架产品剪/割料加工周边及外形钻孔焊接抛丸、去毛刺打标记喷漆检验、包装 三、产品特点1、软管总成柔性软管总成也是发动机上的重要零部件，技术性能要求油管在40130、在规定的压力655Mpa的情况下不得渗漏，高温软管可达54230。公司编制了工艺及技术要求检验卡。产品的关键要求是如何选用达到规定要求的钢丝编织橡胶管及加工出具有密封性能好的锥面。经向西北橡胶厂购得钢丝编织橡胶管后，公司又对管子做了耐高温、耐压、爆破强度试验。密封锥面的加工采用数控车床加工，加工后增加精研工序。为保证总成试压后连接螺母与管套之间间隙在0.20.8毫米之间，在总成卡芯上设计了特殊结构，组合时采用专为其设计的专用工装。总成组合扣压采用进口HYDRALOK扣压机。为检测总成是否达到要求，设计制造了压力测试台，产品专用工装25套。此产品替代了进口产品。2、支架类总成零件 该系列产品属中型薄壁壳形零件，产品为铸坯件。调温器壳支架其主要功能是利用壳体内左右两腔的冷水进行发动机温度循环冷却，以利于发动机的持续工作，要求该零件具有防渗漏的性能。产品上共有成组连接通孔6个，螺纹连接孔5组共22个，管道连接锥螺纹16个，分布在不同方向的7个平面，两个角度面上。产品平面的平面度为0.1毫米，平行度为0.13毫米。产品在加工完成后应进行渗漏检查，在0.207Mpa压力下不得渗漏。薄壁壳体零件的刚性较差，易产生变形，将影响产品的平面度及平行度，以及引起孔距误差。因而在工艺上必须采取措施，减少零件的安装次数，零件在夹具中应合理的夹压。根据分析编制了加工工艺及检验卡片。为保证达到平面度的要求，购进一台X53K立铣床，设计了平面加工夹具2付，设计制造了一次安装6道工序的钻攻夹具，既减少了零件的变形又提高了产品的加工工效。本产品有专用夹具5付，专用刀具14种，专用检具14种，渗漏检具一付。现已批量供货，替代了进口产品。四、设备清单序号设备名称设备型号单位数量单价(万元)总额(万元)1扣压机FP120VS台221.0042.002摇臂钻床Z3050台17.007.003液压机Y30-10台13.003.004压力机JN23-100台18.508.505清洗机5200-H台12.002.006爆破试验台2300-L台14.004.007脉冲试验台台125.0025.008弯管机CNC18TDRE台426.00104.009锻压机床J21-125T台19.509.5010电动刀架CD4-6140台10.500.5011测高仪CX2台18.008.0012螺杆式空压机LGU22A台13.003.0013冷冻式干燥机J2E-30GP台11.001.0014管端成型机TM-40II台15.005.0015电动压管机H50CE4Q台28.0016.0016气保焊机NBC-350R台11.001.0017数控机床CJK6150台216.0032.0018柴油发电机组YH300GF套111.5011.5019数控机床CK40台29.5019.0020立式加工中心XH715D台345.00135.0021高精密强力钢架冲床BXP-80台220.0040.0022模具套202.0040.0023刀具套511.0055.0024液压机TM台216.0032.0025超声振动加工中心ULTRASONIC台3180.00540.0026全自动弯管机台360.00180.0027注塑机台315.0045.0028数控铣床台125.0025.00合计:681394.00第六章 环保、消防与劳动安全一、环境保护（一）环保设计依据中华人民共和国清洁生产促进法；大气污染物排放标准（GB132712001）；GB8978-1996污水综合排放标准；工业企业厂界噪声标准（GB12348-1990）；相关专业提供的资料。（二）主要污染物治理措施本项目主要污染物为机加工设备产生的少量废料、清洗机器产生的废水、少量生活污水、各类生产设备所产生的噪声、生产废气。其治理措施如下：1、废水治理室内生活污水和生产废水经室内排水立管排入厂区污水管网，由厂区内设置的污水处理装置统一处理，达到排放标准后就近排入市政污水管网。2、噪声治理工艺设备噪声主要来自空压机、喷码机，设备噪声基本不超标，经建筑物阻隔和距离衰减，预计厂界噪声可以符合标准。3、固体废弃物处理本企业生产产生的金属废料可回收利用，由企业相关部门集中收集，送金属回收公司处理。生活垃圾集中后，统一运往城市指定垃圾场排放。二、消防本项目防火设计按建筑设计防火规范GBJ1987，建筑灭火器配置设计规范GBJ1401990，建筑内部设计防火规范GB502221995以及电器设计规范等国家有关规范、规定执行。本工程防火具体需做好以下几点：（一）制定消防安全制度结合建筑特点及性质，制定清晰、简洁、高效的“防患于未然”的防火制度，便于有关人员掌握、学习和在工作中严格执行，尽量将火灾风险减低到最小。（二）确定消防安全的岗位责任人确定消防安全责任人应完成的消防工作任务和应尽的消防工作责任，并同经济奖惩制度挂钩，使防火安全工作真正落到实处。（三）针对项目特点抓好消防宣传、教育结合本项目实际，有针对性地进行消防宣传教育，使人们时刻保持警惕性。在厂区不同的部位，挂放消防安全标志，利用广播、标语等各种形式开展经常性的消防安全教育，提高内部职工防事故的能力。定期组织防火检查，及时消除火灾隐患定期严格组织防火检查，主要包括两方面：一是对思想、制度方面的检查；二是对机械设备、物资方面的检查，对所发现问题及时解决处理。三、劳动安全按照“同时设计、同时施工、同时投产”的原则，在项目设计过程中充分考虑生产安全、卫生和防护措施。（一）供配电将根据有关安全规范进行设计为保证安全生产，所有用电设备金属外壳、金属构架均有可靠的接地；所有的机械设备全部采用机械防护罩网，电源引入线的零线，重复接地。以上的接地电阻均不大于4欧姆。车间内电缆采用穿钢管埋地或沿脱敷设。电源进线装设延时速断及过流保护。所有的检测照明或手提照明采用36伏电压。（二）防机械伤害在现场对机械外露的转动和传动的部位设置防护罩，并设置明显的警示标识。起重设备设置必要的安全装置，供电滑线具有鲜明颜色的信号灯及运行电铃，靠近滑线一边设置防护架。通道标识醒目，以利人流、物流的畅通。（三）严格执行建筑防火、防雷设计规范，采用可靠的防火措施、疏散通道，保障安全。（四）车间内平台、地坑设有安全梯、防护栏杆，高温操作点设有降温措施。（五）加强生产管理，制定安全操作规程。配备完整的劳动保护用具，车间设置更衣室、厕所，分厂内设置淋浴室等卫生设施，保证公司员工的安全和卫生。24第七章 节能措施一、设计依据1、中华人民共和国节约能源法（1998年1月1日施行）；2、评价企业合理用电技术导则 （GB/T3485-1998）； 3、评价企业合理用热技术导则 （GB/T3486-1993）； 4、评价企业合理用水技术通则 （GB/T7119-1993）。 二、设计原则1、贯彻执行国家有关节能设计的法令法规。2、选用先进高效的节能产品，以提高产品质量和生产效率，降低能耗和成本。三、主要节能措施根据本工厂能源消耗特点和用能结构，本项目用能以电能为主。按照国家能源政策规定，在改扩建项目中，应尽量采用行之有效的节能措施，本项目拟采用的节能措施如下：（一）电力机械设备节能措施在新购设备时首先考虑选用高效节能参数，然后再按需考虑其他性能指标，以便节约电能。提高设备负荷率，避免“大马拉小车”。用能设备合理配套使用，使设备运行在高效率工作区，达到节能的目的。合理安装并联低压电容进行无功补偿，有效地提高功率因数，减少无功损耗，节约电能。导线截面应满足载流量，且导线应尽量缩短，减小导线电阻，降低损耗。（二）照明节电措施1、首先充分利用天然采光，从建筑设计上优化照明条件，这是照明节电的根本措施。2、合理选择高效电光源：（1）对于一般的室内照明，应以荧光灯代替白炽灯。（2）灯具悬挂高度在4M 以上的场所，宜采用高压钠灯或高压汞灯。（3）室外宜采用高压钠灯或高压汞灯，尽量不用白炽灯。3、合理选择高效灯具等在厂房的照明上，均应采用第三代节能型的混光光源，该光源比普通照明节能在40%以上。（三）能耗指标外购能源能耗如表所示 外购能源能耗序号能源种类单位全年消耗量1电kwh61.61042水m38215四、节水措施1、设备冷却水采用循环水。2、循环水泵房冷却塔采用节能型冷却塔，补给水可节省50%左右。3、绿化用水采用中水，厂内建中水储水池、加压和喷淋系统。4、设置冷凝水回收系统，回收蒸汽冷凝水。五、能源计量器具的配置本项目实施后，对水、电分别配置计量器具，以便于车间进行能源消耗经济考核工作，从而降低能耗。能源计量器具按机械工业部机械企业能源计量器具配置和管理细则的要求进行设计配置。第八章 组织机构人力资源配置一、组织机构公司实行董事会领导下的总经理负责制。公司实行全员聘用制和劳动合同制。管理机构精干、适用，分级管理。在总经理领导下分设营销部、财务部、生产部、品管部、采购部5个部门。生产部下设各生产车间、技术科、检验科和成品（半成品）库等车间和科室。二、人力资源配置项目新增员工100人。其中：新增生产工人66人，实行两班制。新增管理8人、销售10人、技术人员16人。三、劳动力来源及培训员工培训是提高企业管理人员和操作人员素质的主要途径，也是能否发挥本项目技术、设备优势，产品在市场具有竞争力的关键。1、管理人员和技术人员面向全市招聘；生产人员优先安排当地失地农民和失业人员，切实为当地政府解决就业问题。2、员工培训所招聘的员工均应进行严格的技术培训和安全教育，经过生产实习考试合格后，才能上岗操作。（1）工艺生产操作人员在厂内培训，在各类专家和技师指导下现场进行基础知识和基本技能培训，培训期半个月，经考试合格后上岗。（2）对高精专用设备操作人员送有关厂家培训，使其深入学习，全面掌握操作技能，经考试合格后上岗。（3）聘请有关高级专家来公司讲演，现场指导、培训。第九章 项目进度安排及招标方案一、项目进度安排该项目建设周期为24个月，即2010年7月2012年6月。于2010年7月开始各项准备工作，于2012年6月项目竣工并进行正式生产。具体安排如下所示。1. 2010年7月2010年8月，完成项目可研和设备调研；2. 2010年9月2011年3月，完成设备招标采购；3. 2011年1月2011年8月，完成生产车间改造；4. 2011年6月2012年5月，完成全部设备安装调试；5. 2012年6月，项目进行试生产。二、项目招标方案根据中华人民共和国招投标法、国家计委第3号令以及重庆市有关工程招标文件的规定，为确保本项目顺利实施，本项目勘察设计、施工、监理及重要设备、材料的供货单位进行招投标。推荐方案如下：（一）招标形式由业主按国家招标法及有关规定，施工单位采用公开招标，勘察设计单位、监理单位以及重要设备、材料的供货单位采用邀请招标。（二）勘察设计、施工、监理单位资质要求勘察设计单位资质：乙级以上施工单位资质：二级以上监理单位资质：乙级以上重要设备、材料的供货应选择能圆满履行合同，信誉好，具备技术、资金、专业、经验的有实力的单位。（三）招标信息发布公开招标公告及其他需公告的信息在政府指定的媒体上公开发布。（四）招投标工作组织由业主自行或委托具有甲级资质的招标代理机构组织实施本项目的招投标工作，招标代理机构须按公平、公开、公正的原则组织完成编标、公告、资审、评标等工作。项目应严格按照中华人民共和国招标投标法进行招投标，可根据具体情况进行相应地调整。46第十章 投资估算及资金筹措一、投资估算范围投资估算范围为项目从筹建至竣工验收并达到设计生产能力时，按设计规定的全部设备及工器具购置、安装工程、工程建设其他费、预备费等工程所需的全