2016现代农庄建设项目可行性研究报告.doc
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1、现代农业庄园建设项目可行性研究报告现代农庄建设项目可行性研究报告目 录第一章总 论11.1 项目名称及承办单位11.2 报告编制依据和原则错误!未定义书签。1.3 研究的范围和内容错误!未定义书签。1.4 项目概况21.5 经济效益分析91.6 主要技术经济指标10第二章项目建设的背景122.1生态农业发展背景122.1.3发展生态农业是发挥现代高科技农业示范、辐射和带动作用的需要132.2农业发展规划132.3产业政策13第三章 项目建设的必要性183.1 建设现代农业的需要183.2当地农业发展的需要183.3项目建设对社会经济有重要的推动作用193.4当地旅游发展的需要19第四章 市场分
2、析204.1我国农村旅游市场204.2农产品市场分析20第五章 建设内容与建设规模225.1 项目开发定位225.2 项目策划理念225.3建设主要内容和功能设计23第六章 建设地址与建设条件296.1 地址选择296.2 建设条件29第七章 工艺方案与建设方案327.1种植工艺方案327.2种植技术路线327.3设备选型397.4 道路交通397.5 主要配套设施407.6供电方案407.7消 防41第八章 项目进度计划4210.1 建设工期及进度4210.2 项目管理错误!未定义书签。第九章 组织机构与人力资源配置4411.1 组织机构图4411.2 人员培训44第十章 投资估算和资金筹措
3、4513.1 投资估算4513.2 资金筹措48第十一章 财务评价4914.1 参数选取与基础数据4914.2 销售收入与成本费用的估算4914.3 财务分析评价5014.4 敏感性分析5114.5 评价结论52第十二章 社会稳定性风险分析5315.1 编制依据5315.2 风险识别5315.3风险等级5415.4风险分析结论54第十三章 结论和建议5516.1 结论5516.2 建议56附表错误!未定义书签。19第一章总 论1.1 项目名称及承办单位1.1.1 项目名称现代农业庄园建设项目1.1.2 项目承办单位#县#现代农业庄园是一个将农业资源,产品,景观全方位立体开发,集种植,养殖,旅游
4、休闲为一体的绿色生态园。本项目规划占地450亩,计划投资2680万,建成集大棚蔬菜,食用菌种植,优质果树,畜牧养殖,休闲垂钓,花卉观赏为主的生态农业休闲度假的现代农业庄园,项目建设统筹发展“生态、高效、现代、综合”乡村田园特色,“以资源优势及特点为基础,围绕市场需求,以科技为先导开发建设的集种植业、特色农业、循环农业、生态农业、休闲农业为一体的现代化农业于一体的体现现代都市农业特色的农业综合体”。目前项目采取公司+合作社+基地+农户合作方式,#农业开发有限公司和#县杨帆菌业专业合作社强强联合,再结合当地村民,共同打造#县#现代农业庄园.#县扬帆菌业专业合作社是由#县向家坝镇扬帆菌业专业合作社发
5、展壮大而来的,合作社由种植大户徐刚倡仪于2010年12月在向家坝镇水东村成立。应云富街道办和新寿村的邀请,也为了扩大生产规模,该合作社于2014年10月从向家坝镇水东村整体搬迁到云富街道办事处新寿村,并于2014年12月20日进行了重新注册登记,合作社现有社员135人,到目前为止,食用菌生产面积30.5亩,集中规模化食用菌生产基地15亩,基地已于2015年5月试投入生产,2015年产食用菌袋15万袋,产值75万余元。#县#农业开发有限公司,成立于2016年2月,注册资本50万元,固定资产300万元,是一家集科研、技术推广,生产销售一体化的现代农业企业,主要从事水果、蔬菜种植和家禽、家畜养殖销售
6、,主要种植有脆桃、脆红李、红梨、冬枣、蓝莓、树莓等,大棚蔬菜以及其它果蔬产品,养殖有山地乌骨鸡。现有生产基地占地326多亩,现有固定员工15人(季节性工人200余人)其中高职称4人,大专以上学历8人,中专以上学历10人.1.4 项目概况1.4.1 建设地点#县#现代农业庄园位于#县云富街道办事处新寿村。1.4.2 建设工期 项目分3期完工,总投资 2680 万元。 第一期建设,2016年9月之前,总投资1132.58万元。完成一期土地流转,园区蔬菜大棚、食用菌大棚、道路、水沟水渠、办公楼,库房,冷库,蔬菜包装车间等基础设施建设,完成第一批果树的定植。第二期建设,2017年初步完成观光长廊,稀有
7、水果栽培、有机蔬菜育苗。完成有机水稻、科普观光长廊,鱼塘养鱼、休闲垂钓、停车场等生态生态农业综合开发基地及配套设施建设,完成有机蔬菜生产区的建设,旅游休闲区动工兴建。第三期建设,2018年9月之后,开始实现技术高新化、产品标准化、管理信息化、农业产业化、经营企业化和环境优化美化净化,规划的目标全面实现。1.4.3本书报告内容只研究项目建设第一期工程。项目建设第一期工程建设内容包括:1,完成新寿村326亩的租地工作,2,水利基础设施建设,水沟1500m,110mm主水管1500m旱浇池6口(800立方)的修建。3,圆区道路建设 宽3.5m的水泥路1000m, 宽1.5m的水泥路1400m。4,场
8、地平整建设及200亩蔬菜大棚建设,其中温室10亩,蔬菜大棚160亩,食用菌大棚30亩。5,配套建设办公室,接待室2000平米。新建沼气池100立方。6,冬枣68亩。7,仓库建设8,冻库建设9,蔬菜包装车间第一期建设内容:资金投入概算项目一期投入资金总额1132.58万元,其中基础设施建设937.21万元,园艺设施15万元,休闲观光和其他配套设施180.37万元。一、园区基础设施建设 (投资937.21万元)1,水利基础设施建设:投资85.36万元。A,修建渠道(5050cm,C20水泥混凝土浇筑)1500m投资35.93万元;B,埋设管道6660 m(90 mm PE管道600 m,63 mm
9、 PE管道1500 m,32 mm PE管道4560 m)投资20.84万元。C,新建旱浇池6口(其中100 m4口,200 m2口)。经测算28.58万元。总投资85.35 万元。中央财政补助20万元。2,田间道路建设2400 m。投资98.8万元。A,新建3.5 m宽、C20水泥混凝土机耕道1000 m,投资87.14万元;B,新建1.5 m宽、15 cm厚,C20水泥混凝土田间运输道路1400 m,经测算总投资11.66万元,合计投资98.8万元。3,200亩土壤改良,投资6.4万元。(每亩增施有机肥3 吨),按每亩投资320元计算(主要为收集和施入人畜粪肥、深翻土壤的人工工资,每亩用工
10、4个,每个80元)总共6.4万元4,核心区新建热镀锌管大棚190 亩,投资734.24万元。中央财政每亩补助1.4万元,共计补助280万元。(详见附件单体钢架大棚和连体大棚预算表A,现代化育苗中心,规格:长44m,宽40m,肩高4m.面积2496平米。单价317元/平米。投资79.12万元。B,智能温室大棚,规格:长44m,宽40m,肩高4m.面积2496平米。单价216元/平米。投资53.91万元。C,单体钢架大棚,规格:长40m,宽6m,肩高1.5m,顶高3m.单价46.2元/平米。建设240 m2(6 m40 m)的单体大棚两个,共480 m2,单价46.2元/平米。面积127408平米
11、。投资593.24万万5,节水灌溉(膜下滴灌)200亩,总投资(详见附件膜下滴灌材料预算表12.42万元。二、园艺设施及相关建设 (投资15万元)1,蔬菜产品检验检测及生产档案管理软件和设备建设,投资5万元。由#县扬帆菌业专业合作社负责建设。2,病虫害物理防治设施。安装太阳能振频式杀虫灯(15 W振频灯管,在山区单灯控制面积20 亩)7 盏,每盏2 400 元,投资1.68万元;使用环保诱虫板(黄、蓝色),每亩使用25 cm30 cm黄(蓝)板25 张,保持不间断使用,中途更换1 次,共1万张,每张1.92 元,投资1.92万元;使用性诱剂,每亩放置3套诱捕器(含诱芯),共600套,每套40
12、元,投资2.4 万元。共计6万元。#县植保站督促指导,#县扬帆菌业专业合作社负责建设。三,休闲观光和其他配套设施180.37万元1,办公楼,会议室及宿舍1000平米,投资125万。2,冻库180立方,投资12.6万元。3,库房500平米,投资2.5万元。4,蔬菜包装车间250平米,投资10万元。5,绿化面积600平米,投资1.8万元。6,冬枣68亩,投资9.6万元。新品种引进、示范及培训在2017年,计划引进适合于大棚栽培的蔬菜新品种3个,礼品西瓜、水果黄瓜、娃娃菜。开展大棚蔬菜及食用菌培训2000人次,发放技术资料3000份。计划投入4万元。由#县农业技术推广中心指导,#县扬帆菌业专业合作社
13、组织实施。四,资金整合情况项目一期投入资金总额1132.58万元。其中:中央财政现代农业发展蔬菜产业资金300 万元,整合省级财政项目资金169.15万元(省级土地治理项目资金149.15万元,省级优势农产品基地建设专项资金20万元),合作社自筹资金663.43万元。五、资金支持环节及补助标准中央财政资金300万元主要支持园地基础设施和大棚建设,其中园地基础设施20万元(园地水利建设补助20万元);大棚建设补助280万元。均补助给#县扬帆菌业专业合作社,并由其组织实施。六,实施进度:2016年01月,编制项目实施方案报批。2016年01月2016年4月,宣传发动,落实地块、农户,对种植基地农户
14、开展培训,组织物资就位。2016年5月中旬2014年8月底,田间基础设施规划设计,组织招投标,搭建蔬菜大棚。其中五连栋温室两座10亩,单体钢架大棚190亩。景区道路和水渠的修建。2016年9月2016年10月,茄果类(樱桃番茄、水果黄瓜、礼品西瓜、彩色甜椒、奶油草莓)蔬菜育苗、定植,蔬菜基地基础设施配套建设。水果种苗采购定植。2016年10月2016年11月,农用物资准备。各类蔬菜搭架、整枝、土壤培肥,蔬菜开始上市销售和现场采摘。2016年12月,采购振频式杀虫灯、诱虫黄板、性诱剂。2016年12月,项目完工,整理相关资料,申请上级验收。2016年1月-2016年12月,共计1年时间。预计在1
15、年内完成科技为先导开发建设的集种植业、特色农业、循环农业、生态农业、休闲农业为一体的现代化农业。1.4.3 项目的由来现代高效农业是科学技术使自然和人类和谐发展的农业,是把农业建立在现代科学技术的基础上,用现代科学技术武装农业,用现代工业装备农业,用现代管理方法和手段组织、管理农业,把落后的传统农业逐步改造成为土地生产率大幅度提高、劳动生产率、农业商品率大幅度提高、农民生活水平大幅度提高、可持续发展的农业。1.4.4 建设规模与目标项目整体规划面积450亩,一期流转新寿村土地326亩,用于休闲农业的发展和示范。项目主要种植葡萄、冬枣、脆红李、蓝莓、草莓、火龙果、大棚蔬菜、食用菌、有机大米、林下
16、养殖等,同时配套建设供水、供电等工程,配套发展休闲农业。项目建设完成后构建科技为先导开发建设的集种植业、特色农业、循环农业、生态农业、休闲农业为一体的现代化农业。项目建设内容明细表序号建筑物、构筑物名称单位工程量1葡萄亩5.002冬枣亩10.003脆红李亩10.004蓝莓亩5.005草莓亩10.006火龙果亩5.007胭脂脆桃亩5.008百香果、杨梅、树莓等亩10.009大棚蔬菜亩170.0010食用菌亩30.5011有机大米亩50.00小计310.0012林下养殖项1.0013鱼塘、休闲8000.0014道路工程m2400.001.4.5 投资估算本项目一期总投资为1132.58万元,其中基
17、础设施建设937.21万元,园艺设施15万元,休闲观光和其他配套设施180.37万元,铺底流动资金36.71万元。建设投资包括建筑工程费用670.00万元,设备购置费127.00万元,安装工程费6.35万元,工程建设其他费用合计44.34万元,预备费67.81万元。1.4.6 资金筹措本项目一期总投资1132.58万元,其中申请中央财政现代农业发展蔬菜产业资金300.00万元,整合省级财政项目资金169.15万元(省级土地治理项目资金149.15万元,省级优势农产品基地建设专项资金20.00万元),合作社自筹资金663.43万元。1.5 经济效益分析该项目实施后,企业生产正常年实现销售收入71
18、3.00万元/年,利润总额为99.01万元/年,税后净利润为99.01万元/年。项目投资所得税前内部收益率为13.48%,所得税后内部收益率为13.48%,投资回收期为7.07年。 1.6 主要技术经济指标主要技术经济指标详见表1-1。表1-1 主要技术经济指标表序号名称单位指标说明1项目规模总投资万元1132.582营业收入(含税)万元713.00正常年3营业税金及附加万元0.00正常年4总成本费用万元613.99正常年5利润总额万元99.01正常年6所得税万元0.00正常年7税后利润万元99.01正常年8财务盈利能力分析8.1财务内部收益率项目投资所得税前%13.48项目投资所得税后%13
19、.488.2财务净现值项目投资所得税前万元99.04ic=8%项目投资所得税后万元99.048.3项目投资回收期静态投资所得税前年7.07静态投资所得税后年7.07第二章项目建设的背景2.1生态农业发展背景2.1.1发展生态农业是实现新阶段农业发展的现实需要改革开放以来,现代农业生产和农村经济都有了很大的发展,但与发达地区相比,农业发展速度还相对滞后,主要表现在“生产管理模式落后,耕作方式粗放,农业产出率低,农业机械化程度不高,农产品科技含量低,加工滞后,缺乏品牌,流通渠道不畅,农业产业化程度低等情况,从而导致农业商品率低,比较效益低下,农村经济发展缓慢。为了改变现状,提出了“实现农业技术科技
20、化、农产品商品化、农业产业布局区域化、农业生产标准化、生产手段机械化、农民生活现代化”的现代农业发展总体目标。根据这一目标,为使农业由注重投入与依靠资源为主的资源型产业转变为重视物质投入、智力投入的技术密集型产业,确定建设生态农业,配套开发新寿休闲农庄。2.1.2发展生态农业是促进农业可持续发展的需要大力促进高新农业科学技术转化,提高农业科技含量,已成为推动农业经济转型、促进现代农业持续发展的决定性因素,而技术创新是农业可持续发展的基本动力。新寿村休闲农庄的规划和建设,其目的是在农业技术创新的载体以及组织建设方面先行一步,为农业高新技术的试验、示范以及探索农业发展内在机制奠定基础,促进农业技术
21、创新,不断优化为生产力,促进农业可持续发展。2.1.3发展生态农业是发挥现代高科技农业示范、辐射和带动作用的需要项目建设是在传统农业向生态农业转型时期的农业产业化发展的新路子,它所采用的高科技、现代化的管理手段、全新的运作方式和组织形式将对本地区及其周边地区的农业经营模式产生极大影响和示范作用,必将加快生态农业经营体制的变革和农业产业的成长壮大,促进传统农业向生态农业转变,加快生态农业经济的发展。2.2农业发展规划#县十三五发展规划中关于现代农业方面发展重点为发展生态畜牧、水产养殖、蔬菜种植、优质水果、药材种植,培育壮大农业龙头企业,大力发展庄园农业,构建现代农业服务体系,全面提高农村居民收入
22、。本项目符合#县十三五发展规划。2.3产业政策本项目符合国家产业结构调整指导目录(2011年本)(2013修正)第一类鼓励类第一项农林类中低产田综合治理与稳产高产基本农田建设,第三项蔬菜、瓜果、花卉设施栽培(含无土栽培)先进技术开发与应用。本项目建设的确定与选址,符合国家和地区有关法律法规对项目建设和生存的支持程度和约束条件。2.4#县发展特色农业背景2.4.1自然地理资源条件优势明显#县位于滇东北北端、金沙江同横江汇流的夹角地带,国土面积439.8平方公里,海拔最高1986.4米,最低267米,境内属亚热带季风气候,四季明显。年平均气温18摄氏度,年降雨量1000毫米,年日照时数960112
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