梨园休闲农庄项目建设投资可行性研究报告.doc

阳谷县梨园休闲农庄有限公司
梨园休闲农庄项目
可行性研究报告

目 录
第一章 总 论 1
1.1 项目概况 1
1.2 可行性研究报告的编制概况 6
1.3 项目简要结论 8
1.4 主要技术经济指标 9
第二章  项目背景及建设的必要性 11
2.2 项目背景 11
2.2 项目建设的必要性 14
第三章 市场预测 17
3.1 生态观光农业发展趋势 17
3.2 生态农业科技园旅游分析 18
3.3 梨产业市场预测 20
3.4 武大郎炊饼系列食品市场分析 21
第四章 项目建设规模与产品方案 23
4.1 建设规模 23
4.2 产品方案 24
第五章  园区选址 26
5.1 园区现状 26
5.2 建设条件 26
第六章 工程技术方案 32
6.1 设计原则 32
6.2 总体规划 32
6.3 种植规划 38
6.4 游区具体规划 39
6.5 生产区技术方案 41
6.6 主要设备方案 45
6.7 土建工程 48
6.8 总平面布置 49
第七章 主要原辅材料、燃料供应 57
7.1 主要原辅材料供应 57
7.2 燃料及动力供应 58
第八章　节能节水措施 59
8.1 编制依据 59
8.2 能耗状况和能耗指标分析 60
8.3 节能措施 61
8.4 节能结论 63
第九章 环境影响评价 64
9.1 项目场址环境现状 64
9.2 环境保护设计依据与标准 64
9.3 项目建设期对环境的影响及环境保护措施 64
9.4 项目运营对环境的影响及环境保护措施 66
9.5 环境影响评价 68
第十章　劳动安全卫生与消防 69
10.1 设计依据和规范 69
10.2 主要危害因素分析 69
10.3 安全措施方案 70
10.4 消防措施 71
第十一章 组织机构与人力资源配置 73
11.1 组织机构 73
11.2 人力资源配置 73
第十二章 项目实施进度 75
12.1 项目建设期 75
12.2 项目实施进度安排 75
第十三章 项目招标方案 77
13.1 招投标依据 77
13.2 招标 78
第十四章 投资估算与资金筹措 82
14.1 投资估算 82
14.2 资金筹措 88
第十五章 财务评价 89
15.1 编制依据 89
15.2 财务评价基础数据与参数选取及有关说明 89
15.3 成本费用估算 90
15.4 收入、税金及利润估算 92
15.5 财务分析 93
15.6 不确定性分析 94
15.7 财务评价结论 96
第十六章 社会评价 98
16.1 社会影响效果分析 98
16.2 社会适应性分析 98
16.3 社会风险及对策分析 100
第十七章 研究结论与建议 102
17.1 结论 102
17.2 建议 102

附表：经济评价表
附图：平面规划图
附件：委托书

76

第一章 总 论
1.1 项目概况
1.1.1 项目名称
梨园休闲农庄项目
1.1.2 项目建设单位
项目建设单位：阳谷县梨园休闲农庄有限公司
法 人 代 表：
企 业 类 型：有限责任公司
联 系 电 话：
1.1.3 项目建设单位概况
阳谷县梨园休闲农庄有限公司由阳谷县武大郎炊饼食品有限公司投资成立，公司新建梨园休闲农庄项目集种植采摘、生产加工、旅游度假、休闲娱乐、餐饮购物等多种项目于一体的大型综合性农业旅游项目。
阳谷县武大郎炊饼食品有限公司座落在打虎英雄武松的故乡-阳谷县闫楼工业区内。建于1998年，现有职工100人，其中各种专业技术人员6人，拥有总资产340万元，2008年底公司投资80万元购买了一条国内最先进的全自动生产线，具有年产食品50万件的生产能力，系山东省炊饼重点生产厂家和聊城市食品重点企业之一。主要生产炊饼、面包、桃酥三大系列近40个品种的食品。其中武大郎炊饼系列产品为“山东名小吃”、“ 江北水城文化旅游节指定产品”。几年来，公司认真贯彻国家和行业法规，正确对待和积极维护消费者合法权益，向消费者提供优质产品和真诚服务，真正让消费者满意。2002年被评为江北水城旅游节指定产品。2005年被国际中西医学会世界总会、中国聊城健康产品博览会评为2005年中国（聊城）健康食品博览会健康食品第一名；2006年7月26日被聊城市经贸委、聊城市旅游局评为聊城第一届水城集团杯旅游商品大赛暨名优商品展销会旅游商品类二等奖。2009年被省工商局评为“省消费者满意单位”。2009年被聊城市旅游局评为“聊城市特色旅游商品”。2009年被聊城市妇女联合会评为“巾帼创业示范基地”。
阳谷县武大郎炊饼食品有限公司以经营传统面食炊饼为主，融汇西方西点文化，经多年创新研制而成。武大郎炊饼选料考究，做工精致，味香色美深受社会各群体消费者喜爱。
在日益激烈的市场竞争中，胜出者靠的是创新和开拓。阳谷县武大郎炊饼食品有限公司走在创新的前沿，为客户提供多元化解决方案，让客户花最少的钱买最满意的产品。公司过硬的产品质量和优质的服务在业界赢得了良好的口碑。阳谷县武大郎炊饼食品有限公司凭借自身的生产工艺优势，为更多客户提供优质高效的服务。公司产品销售网络覆盖全国。可爱的武大郎形象，人品化的产品质量，深受消费者的喜爱，产品供不应求。目前，公司面临最大的问题就是现在的生产能力以远远不能满足订单的需求。因此，扩大生产规模已是公司首要工作，需要扩建新厂房、增加新设备和开发新品种。以满足广大消费者的需要。同时，开发水浒文化系列产品，五谷杂粮产品深加工等产品，更好地满足市场的需要。
1.1.4 建设地点
阳谷县梨园休闲农庄有限公司梨园休闲农庄项目座落于山东阳谷闫楼镇驻地西北2km（S254与S324交叉处），位于久负盛名的运河之畔、打虎英雄武松的故乡，山清水秀，绿树成荫。
1.1.5 建设内容
梨园休闲农庄项目，规划总占地面积1009亩，划分为：梨花仙子广场、仙子湖、阳光沙滩、赏雪亭、梨园春演艺场、四季长廊、民俗游艺场、千年梨王区、百果福苑、游客服务中心、手工作坊、种植区、加工生产区，总建筑面积21268.00㎡，并分三期工程进行实施。
⑴ 梨花仙子广场：建设梨花仙子广场面积6666.70㎡，地面主要以长方形石头为主铺成平整地面，中心以花石打造大型梨花装饰，四周摆放石凳；塑梨花仙子像1座，大型泰山石雕刻而成，地盘与塑像为一体，总高度15m；周边梨花雕塑赞25个，奇石雕刻而成；休闲娱乐活动场所6400.00㎡，左右各一座，同为古典二层建筑，左为古典装修风格，仿古装饰品，花草装饰，喝茶休闲场所，茶桌为红黄花梨木雕、方形梨木八仙桌以及其他普通茶桌，右为现代装修风格，花草装饰，小孩屋内小型娱乐，喝茶，咖啡休闲。
⑵ 仙子湖：建设4m深仙子湖21333.44m³，湖边铺环湖路，石凳，仿古八角亭，岸边花草绿化，种植垂柳；湖边亭阁10座；游船停放港20处。
⑶ 阳光沙滩：建设湖边沙滩面积5333.36㎡；小型足球场2处，排球场4处，羽毛球场4处。
⑷ 赏雪亭：建设360㎡的二层赏雪亭1座。
⑸ 梨园春演艺场：建设单层梨园春演艺场1500.00㎡，分为接待区、更衣室、化妆间、单独化妆间，休息区，道具间，演艺场，标准容纳500人，豪华舞台，地毯，灯光，音响，调音台等。
⑹ 四季长廊：建设350m宽3.5m仿古长廊，地面铺石块；长廊绿化面积525.00㎡，长廊两侧种植名贵花草、数目、竹子；小型凉亭15个，供游客休闲；长廊文化装饰，雕刻花草、飞禽走兽、龙凤、十二生肖。
⑺ 民俗游艺场：建设斗狗区2000.00㎡、斗羊区2000.00㎡，比地面高出50cm圆形场地，四周护栏，距离场地1.5米修保护栏；单层张青酒馆700.00㎡，修建菜园，仿古建筑，桌椅板凳；单层民俗馆700.00㎡，收集中国各个地区民俗设施、服装、文化；公孙胜八卦广场7200.00㎡，以梨树为主种植成八卦图，十八般兵器展览区。
⑻ 千年梨王区：栽植千年梨树50株，修建保护区；建设二层仿古建筑观阳台2000.00㎡；建设4m宽仿古街道450.00m，以千年梨王为中心向各个娱乐场所修建长廊；神农苑面积2000.00㎡，种植108种中草药打造太极八卦图。
⑼ 百果福苑：建设餐饮区面积3500.00㎡，为二层框架结构建筑，内设包间，每个房间包含用餐区、休闲娱乐区、卫生间，装修主要为欧式风格、地中海风格、古典中式风格、法式风格、现代简约风格、自然风格、等。
⑽ 游客服务中心：游客服务中心建筑面积3000.00㎡为二层框架结构建筑，分为游客服务中心、自驾服务中心、购物区。
⑾ 手工作坊：建设单层仿古手工作坊200.00㎡，度假者可以在此亲自参与一些绿色食品的制作过程，享受自己劳动得来的产品，体会不同于城市的生活方式，享受亲身体验的乐趣。
⑿ 种植区：规划种植梨树800亩，根据园区土质分4个种植品种，分别为圆黄梨、丰水梨、绿宝石、黄金梨，其中圆黄梨50亩、丰水梨500亩、绿宝石50亩、黄金梨200亩，修整土地新打机井16眼。
⒀ 加工生产区：建设梨产品加工车间1008.00㎡，炊饼车间532.00㎡、原材料车间476.00㎡、成品车间384.00㎡，物流区252.00㎡，均为单层轻钢结构建筑；建设4层框架结构综合办公楼1栋，建筑面积2176.00㎡；建设单层砖混结构变配电室80.00㎡。
⒁ 购置娱乐设施、梨园种植设施、炊饼生产设备、梨汁生产设备等设备及工器具854台套。
1.1.6 建设规模
梨园休闲农庄项目是一个积极响应国家现代农业建设的生态农业项目。为响应国家保护生态、改善环境的倡导，公司秉承中国传统饮食文化，生产以传统工艺开发出的梨系列饮料、武大郎炊饼系列食品，同时结合现代旅游建设休闲农庄，通过不同品种的梨树大范围种植，极大地提升环境质量，做到了容旅游观光、休闲、体验、梨产品生产为一体。项目建成后，年可接待游客10万人次、游客餐饮6万人次；年可生产梨汁饮料17500.00吨、武大郎炊饼系列食品2500.00吨。
1.1.7 建设期限
本项目建设期为36个月，分3期进行建设。项目于2013年1月开始筹备工作，2013年4月开工建设，2015年12月竣工验收、正式投入运营。
一期为2013年4月-2013年12月，主要进行种植区、梨花仙子广场、千年梨王区建设。
二期为2014年1月-2014年12月，主要进行仙子湖、阳光沙滩、赏雪亭、四季长廊建设。
三期为2015年1月-2015年12月，主要进行梨园春演艺场、民俗游艺场、百果福苑、游客服务中心、加工生产区、手工作坊建设。
1.1.8 投资估算
项目计划总投资12453.43万元，其中：建设投资为10964.20万元，建设期利息769.63万元，铺底流动资金719.60万元。
建设投资10964.20万元，其中：建筑工程费用6314.40万元，设备及工器具购置费用2883.42万元，设备安装工程费用230.67万元，工程建设其它费用1013.60万元，基本预备费522.10万元。
1.1.9 资金来源
本项目共需资金12453.43万元，其中：银行贷款8300.00万元，自有资金4153.43万元，自有资金占总投资的比例为33.35%，所占比例符合国发[2009]27号文《国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知》的要求。
1.1.10 收益分析
本项目建成投入运营后，正常运营期年营业收入20945.66万元，利润总额5219.30万元，上交所得税1304.83万元，企业净利润3914.48万元，年创利税总额5442.44万元。总投资收益率41.91%，经济效益良好。
1.2 可行性研究报告的编制概况
1.2.1 编制概述
阳谷县梨园休闲农庄有限公司委托聊城市吉发工程咨询有限公司对项目进行可行性研究后，我公司立即组成该项目的研究小组到现场进行实地考察。重点对工程技术方案进行了研究，对其市场需求进行了调查和预测，并对主要设备的先进性、可靠性、价格和性能进行了研究，对设计建设规模进行了计算，对投资估算、经济效益等进行了分析、评价。在此基础上完成了可行性研究工作。
1.2.2 编制单位
单位名称：聊城市吉发工程咨询有限公司
证书等级：丙级
证书编号：工咨丙 11820060042
发证机关：国家发展和改革委员会
1.2.3 可行性研究的依据
（1）《产业结构调整指导目录（2011年本）》；
（2）《投资项目可行性研究指南（试用版）》；
（3）《建设项目经济评价方法与参数》第三版；
（4）《国民经济与社会发展第十二个五年规划纲要》；
（5）《聊城市国民经济与社会发展第十二个五年规划纲要》；
（6）《旅游发展规划管理办法》（国家旅游局令第12号）；
（7）《全国梨重点区域发展规划》（2009-2015年）
（8）国家有关法律及法规；
（9）委托单位提供的有关项目的基本资料；
（10）建设单位关于编制本项目可行性研究报告的委托书。
1.2.4 编制范围
（1）项目建设背景及必要性；
（2）市场分析；
（3）建设规模及产品方案；
（4）场址选择；
（5）工程技术方案；
（6）节能节水措施；
（7）环境影响评价；
（8）劳动安全卫生与消防；
（9）项目实施进度；
（10）项目招标方案；
（11）投资估算与资金筹措；
（12）财务评价；
（13）社会评价；
（14）结论及建议。
1.3 项目简要结论
本项目为阳谷县梨园休闲农庄有限公司梨园休闲农庄项目，符合《产业结构调整指导目录（2011年本）》中“鼓励类”，第一项“农林业”，第11条“生态种（养）技术开发与应用”及第三十四项“旅游业”，第2条“乡村旅游、生态旅游、森林旅游、民族风情游及其他旅游资源综合开发服务”，为国家鼓励发展的项目。因此，该项目的建设符合国家产业政策。
生态农业观光旅游是旅游业发展的一个新方向，一方面拓宽了旅游业的广度，为旅游活动增添了新景观，有助于生态保护和环境优化，使环境恢复魅力，永保秀丽；另一方面改变了传统的农业生态结构，优化了农业经济的组合，开拓了农业和土地被利用的新领域，强化农业自我积累、自我发展的运行机制，增加农产品的商品量和农业附加值，加速传统农业向现代新型农业的转变，是振兴农村经济、优化农业结构的有效措施。围绕建设旅游大产业、面向旅游大市场，进一步调整优化农业结构，通过生态农业园的建设，引导和推动阳谷县农业结构调整。通过实施“阳谷县梨园休闲农庄有限公司梨园休闲农庄项目”，形成集旅游观光、休闲、体验、梨产品生产为一体的城郊型经济模式，实现农民增收、农业增效，发展绿色无公害农产品生产，为阳谷县发展高端、高效和高辐射力产业以及创新型城市建设服务。因此，实施“阳谷县梨园休闲农庄有限公司梨园休闲农庄项目”是可行的。
1.4 主要技术经济指标
该项目总投资为12453.43万元，建成投入运营后，正常运营期年营业收入20945.66万元，各项技术经济指标详见下表：
主要技术经济指标表
表1-1
序号
项 目 名 称
数 量
备注
1
规划总用地面积
1009亩

2
总建筑面积
21268.00㎡

3
总投资（建设投资+建设期利息+铺底流动资金）
12453.43万元

3.1
建设投资
10964.20万元

其中：建筑工程费用
6314.40万元

设备及工器具购置费用
2883.42万元

设备安装工程费用
230.67万元

工程建设其它费用
1013.60万元

基本预备费
522.10万元

3.2
建设期利息
769.63万元

3.3
流动资金
2398.66万元

其中：铺底流动资金
719.60万元

4
营业收入
20945.66万元

5
总成本费用
15503.22万元

6
营业税金及附加
223.14万元

7
年利润总额
5219.30万元

8
企业所得税
1304.83万元

9
年净利润
3914.48万元

10
年创利税总额
5442.44万元

11
财务内部收益率（所得税后）
26.35%

12
资本金财务内部收益率
32.70%

13
财务净现值（所得税后）
13574.29万元
（Ic=10%）
14
投资回收期（所得税后）
6.12年

15
总投资收益率
41.91%

16
盈亏平衡点
43.81%

17
项目建设期
3年

18
资金筹措
银行贷款8300.00万元，自有资金4153.43万元。

第二章  项目背景及建设的必要性
2.2 项目背景
2.2.1 农业科技生态园发展前景
观光农业具有农业和旅游业的双重产业属性。近年来，伴随着农业产业化的发展，现代农业不仅具有生产性功能，还具有改善生态环境质量，为人们提供观光休闲度假的生活性功能。随着收入闲暇时间的增多，生活节奏的加快以及竞争的日益激烈，人们渴望多样化的旅游，尤其希望能在典型的农村环境中放松自己。于是，农业与旅游业边缘交叉的新型产业-观光农业应运而生，拓展了农业发展的新空间，开辟了旅游业发展的新领域。我国灿烂的农耕文明和丰富的农业资源也为观光农业的发展提供了优越的基础条件，另外随着城市居民回归自然的意愿渐强，形成了巨大的客源市场和旅游需求，这些都有力的推动了我国农业观光的发展，也促进了农业观光园这种综合园区模式的发展。
2.2.2 生态观光农业的基本特点
生态农业科技园不是人们通常所述的与生态农业旅游高效农业等同意义上的生态农业观光，它是在现代农业基础上，集合现代农业建设的实践经验，迎合社会经济发展和人们情趣变化的需要而提出的。生态农业科技园是以市场为导向，以区域优势为基础，以高新示范园区为桥梁，以产业化经营为主线，融直接效益与观赏效益长远效益与社会效益于一体的现代农业新体系。它具有五大基本特点：
(1) 市场化：生态农业科技园的起点和终点都要定位于市场上。其市场范围更为广阔，融入了情趣与休闲的内涵。
(2) 专业化：专业化是现代农业的基本特征，没有专业化就没有现代化。因此，生态农业科技园的专业化是其必然。
(3) 一体化：生态农业科技园是较高层次的现代农业，一体化是生态农业科技园的核心。更加广泛的和大量的第三产业组织会全面介入和渗透于生态农业科技园，开展全方位系列化和多样化的服务。
(4) 高新化：高密度的资金投入，高新技术的集中采用，是生产高品位高效益产品的必备条件。生态农业科技园对高新化的要求更高，因为它不仅要生产人们喜欢的直接产品，而且要生产人们喜欢的休闲与观赏产品生产的环境。
(5) 示范与观赏性：这是生态农业科技园区别于传统现代农业的最基本和最主要之处。在生态农业科技园中，除了生产性还有示范性和观赏性的基本内涵。
2.2.3 旅游业及生态友好型产业是阳谷县重点发展的产业
作为阳谷县经济发展潜力巨大的产业，旅游业经过多年来的发展已经成为阳谷县的重要产业，在全县经济与社会生活中产生了重大的影响。在“十二五”期间，阳谷县旅游业的发展面临着产业结构调整、社会主义新农村建设、城乡统筹等难得的机遇，并且有区位、交通和市场优势，具有旅游业发展壮大的巨大潜力。1998年召开的中央经济工作会议上，党中央做出了把旅游业列为中国国民经济新的增长点的决策，国家旅游局提出了到2020年建设成为旅游强国的目标，使其成为国民经济的支柱产业。经国务院审批的《聊城市城市总体规划》将阳谷县定位为生态涵养区和城市发展新区，旅游业及生态友好型产业是重点发展的产业。发展旅游业也是阳谷县优化经济结构的必然选择。
2.2.4 梨产业发展背景
梨在我国不仅栽培历史久、而且面积大、产量高。由于梨果质脆、汁多、酸甜适口、多具芳香，适合我国人民的口味，因此，梨果一向深受人们的欢迎。梨树对气候和土壤的适应性强，是我国南北各地区栽培最为普遍的果树，东至海滨，西自新疆，南起广东，北至黑龙江，几乎到处都有梨树栽培；其栽培范围之广，为其它各种果树所不及；又因梨树对栽培条件要求较低，而且产量较高，因此自改革开放以来我国梨果产业一直在不断发展。
中国是世界栽培梨的起源地和产梨第一大国，梨树面积、产量分别占世界的71.2%和61.4%，人均鲜果8.9公斤是世界水平2.9倍。山东省梨是第二大种植果树。作为梨生产大省，与其它省份相比，山东省具有发展梨产业的雄厚基础和得天独厚的优势。除了具有良好的适于发展梨产业的土壤、地形、气候条件外，山东省还具备优越的科技条件和社会经济条件，如优越的地理位置、便利的交通运输条件、良好的种植基础及科研环境、丰富的劳动力资源和大量的消费人口。另外山东省梨产业具有巨大的潜在消费市场，随着生活水平的不断提高，人们的需求量将不断增大；并且梨加工市场前景广阔，不仅国内市场，国外消费市场对梨汁、梨酒类产品的需求也在不断上升。
2.2.5 项目提出的过程
阳谷县梨园休闲农庄有限公司根据阳谷县成为国家统筹城乡综合配套改革试验区之时，依据《聊城市城市总体规划》（2001-2020年）、《山东省聊城市旅游产业发展总体规划》和《阳谷县“十二五”规划纲要》等，抓住机遇，决定在阳谷县闫楼镇工业园区建设梨园休闲农庄项目，是一个积极响应国家现代农业建设的生态农业项目。为响应国家保护生态、改善环境的倡导，公司秉承中国传统饮食文化，生产以传统工艺开发出的梨系列饮料、武大郎炊饼系列食品，同时结合现代旅游建设休闲农庄，通过不同品种的梨树大范围种植，极大地提升环境质量，做到了容旅游观光、休闲、体验、梨产品生产为一体。
园区占地面积1009亩，区内地形平坦，土层深厚，土壤肥沃，通风、排水良好，适宜于梨树的种植。园区地理位置优越，四面环路，交通便利，为城市居民和外来游人提供了可靠的交通保障。
2.2 项目建设的必要性
2.2.1 符合国家产业政策
本项目为阳谷县梨园休闲农庄有限公司梨园休闲农庄项目，符合《产业结构调整指导目录（2011年本）》中“鼓励类”，第一项“农林业”，第11条“生态种（养）技术开发与应用”及第三十四项“旅游业”，第2条“乡村旅游、生态旅游、森林旅游、民族风情游及其他旅游资源综合开发服务”，为国家鼓励发展的项目。因此，该项目的建设符合国家产业政策。
2.2.2 符合《全国梨重点区域发展规划》（2009-2015年）
《全国梨重点区域发展规划》（2009-2015年）提出以科学发展观为指导，以市场需求为导向，以科技为支撑，进一步优化产业结构和品种布局，稳定面积、提高单产、提高品质、扩大出口，提升我国梨产业水平和国际竞争能力。
到2015年，我国梨栽培面积稳定在1750万亩，总产量达到1750万吨左右，优势重点产区的梨产量集中度达90%，单产由2006年的735公斤/亩提高到1000公斤/亩左右，优质果率由25％提高到35-45％。果品分级、清理、包装、贮藏等采后商品化处理率提高到30%，产品加工率提高到8%。鲜梨出口量提高到80万吨以上，出口额达1.5亿美元以上。
针对重点区域和特色梨的产业现状、主要问题、主攻方向和发展目标，重点建设梨品种改良中心、梨加工技术中试基地和梨出口示范基地，同时强化实用技术推广。一是在梨的重点区域内，建立科研技术力量雄厚、种质资源丰富、辐射带动能力强、有一定基础条件的白梨、砂梨、秋子梨和西洋梨品种改良中心。二是依托各重点区域的技术力量建立一批具有自主知识产权的梨加工技术的中试基地，并形成以龙头企业带动的梨汁、浓缩汁及附属加工品的产业基地群。三是建设高标准的梨出口示范基地，加强基础设施和标准化生产体系的建设。
2.2.3 推进城、郊旅游市场互动，促进城乡协调发展
本项目结合城市总体规划和旅游产业总体规划，针对旅游市场开发差异化、特色化的旅游产品。实施《山东省聊城市旅游产业发展总体规划》，实现城-郊旅游市场互动，重点促进郊区休闲旅游市场开发科学化、建设规范化和管理标准化。努力探索城乡居民互动模式，开拓城郊居民旅游市场。面向城郊市场，加强方便、快捷、价格合理的旅游服务接待体系建设。
2.2.4 合理开发休闲度假旅游，培育拓展乡村旅游
本项目符合聊城市“十二五”期间，旅游业发展规划提出的依据资源特点和市场需求，打造特色化、多元化的休闲度假旅游产品，提升现有产品档次，优化休闲度假环境。从科学发展观和可持续发展角度出发，结合城市总体规划和环境保护规划，鼓励环境友好型、生态协调型休闲度假项目的发展，严格控制能耗大、占地多、对生态环境影响较大的旅游项目建设。
加快实现乡村旅游产品从观光型向综合型方向转变，从以餐饮住宿收入为主向以旅游综合收入为主转变，注重本土化开发和特色化开发，推进乡村旅游产业链本地化和乡村旅游经营者的共生化，逐步培育和发展中高端乡村旅游市场，重点发展家庭旅游、特色餐饮、观光农园、观光果园、休闲渔场、民俗节庆等六大乡村旅游产品系列。
3.2.5 增加农民收入缓解就业压力，促进当地经济持续快速发展
生态农业科技园能够发扬传统品种和传统栽培技术之长，生产“有滋有味”的农产品。由于生态保护的需要，生态农业科技园拒绝使用有害投入品，其产品大面积实现绿色无公害生产。生态农业科技园产品，大多都在当地销售，农民能够在最短的时间内得到现金收入，而且可以最直接地得到消费者的需求信息，对产品进行开发或改进，实现增收。
吸纳农村富余劳动力。据测算，“十五”和“十一五”期间，聊城市每年新增农村富余劳动力近百万人。在工农业产品都供大于求的情况下，第三产业成为转移劳动力最大的出路。而在农村地区，生态农业科技园是最大的第三产业。旅游业具有关联度高的特点，对一二三产业均有巨大的带动作用。据世界旅游组织测算，旅游业每直接收入1元，相关行业就可增收4.3元；旅游业每直接就业1人，社会就可新增5个就业机会。社会效益十分显著。

第三章 市场预测
3.1 生态观光农业发展趋势
温家宝总理曾指出：“21世纪是实现我国农业现代化的关键历史阶段，现代化的农业应该是高效的生态农业”，“要把生态农业建设与农业结构调整结合起来，与改善生产条件和生态环境结合起来，与发展无公害农业结合起来，把我国生态农业建设提高到一个新水平”。实践证明，生态农业是解决我国人口、资源、环境之间矛盾的有效途径，实现了经济效益、生态效益和社会效益的统一，是农业和农村经济可持续发展的必然选择。
现代社会，人们渴望能以绿色健康的食品为食并在优美的环境中放松休闲。于是，回归田野自然的观光农业就成为人们最好的选择，在优美的自然风光中呼吸天然空气、采摘绿色无公害天然蔬果、入住别致优雅的亭台院落；看长亭流水、鸟语花香；感受绿色文化和大自然泥土的芬芳成了新的热点。据专家介绍，观光休闲农业，在日本、美国等发达国家20世纪70年代就已形成产业规模，进入90年代，随着我国人民生活水平的提高观光休闲农业也应运而生。
生态农业科技园是现代农业发展的一个趋势，有着丰厚的社会基础。随着社会经济的飞速发展，人们收入水平迅速提高。在解决温饱之后，人们对吃穿以外的生活追求日益增多，日趋多样，这是观光农业发展的主要基础。与此同时，节假日的增多，双休日的实行，为人们外出休闲观光旅游提供了大量的时间。从人们旅游情趣多向性来看，追求田园式的生活情趣是一个重要的发展趋向。而现实中，这样的景点场所显得相对匮乏，这就为生态农业科技园的快速发展提供了广阔的发展市场。阳谷县丰富的运河文化和多样的农业资源，则为生态农业科技园的发展提供了广阔的发展空间。
3.2 生态农业科技园旅游分析
3.2.1 生态农业旅游的发展前景
观光农业旅游是旅游市场中的一种新产品，以游为主题，巧妙利用城乡各种差异来规划设计是以农业资源为基础，以生态农业组合旅游产品，以引起旅游消费欲望，满足旅游者食住行游购娱的需求以及参与新型农业技术与生态农业活动感受大自然情趣的一种旅游形式。
作为一种新型的旅游开发项目，观光农业园这一旅游新产品不仅日趋活跃，而且日渐显示出良好的旅游开发前景。在我国发达地区的一些大中城市周边交通便利的农业地带开展的“当一天农民”、“插队落户”等观光农业旅游（或乡村旅游）已搞得红红火火。游历了名山大川的都市旅游者，在农业旅游中找到了一种真正接近自我回归自然的乡土感觉。观光农园以其山清水秀，花果满山，鱼跃禽鸣，荷塘万里，凉亭竹棚成片的农耕景观，从另一方面圆了许多都市人的绿色梦，亦以农业生态的独特魅力丰富了我国生态旅游的内容。
3.2.2 旅游相关数据
据有关部门总结百姓生活十大变化，其中之一是假日旅游热起来。1989年我国国内年旅游人数只有2.4亿人次，2011年我国旅游业发展势头良好，三大市场保持稳定增长。全年共接待入境游客13187.33万人次,实现国际旅游外汇收入419.19亿美元，分别比上年增长5.5%和23.5%；国内旅游人数16.10亿人次，收入7770.62亿元人民币，分别比上年增长15.5%和24.7%；中国公民出境人数达到4095.40万人次，比上年增长18.6%；旅游业总收入10957亿元人民币，比上年增长22.6%。
旅游业，作为拉动消费的重要行业，在经济下行的区间内，其稳增长、促消费、调结构的功能越来越凸显出来。“旅游业消费是综合消费、最终消费、可持续消费和重复消费。所以旅游业的需求成长是持续的。”国家旅游局透露：“预测2015年国内旅游市场规模将达到游客33亿人次，入境旅游9000万人次，出境旅游8300万人次。”
近日，山东省旅游局公布了年度旅游统计数据，2012年聊城旅游接待人数和总收入双双实现大幅增长。其中，聊城旅游总收入达87亿元，同比增长35.6%；接待入境游客5.5万人次，增长22.8%；入境旅游收入0.27亿美元，增长27.6%；接待国内游客1357.2万人次，增长28.4%；国内旅游收入85.3亿元，增长35.7%，增幅列全省前三名，接待国内游客人数较去年提升一个位次。
阳谷县主要旅游景点有海会寺、景阳冈、狮子楼、迷魂阵、古阿井、蚩尤陵、刘邓大军渡河指挥部，有A级旅游景区5家。2012年接待国内外游客59.4万人次，增长23.2%。实现旅游总收入1.8亿元，增长28.5%。
2012年聊城举办了首届中国江北水城·运河古都（聊城）“水文化”节，聊城旅游局将“好客山东休闲汇”、“好客山东贺年会”与“水文化节”进行有机结合，推进了旅游大产业融合，提升了水浒、阿胶、温泉、运河、民俗等文化影响力，创新体育旅游、商贸旅游、农业旅游等新的旅游业态，实现了互促共赢。通过开展各类节会活动，聊城把活动打造成为扩大聊城开放的载体，目前聊城市4A级以上景区已达4家，新添5星级旅游饭店一家，各景区旅游线路、指示牌、游乐、宾馆等基础设施不断完善，全市游客接待能力大大提高。
2013年，聊城市将继续全方位推出“江北水城·运河古都”旅游品牌，加大旅游宣传促销力度，为旅游产业快速发展提供强劲的推动力，扩大旅游综合消费，提高旅游服务质量，促进旅游要素协调发展，力争2013年旅游数据再创新高。
3.3 梨产业市场预测
3.3.1 梨产业市场现状
据农业部统计，2007年全国梨树面积107.13万公顷，产量1289.5万t，分别占全国水果总面积的10.2%、占世界梨果收获总面积的57.9%；占我国水果总产量的2.2%，占世界梨果总产量的63%，可谓是世界梨果生产第一大国。
我国国内鲜梨市场供应充足，丰年有余，2007年梨总产量的96.6％供应国内消费，鲜梨人均占有量8.9公斤（按13.5亿人口计算），是世界水平的2.9倍。随着人民生活水平的提高，消费者对梨质量要求不断提高，外观漂亮、色泽鲜美、口味脆香的优质鲜梨受到消费者青睐，特色梨和名、优、新品种梨供不应求。同时，梨的营养保健价值被越来越多的人所认识，市场对梨汁、梨罐头、梨膏等加工品的需求也在不断上升。
3.3.2 梨产业市场预测
近年来国内梨的需求增长较快，2000年-2007年均增速超过4％。据有关专家预测，随着我国人口增加，居民收入和生活水平的提高，未来几年国内对梨的消费需求至少仍将保持4%的增长速度。据此推算，到2015年我国鲜梨消费量将达1500万吨，梨汁的消费量将增加到12万吨，折合鲜梨100万吨，到2015年国内梨的总需求量将达到1600万吨。
据专家预计，未来十年国际市场梨贸易量最低将维持近年来5％的递增速度，据此测算，到2015年世界梨进口量将达到300万吨左右。2000-2006年我国梨出口量年递增率为18.8%，考虑到出口量年际间波动和美欧消费者偏好西洋梨，而我国出口的主要是东方梨的实际，预计未来我国梨出口保持10％的年递增率，到2015年我国鲜梨出口量将达到80万吨。从出口梨汁情况看，2000-2007年我国出口梨汁每年递增0.6万吨左右，据此测算，到2015年梨浓缩汁出口预计可达到8.0万吨，折合鲜梨70万吨。总体上看，我国出口梨的总需求将达150万吨。根据以上分析，2015年我国梨需求总量将达到1750万吨。
3.4 武大郎炊饼系列食品市场分析
武大郎炊饼是著名的鲁西名吃。始源于北宋景佑年间。始称“炊饼”，后改称“武大郎烧饼”。因在《水浒传》《金瓶梅》两部古典名著中均有描述而名扬四海。武大郎烧饼金黄酥香，造型美观，诱人食欲。多年来，经过历代厨师们的不断创新与改进，使之成为做工精细，香脆可口，便于携带，馈赠亲友之佳品。
炊饼是一种干体结构的面制食品，如同其他的饼类，圆形，比VCD光盘略大，外表有一层芝麻，两边相似，便是没有正反面之分。炊饼外部有些干焦，呈琥珀色，内部有一夹层，夹层内是盐和胡椒粉，外焦内柔，韧性十足，富弹性。
武大郎炊饼是一种具有浓厚地方特色的食品。经过几年的精心研制，开发创作工艺日臻完善。目前公司有一支精干的销售队伍，并以文化特色、宋代服饰装扮、传统吆喝挑担串街式来宣传促销产品。并建立销售网点280个，产品销往全国156个大城市。作为休闲食品进入高档超市、航空铁路和高速公路服务区。
本项目的目标市场为立足国内市场，争取打入国际市场，通过加大技术与资金投入，扩大武大郎炊饼系列产品生产能力，提高产品技术含量与产品质量，以高新技术的发展，带动产品市场占有率的提高，使企业在武大郎炊饼系列产品细分市场竞争中做大做强。从未来的发展趋势和目标市场的需求来看，本项目产品面临的市场前景良好。
第四章 项目建设规模与产品方案
4.1 建设规模
4.1.1 指导思想
遵循“市场导向，政府引导，突出特点可持续发展”为原则，按照“保护第一，开发第二”的基本方针，把握农业及旅游业的重大发展的机遇，依托国内外知名旅游胜地，以农业生态和民俗文化为主体，把生态农业园建设集观光旅游休闲渡假和生态农业于一体的综合性农业风景旅游区提升改造传统的农业产业，使之成为中国现代化农业和农村的窗口，国内一流的高档优质无公害旅游食品供应基地和展示当地农家风貌和民俗风情的观光休闲胜地。实施旅游带动战略，推动农业农村经济结构调整，充分发挥农业景观的旅游功能，提高农业的综合效益。保护和改善生态环境，丰富旅游业内涵，拓宽旅游业发展领域，实现高效农业生态农业和旅游农业的有机结合，形成旅、农共生发展的新型高效产业，带动和促进阳谷县乃至聊城市经济的快速稳定发展。
4.1.2 建设目标
通过生态农业园建设，全面管理和恢复园区旅游生态环境，按照旅游兴区战略，合理调整农村产业结构，开发农业自然资源，提高生态农业系统的产业水平，建立一个适合区域风情的农村经济可持续发展的高效农业系统。园区建成后年接待游客10万人次、游客餐饮6万人次，特色农产品加工年产值19935.66万元；旅游收入1010.00万元，旅游资源和环境保护达到国家要