利用现代生物技术精深加工10万吨大豆产业化项目建设申请建设可研报告.doc
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1、利用现代生物技术精深加工10万吨大豆产业化项目可行性研究报告大兴安岭农场管理局利用现代生物技术精深加工大豆产业化项目可行性研究报告目录1.总论11.1项目概述11.1.1项目名称11.1.2项目承办单位11.1.3项目主管部门11.1.4项目拟建地区、地点11.1.5可行性研究报告编制单位11.1.6承办单位简介11.1.7研究工作依据11.1.8研究工作范围21.2项目概况21.2.1项目拟建规模21.2.2建设规模21.2.3投资规模31.2.4建设周期31.3可行性研究结论31.3.1市场预测31.3.2原材料、燃料和动力供应31.3.3厂址31.3.4项目工程技术方案41.3.5环境保
2、护41.3.6工厂组织及劳动定员41.3.7投资估算和资金筹措41.3.8项目财务和经济评论41.3.9项目综合评价结论51.4主要技术经济指标表51.5存在问题及建议62.项目背景和发展概况72.1项目提出的背景72.1.1大豆食品工业国内外发展概述72.1.2发展大豆深加工的重要意义与宏观氛围92.1.3发展大豆食品工业的宏观氛围改善112.1.4“十五”期间与“十一五”期间大豆加工的发展目标112.2本项目投资的必要性142.2.1有利于促进区域经济发展142.2.2有利于提高大豆产品加工水平,带动大豆产业的发展142.2.3通过追求健康食品进行疾病预防带来的机遇152.2.4有利于发挥
3、非转基因大豆资源的优势152.3项目的经济效益和社会效益163.市场分析173.1大豆深加工产品在国内外市场需求的分析173.1.1大豆蛋白产品173.1.2酿造豆粕213.1.3大豆异黄酮213.1.4大豆皂甙233.1.5大豆低聚糖243.2市场推销战略263.2.1总的市场竞争优势263.2.2推销措施和促销价格制度273.2.3销售渠道的选择284.项目执行单位的基本情况和发展概况295.建设条件与厂址选择305.1资源和原材料305.1.1资源305.1.2原材料、燃料、动力需要量305.2建设地区的选择315.2.1厂址的地理位置315.2.2地形地貌315.2.3当地气象条件32
4、6.建设规模和产品方案336.1.1新增建设规模336.1.2产品方案336.1.3产品质量标准337.工程技术方案377.1项目组成377.2技术和设备方案377.2.1项目技术目标377.2.2技术方案选择387.2.3设备方案的选择437.3总图平面布置和运输447.3.1总平面布置的原则447.3.2总平面布置方案447.3.3总平面布置设计指标447.3.4厂内外运输457.4土建工程方案457.4.1浓缩蛋白车间457.4.2水源、取输水工程及净化设施方案说明467.4.3消防给水及主要设备467.5供电477.5.1电源、电源设施及外部条件477.5.2装机容量、用电负荷、负荷等
5、级和供电参数477.6供热477.6.1全厂热负荷及供热要求477.6.2全厂新增热负荷及供热要求477.6.3供热方案的选择477.7空压站477.8自动控制和测量仪表487.8.1设计范围487.8.2控制水平及仪表选型488.节约能源498.1设计依据498.2节能措施综述498.3节能机构的设置499.环境保护与劳动安全509.1概述509.2环境现状509.3环境保护标准509.4污染源、污染物分析509.4.1废水509.4.2废气519.4.3噪声519.4.4废弃物519.5污染治理方案519.6劳动保护与安全卫生5210.项目实施进度与建设5310.1项目的组织实施5310.
6、1.1加强组织领导5310.1.2加强项目全过程管理5310.1.3加强资金的使用管理5310.1.4加大项目的监管力度5310.1.5项目建成后的运行机制5410.2项目实施进度5411.项目的组织管理5611.1企业组织及工作制度5611.1.1企业组织系统5611.1.2企业组织5611.1.3工作制度5611.2劳动定员5611.3劳动力来源5711.4人员培训5711.4.1培训目的5711.4.2培训对象及要求5711.4.3培训方式及时间5711.4.4培训内容5712.投资估算与资金筹措5912.1建设投资估算5912.1.1估算依据5912.1.2建设投资5912.2流动资金
7、估算5912.3总投资5912.4资金筹措5912.5资金使用计划5913.效益分析与财务评价6013.1产品成本估算依据6013.1.1原材料6013.1.2外购动力6013.1.3工资及福利费6013.1.4制造费用6013.1.5销售费用6013.1.6管理费用6013.2产品成本估算6113.2.1原材料及动力成本6113.2.2产品总成本费用6113.3投产初期的生产计划建议6113.4销售收入及税金6113.4.1产品产量及价格6113.5利润估算6213.5.1利润估算及分析6213.5.2利润指标6213.6偿还能力分析6213.7财务平衡分析6213.8财务现金流量分析621
8、3.9不确定性分析6213.9.1盈亏平衡分析6213.9.2敏感性分析6313.10结论6314.可行性研究结论与建议6414.1可行性研究结论6414.2建议64附表:技经表附图:1.项目建设地地理位置图2.公司平面布置图3.生产工艺流程图附件:1. 企业法人营业执照2. 企业代码证3. 银行资信证明4. 企业卫生许可证5. 土地使用证6. 贷款承诺文件7. 企业自有资金存款证明8. 地方财政局配套资金证明文件9. 应用现代生物工程膜技术提取大豆活性因子技术合作协议书10. 科学技术成果鉴定证书11. 发明专利证书12. 地方环境保护局意见13. 关于用电增容申请的批复14. 关于建立高油
9、高蛋白大豆种植基地的通知15. 高蛋白大豆农作物品种合格证书16. 高油大豆农作物品种合格证书17. 有机种植认证证书18. 无公害食品证书19. 绿色食品证书20. 大豆原料基地的证明21. 大豆种植收购合同22. 大豆浓缩蛋白企业标准23. 大豆异黄酮企业标准24. 大豆皂甙企业标准25. 大豆低聚糖企业标准26. 大豆油国家标准27. 食用豆粕国家标准1. 总论1.1 项目概述1.1.1 项目名称大兴安岭农场管理局利用现代生物技术精深加工大豆产业化项目。1.1.2 项目承办单位大兴安岭农场管理局。1.1.3 项目主管部门内蒙古自治区呼伦贝尔市发展与改革委员会。1.1.4 项目拟建地区、地
10、点内蒙古自治区鄂伦春旗大杨树镇。1.1.5 可行性研究报告编制单位内蒙古大兴安岭农垦设计院1.1.6 承办单位简介大兴安岭农场管理局是呼伦贝尔市直属企业,位于内蒙古呼伦贝尔市东部,在鄂伦春自治旗莫力达瓦达斡尔族自治旗境内,事业区总面积1094万亩,现有耕地124万亩,年产粮豆4亿斤。公司现有总人口6.3万人。大兴安岭农场管理局所属单位19个,其中有八个农场、粮食储运中心、物资石油供销公司、物石油脂公司、兴达矿业公司、夏日矿泉水公司、中心医院、科研所、运输服务公司、物业公司、电视通讯公司、粉煤灰水泥厂等单位。垦区现有资产总额81596万元,注册资本金8904万元,总资产负债率为22.5%,银行信
11、用等级为A级。管理局下属油脂公司是目前鄂伦春旗最大浸油加工企业。1.1.7 研究工作依据本项目可行性研究报告主要依据以下文件编制:1) 中共中央、国务院关于做好农业和农村工作的意见;2) 内蒙古自治区国民经济和社会发展“十五”计划;3) 中国食物与营养发展纲要(20012010年);4) 十五我国大豆食品工业发展研究的报告;5) 1993年版建设项目经济评价的方法和参数;6) 国家科技部“十五”重大攻关项目农产品加工技术创新体系及发展战略研究(大豆子课题)项目书;7) 轻工总会轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定QBTS5-92;8) 设计单位收集的技术资料;9) 建设单位提供的有关资
12、料。1.1.8 研究工作范围论证项目建设的背景和发展概况;分析国内外大豆蛋白和功能性成分的市场情况;分析项目的战略态势和市场情况;分析大豆蛋白和功能性成分的市场和项目产品方案和建设规模的确定;阐述项目的建设条件;提出大豆浓缩蛋白、大豆组织蛋白、酿造豆粕、大豆异黄酮和大豆低聚糖的产品工艺路线、设备选型、公用工程及其它配套设施的建设方案;提出组织机构设置的设想;提出项目实施计划安排的设想;提出项目的投资估算;对投资收益做出分析和评价,并对项目风险概率做出分析和评价。1.2 项目概况1.2.1 项目拟建规模本项目对管理局油脂公司原有预处理车间和浸出车间进行改造,建设日处理大豆300吨生产线一条,年加
13、工大豆能力10万吨,产品方案为食用大豆油、酿造豆粕、功能性浓缩蛋白及其延伸产品的连续化生产线。具体产品方案为:大豆组织蛋白5000吨/年,大豆浓缩蛋白10000吨/年,酿造豆粕3.5万吨/年,大豆异黄酮12吨/年,大豆皂甙6吨/年,大豆低聚糖250吨/年,食用大豆油1.5万吨/年,饲料豆粕1.5万吨/年,饲料糖蜜10000万吨。1.2.2 建设规模1) 用地面积:7公顷2) 总建筑面积:18345平方米3) 建设内容:本项目主要建设内容有预处理车间改造、浸出车间改造、动力车间、浓缩蛋白车间、组织蛋白车间和功能性活性物质车间的建设,其它子项有酒精库及化验室、成品库、汽车库,还有污水提升泵站、氧化
14、池、沉淀池、深井泵房等。1.2.3 投资规模本项目建设总投资12114.74万元,其中固定资产投资10661.98万元,铺底流动资金1452.76万元。项目资金总需求15504.52万元,其中流动资金4842.54万元。1.2.4 建设周期本项目实施的总工期拟定为18个月建成投产。1.3 可行性研究结论1.3.1 市场预测酿造豆粕是食品工业发展的需求,食用级豆粕与饲料级豆粕无论质量、价格差别很大,食品行业应用酿造豆粕已是大势所趋。大豆异黄酮在医药食品饮料行业得到广泛应用,市场需求以年30%的速度高速增长;大豆皂甙具有的减肥降脂功效,原料来源充足是替代其它皂甙的最具潜力的产品,目前市场空白;大豆
15、低聚糖被称为双歧增殖因子,可广泛应用于饮料食品药品饲料行业,年需求量可达395万吨目前国内总产量不足5000吨,有非常巨大的市场潜力;醇提浓缩蛋白因其口味佳,价格低,生产技术水平高,可65%以上替代高价位的分离蛋白使用,国内需求正由分离蛋白向浓缩蛋白转换,2005年美国ADM公司在中国投建一条年产1万吨生产线,浓缩蛋白年需25万吨,实际产量难以满足需求。1.3.2 原材料、燃料和动力供应内蒙古自治区大豆产量居全国第二,莫力达瓦旗、鄂伦春旗及大兴安岭垦区具有得天独厚的大豆生产优势。近年来,在国家实施高蛋白大豆良种补贴项目的带动下,垦区高蛋白大豆生产基地已初具规模,取得了显著的经济和社会效益。目前
16、,垦区高蛋白大豆种植面积已达70万亩。鄂伦春旗是内蒙古自治区高蛋白大豆主要产区之一,年产优质非转基因高蛋白大豆40万吨。其它生产辅料市场采购即可解决,水由厂区深井提供,电由国网供应,完全可以满足生产需要。1.3.3 厂址本工程厂区位于大杨树东管理局油脂公司厂区内,国道301北侧,距大杨树镇8公里,厂区周围都是农田,无污染源和污染物,适合食品加工厂的生产建设。1.3.4 项目工程技术方案本项目技术方案采用典型低温脱溶工艺-日本为代表的双筒卧式脱溶工艺,采用醇法生产浓缩蛋和现代生物工程膜技术提取功能性活性物质,挤压膨化法生产组织状蛋白。预处理车间脱皮去脐系统、浸出车间低温脱溶系统、浓缩蛋白车间、组
17、织蛋白车间、功能性活性物质车间将全部采用国内技术和国产设备。物理改性制取功能性醇法大豆浓缩蛋白工段将引进美国ADM公司技术。1.3.5 环境保护本项目所建工程为醇法生产大豆蛋白工厂,乙醇可以回收,没有酸碱法生产大豆蛋白时产生的大量废水。生产过程中排放的废水主要是清洗污水以及生活污水。每小时最大用水量为50吨。排放废水主要污染物为SS、BOD、COD,经污水处理后达到国家环保要求的污水排放标准。1.3.6 工厂组织及劳动定员本企业为有限公司,实行董事会领导下的总经理负责制。公司设置的原则是机构精练,减少管理层次,指挥灵活,工作效率高,达到采用先进的劳动组织和管理手段,实现组织现代化生产的目的。公
18、司定员160人,其中管理10人,技术人员11人,生产人员101人,警卫人员及其他人员38人,1.3.7 投资估算和资金筹措1.3.7.1 投资估算项目资金总需求15504.52万元,其中流动资金4842.54万元。本项目建设总投资12114.74万元,其中固定资产投资10661.98万元,铺底流动资金1452.76万元。1.3.7.2 资金筹措企业自筹资金3714.74万元,国家匹配1200万元,地方政府支持1200万元,超商引资6000万元。1.3.8 项目财务和经济评论产品年原材料及动力成本为29,188.26万元,达到设计生产能力的第一年总成本费用为32,929.14万元。达产年获销售收
19、入39,120.00万元,销售税金2,408.08万元,达产第一年可获利润总额3,293.29万元,投资利润率为27.18%(平均利润),投资利税率47.06%(平均利税)。借款偿还期为4.13年(含建设期)。本项目从财务评价看,投资效果较好,同时可安排就业机会。从经济角度看,项目可行,建议尽快决策,早实施、早见效益。1.3.9 项目综合评价结论该项目固定资产投资10661.98万元,所得税前,财务内部收益率24.53,投资回收期5.92年(含建设期);所得税后,财务内部收益率18.17%,投资回收期7.08年(含建设期)。同时又可以为周边地区奶户创造巨额财富、并带动当地畜牧业、种植业及其它制
20、造业的发展,从技术、经济和社会等多方面分析,工程是必要的、可行的。1.4 主要技术经济指标表主要经济技术指标见表1-1。项目资金总需求15504.52万元,其中流动资金4842.54万元。本项目建设总投资12114.74万元,其中固定资产投资10661.98万元,铺底流动资金1452.76万元。表格11主要经济技术指标序号名称单位指标1生产规模1.1大豆处理量吨年1000002产品方案2.1大豆组织蛋白吨/年60002.2大豆浓缩蛋白吨/年60002.3酿造豆粕吨/年350002.4大豆异黄酮吨/年122.5大豆低聚糖吨/年2502.6大豆皂甙吨/年62.7大豆二级水化油吨/年150002.8
21、饲料豆粕吨/年150002.9饲料大豆糖蜜吨/年100003厂区占地面积公顷74建筑占地面积m2111735职工人数人1606年工作日天3007全年运输量吨/年1912598公用工程需要量8.1电KWh/年86500008.2水吨/年6260008.3汽吨/年1050009总投资万元12114.749.1固定资产投资万元10661.989.2建设期利息万元351.549.3年流动资金万元4842.5410年平均成本万元32,929.1411年平均销售收入万元39,120.0012年平均销售税金及附加万元2,408.0813年平均利润总额万元3,293.2914年平均所得税万元1,086.791
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