内蒙古杭锦后旗年产1000吨有机蜂蜜加工扩建项目建设可行性研究报告.doc
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1、项目类别:加工项目(特种农产品)内蒙古杭锦后旗年产2000吨有机蜂蜜加工扩建项目可行性研究报告项目单位:杭锦后旗敕勒川养蜂专业合作社项目建设地点:杭锦后旗园子区可研报告编制时间:二0一O年五月项目提要项目名称:年产1000吨有机蜂蜜加工扩建项目实施单位:杭锦后旗敕勒川养蜂专业合作社实施单位负责人:赵家忠联系电话:13947385518建设地点:杭锦后旗园子区项目投资:1400万元编写单位:杭锦后旗敕勒川养蜂专业合作社编写人员:赵家忠 高雷编写时间:二O一O年五月目 录第一章 总 论11.1 项目单位基本情况11.1.1 概况11.1.2 财务状况21.1.3法人代表基本情况31.2 项目基本情
2、况11.2.1 项目情况11.2.2 产品方案及规模11.2.3 品种、技术、设备方案21.2.4 土建工程41.2.5 建设期限41.2.6投资结构及资金来源41.2.7 项目效益41.3 可行性研究报告编制依据51.4 综合评价7第二章 背景及必要性92.1 项目区社会经济状况92.2 本行业及关联产业发展现状102.3 项目建设的必要性11第三章 项目选址与建设条件143.1 建设地点选择143.2 建设条件143.2.1 自然条件143.2.2 政策、资源、科技支撑条件153.2.3 基础设施条件16第四章 市场分析与销售方案174.1 市场分析174.1.1 市场供求现状及前景分析1
3、74.1.2市场竞争优势分析184.2 营销策略、方案、模式204.3 市场风险分析204.3.1 市场风险因素分析214.3.2 防范和降低风险的对策21第五章 建设方案235.1 产品方案和建设规模235.2 建设规划和布局235.3 建设标准和产品标准245.4 技术(工艺)方案245.4.1 技术路线及流程245.4.2 品种及主要技术来源的可靠性和可得性255.4.3 主要技术参数265.5 设备选型方案275.6 主体工程方案295.7 辅助工程及其它工程方案295.8 实施进度安排30第六章 环境影响评价及节能减排措施326.1 环境影响326.2 节能减排措施326.3 环境影
4、响评价及审批32第七章 项目组织与管理347.1 组织机构与职能划分347.2 劳动定员357.3 管理措施357.3.1 工程管理357.3.2 生产管理377.3.3 财务管理377.3.4 销售管理377.4 技术培训387.5 劳动安全、卫生与消防397.5.1 依据397.5.2 安全措施397.5.3 卫生措施407.5.4 消防措施40第八章 投资估算与资金来源428.1 投资估算依据428.2 投资估算428.2.1 总投资428.2.2 设备投资448.3 资金来源468.3.1 中央财政资金468.3.2 地方财政配套资金468.3.3 自筹资金及来源468.4 财政资金的
5、使用范围46第九章 财务评价489.1 财务评价依据489.2营业收入、营业税金和附加估算489.2.1营业收入489.3 总成本及经营成本估算519.3.1 单位产品生产成本估算519.3.2 项目总成本估算529.3.3 经营成本估算529.4 财务效益分析539.4.1 盈利能力分析539.5 不确定性分析549.5.1 盈亏平衡分析549.5.2 敏感性分析549.6 财务评价结论56第十章 社会效益分析5710.1 壮大主导产业,促进结构调整分析5710.2 与农户利益联结机制分析5710.3 带动基地分析5810.4 带动农户及农民增收效果分析5810.5 带动就业分析5910.6
6、 对比分析59附 录一、 附表:附表1:可研报告编写人员基本情况表附表2:建设投资估算表附表2-1:土建工程投资明细表附表2-2:设备投资明细表附表3:流动资金估算表附表4:资金筹措与使用计划表附表4-1:财政资金使用明细表附表5:总成本费用估算表附表6:固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表附表7:利润及利润分配表附表7-1:营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表8:项目投资现金流量表二、附图:1.地理位置图2.现状图3.厂区平面图三、附件:附件1:河南蜜乐源养蜂专业合作社及分社法人营业执照附件2:河南蜜乐源养蜂专业合作社税务登记证附件3:河南蜜乐源养蜂专业合作社及分社组织机构代码证
7、附件4:全国工业产品生产许可证、食品卫生许可证附件5:财务审计报告附件6:农民专业合作社变更登记申请书附件7:土地租赁合同附件8:环保部门审批意见附件9:开户许可证 附件10:有机转换产品认证证书 附件11:对外贸易经营者备案登记表附件12:中国商品条码系统成员证书附件13:出口蜂产品公共技术服务平台合作协议书附件14:河南省科学技术进步奖证书 附件15:合作社入社成员名单及合作社章程附件16:社员产品定购合同附件17:代理出口协议及出入境检验检疫附件18:丹尼斯大卖场合同附件19:品牌策划合同书附件20:2009年全国蜂产品行业诚信商店附件21:河南省蜂产品十大诚信品牌附件22:全国蜂农专业
8、合作社示范社附件23:惠济区古荥镇程庄村民委员会证明附件24:法定代表人首届河南省建设社会主义新农村优秀新闻人物证书及论文证书 第一章 总 论1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况河南蜜乐源养蜂专业合作社(以下简称合作社或我社),成立于2007年12月,在郑州市工商局惠济分局注册,原名为郑州蜜乐源养蜂专业合作社。注册资金500万元,股东为郑州金色蜂业有限公司及养蜂农户55人,目前成员总数195人,养蜂农民占95%以上。合作社前身为中原蜂业联合会,是河南省养蜂专业户自发成立的互助合作组织。目前拥有固定资产、蜜蜂20000群,蜂蜜生产灌装车间,化验室一个,有办公室300平方米,仓贮500平方米。
9、配套设施齐全,基本实现了集养殖、生产加工、科研开发、技术服务、信息交流、出口为一体的综合性合作社。全社现有社员195户,专职员工30多人,其中技术人员10人。本合作社主营业务为:组织采购社员所需测生产资料,组织收购、销售社员生产的产品;开展培训、技术交流、咨询服务、包装、运输服务;生产加工:蜂产品(蜂蜜、王浆、蜂花粉、蜂胶)。主导产品为:天然蜂蜜、蜂王浆、蜂花粉、蜂胶。已经取得了如下业绩与成绩:1、2008年3月11日15日合作社协助河南省农业厅、中国养蜂学会、中国蜂产品协会成功举办了2008年全国(郑州)蜂产品信息交流会及蜂业博览会。2、2007年12月经过理事会决议,并与河南省养蜂业协会、
10、郑州金色蜂业有限公司合作兴办了蜂产品行业公共技术服务平台项目。3、建立了培训机制和产品检验室,已通过了生产许可证(QS)验收。4、建立了从源头控制质量的体系,开展蜂农生产技术培训项目,定期对社员进行培训。5、从2006年就组织成熟蜂蜜的生产加工,对开发有机蜂蜜作了前期可行性探索,为有机蜜源建设及名优蜂蜜开发奠定了基础。6、2009年5月通过有机蜂蜜认证。1.1.2 财务状况 在河南蜜乐源养蜂专业合作社在年加工80t蜂蜜、10t蜂王浆、10t花粉、2t蜂胶项目的规模下,截至2008年末达到资产总额6,000,527.77元, 固定资产净值1,207,348.50元,流动资产932,179.27元
11、,所有者权益合计5,911,332.97元,营业收入6,269,181.63元,2008年免征增值税、城市维护建设税、教育附加税、企业所得税等,净利润达916,072.61,净资产收益率达到15.5%,资产负债率为1.5%。1.1.3法人代表基本情况法人代表:何昕,男,1969年1月25日出生,对外经济贸易大学国际贸易系本科,经济师,原中原蜂业协会会长,现任河南省养蜂业协会副理事长、常务副秘书长。郑州金色蜂业有限公司总经理,河南省土产进出口公司蜂产品开发部经理,2007年12月成立河南蜜乐源养蜂专业合作社,任理事长。河南省农业厅主管、河南省养蜂业协会主办的河南蜂业杂志执行主编,蜂产品与健康美容
12、第一副主编。1990年开始从事中国蜂产品的国际贸易业务至今,第一批外经贸部考核合格的外销员。首届河南省建设社会主义新农村优秀新闻人物。2008年11月被中国蜂产品协会授予“全国蜂农专业合作社示范社”,2009年10月合作社在郑州开设的两家蜂产品销售网点被中国蜂产品协会评为2009年全国蜂产品行业“诚信商店”。法人代表无破产、无银行欠资,在本行业和社会上具有较好形象和信用。1.2 项目基本情况1.2.1 项目情况项目名称: 惠济区年产1000吨有机蜂蜜加工扩建项目项目产能:1000吨有机蜂蜜加工建设性质:扩建建设地点:郑州市惠济区大河路西段古荥镇1.2.2 产品方案及规模通过发展养蜂业,生产天然
13、蜂蜜、鲜王浆、蜂花粉、蜂胶四大系列产品。通过产业化项目建设达到年产1000吨有机蜂蜜及蜂产品深加工产品。蜂蜜:由于成熟蜂蜜不需要浓缩,该生产工艺主要考虑溶化、解晶、杀菌、灌装。将蜂蜜溶化以增加流动性,通过灌装机灌装。蜂王浆:鲜王浆在洁净车间直接包装成不同规格的小包装。冻干粉采取真空蒸发工艺脱出水分,然后粉碎成干粉。蜂花粉:采取机械破壁工艺,利用胶体磨将花粉破壁。蜂胶:利用蜂胶溶于乙醇的特点,提取蜂胶液。该工艺技术简单,来源于我国蜂蜜、蜂王浆、花粉的出口加工工艺,是从日本引进,我国改进的技术方案,目前国内有专门研究机构设计安装,已经过多年实践,切实可行。此项目为扩建项目,原有项目年加工蜂蜜80t
14、、蜂王浆10t、花粉10t,蜂胶2t。通过这次产业化项目建设,达到1000平方米蜂产品加工车间、1000平方米仓库、年产1000吨蜂蜜(其中有机蜂蜜100吨),100吨蜂王浆及干粉、200吨破壁花粉、100吨蜂蜡、50吨蜂胶的规模。1.2.3 品种、技术、设备方案有机蜂蜜加工项目加工品种为蜂蜜、蜂王浆、蜂花粉、蜂胶四大系列产品。该工艺技术简单,来源于我国蜂蜜、蜂王浆、花粉的出口加工工艺,是从日本引进,我国改进的技术方案,目前国内有专门研究机构设计安装,已经过多年实践,切实可行。主要设备见下表1-1:表1-1 设备表产品类型设备蜂蜜1.蜂蜜灌装机2.蜂蜜搅拌机3.蜂蜜溶化设施4.蜂蜜双联过滤器5
15、.预热灌蜂王浆6.王浆过滤器7.王浆研磨机8.王浆搅拌机9.真空冷冻干燥机10.粉碎机11.粉料搅拌机蜂花粉12.花粉筛选机13.花粉灭菌机14.花粉胶体磨15.花粉蜜膏乳化机16.搅拌机蜂胶17.溶胶灌18.沉淀灌19.双级过滤器20.重金属滤清器21.蜂胶提取设备共用设备22.磁感应封口机23.工作台输送机24.喷码机25.热收缩机26.容器烘干消毒机27.贴标机28.打包机1.2.4 土建工程主要建筑物名称:1000平方米蜂产品加工车间、1000平方米仓库。类型:钢框架大棚结构。1.2.5 建设期限一年1.2.6投资结构及资金来源项目总投资1400万元,其中建设投资400万元,用于厂房建
16、设、设备购买等。流动资金投资1000万元,用于经营合作社连锁商铺等营销费用。其中申请中央财政资金80万、省级财政资金20万元,其他300万元自筹。其中土建投资110万元、设备投资167万元、安装及不可预见费用23万元、市场营销及网站建设费用100万元。1.2.7 项目效益项目正常运营期间年平均成本3137.5万元,其中固定资产投入400万元,能够达到销售总收入3520万元,销售利润345.87万元。按照国家规定,合作社生产企业从事农产品初加工不缴纳增值税和企业所得税。投资回收期6.2年。目前我省农业主要是以粮食、蔬菜、畜牧养殖为主。因为养蜂业作为我项目里重要步骤之一,虽然在我省有所发展,但其绝
17、对数仍然偏小,尚未有一个具有规模的蜂蜜加工产业化龙头带动我省养蜂业的健康发展。通过示范带动,本项目采用“合作社+养蜂基地+农户”的运作模式,带动我省北部和西部山区15个县的养蜂专业户近500多户养蜂农户。并通过订单农业的方式,与农户签订收购合同,农民生产的蜂蜜以高于市场价格10%销售给合作社,实现直接增收。1.3 可行性研究报告编制依据(1)中共中央 国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见(2009年中央一号文件)(2)中共中央 国务院关于切实加强农业基础建设进一步促进农业发展农民增收的若干意见(2008年中央一号文件)(3)中共中央国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主
18、义新农村建设的若干意见,(2007年)中共中央第1号文件;(4)国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要,十届全国人大四次会议通过(2006);(5)党的十六大和十六届三中、四中、五中全会的会议精神;(6)关于落实科学发展观,加强环境保护的决定,国务院(2005);(7)关于促进农民增加收入若干政策意见(2004);(8)中华人民共和国城乡规划法(2007年10月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议通过,自2008年1月1日起实行); (9)中华人民共和国环境保护法;(10)中华人民共和国森林法;(11)河南省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要;(12)郑州市国民经济和社会发展
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