本科毕业论文---逸夫咖啡厅项目创业计划书.doc

逸夫咖啡厅

创业计划书

目 录

第一章：企业概况···················· 02
第二章：团队机构·····················03
第三章：运作管理···················· 05
第四章：产品介绍···················· 07
第五章：市场分析····················08
第六章：营销战略·····················10
第七章：竞争分析·····················14
第八章：财务分析···················· 16
第九章：可行性分析·················· 18

（1）
第一章 项目概述

创业项目名为逸夫咖啡厅，在团队的一致表决下，决定在河西学院逸夫图书馆一楼进行该项目的申办。逸夫咖啡厅是一家集文化交流、休闲、学习为一体的咖啡厅。项目以倡导大学优秀文化为宗旨，培养创业优秀人才为核心，建立标准化生产为基础，创立河西学院自主品牌为立足点，达到学生和老师满意为最终目标。努力发展成为河西学院创业项目中的典范。
本项目以河西学院学生调配咖啡及掌握相关生产工艺技术为依托，秉持河院文化、休闲和学习的理念设计咖啡厅风格，力求经营效能最大化。在此基础上，团队也将秉持技术和产品品种创新点、加大咖啡厅无声文化氛围、不断进行技术更新，从而保持在行业内的技术优势。在具体运作中，公司采用独特的星期轮班制与组织结构，保证咖啡厅的永续发展。同时创立人才培训基金，为河院学子提供广阔的学习实践平台。
本项目依据市场调查数据，对直接竞争对手、替代品和潜在竞争对手进行了详细的分析。以市场调查数据为基础，力求从多方位认识本项目的优劣势，透彻分析市场现状，充分发挥本团队特有的技术优势、品质优势、人才优势以及营销策略等，使逸夫咖啡厅在市场竞争中处于优势地位。
（2）

逸夫咖啡厅采用差异性营销战略，制定不同时期的营销战略目标。在此基础上，详尽地制定了一系列有关于产品、定价、渠道和销售的营销方案，并将产品自身特点与市场需求进行紧密结合，从而建立良好的营销管理系统。本项目以“明德尚美，求真笃行”的校训为指导，充分发扬“追求卓越，自强不息”的河院精神，从而建立起与客户、竞争者的良好关系，并营造“务实创新、品读文化”的品牌信誉。团队将通过举办无声沙龙以及交流会，迎合图书馆安静的学习氛围，另一方面也使得咖啡厅成为我校的文化交流中心，充分展现我校校园文化。
本项目以自筹资金方式筹集投资资金。在经过科学的财务假定后，团队对未来3年的财务状况进行了预测，显示出本团队的项目投资回收期短，且收益水平相对较高，以此可以清晰地了解到团队财务运作的可行性，以及其实际的可操作性。
项目主要从管理、技术、市场和财务四个方面进行了全方位的风险分析，和多种手段优化组合分析，并提出有效的风险规避措施，力求将可预见风险最小化。

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第二章 团队机构

针对逸夫咖啡厅位于河西学院逸夫图书馆内的特殊性和咖啡厅运营时期与校园文化和无声文化矛盾产生的问题，本团队将时刻与校方、图书馆各机构保持联系，以校方、图书馆意见为最高决策，完善咖啡馆内部管理细则。
2.1 团队管理
u 团队定员： 团队初期人数为6人。其中管理者（或称合伙人）3人，分别由三名直接投资者担任。正式营业时还将招聘3名兼职员工。
u 人才理念： 造一流人才 铸杰出团队
u 管理介绍：
（1）管理者：1.李腾飞，男，汉族，1991年出生，13级在校大学生，现就读于河西学院经济管理学院，所学专业是经济学，直接投资者之一，在项目主要管理部门中暂居总经理一职，另外负责公关部门。

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2.蒋文浩，男，汉族，1993年出生，13级校大学生，现就读于河西学院经济管理学院，所学专业是经济学，直接投资者之一，在项目主要管理部门中负责采购部门和销售部门。
3.姚波，女，汉族，1995年出生，校大学生，现就读于河西学院教师教育学院，所学专业是小学教育，直接投资者之一，在项目主要管理部门中负责人事部门和财务部门。
（2）主要管理部门职责
1.总经理： a、根据项目具体情况对项目发展做总体策划。
b、执行校方、图书馆的意见及团队决定。
c、主持公司日常各项管理活动。
d、协调各部门职责。
e、对公司的销售业绩负责
2.公关部 a、负责与拥有先进技术的咖啡屋联系研究新技术
b、为销售部提供技术指导，确保咖啡厅产品的品质
c、客户和外来人员的接待
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d、每月做出市场调查，反馈信息于市场部
3.采购部 a、负责采购咖啡厅运营所需设备材料及办公用品
b、制定最符合实际和节省成本的采购计划
c、根据预算及需要做好所采购工作
4.人事部 a、协助各部门制定部门、岗位职责和各类规章
b、配合总经理协调各部门工作
c、负责员工的绩效考核、招聘、薪酬及培训
d、建立公司人事规章制度
5.财务部 a、制定公司财务制度
b、管理财务出纳，对公司资金支出做好详细登记
c、出纳把关，每月对出纳做好审核并向总经理汇报
d、做好会计、财务报表、资金、成本等方面工作
e、做好学期和年度报表，做好下学期财务预算
6.销售部 a、以提高销售业绩为主要目标
b、针对环境制定和实施与之相适应的营销策略
u
（6）
岗位招聘：
1.制定并落实招聘计划
（1）由部门经理根据部门需要确定本年度招聘计划并经人事部审核后，将最终的招聘计划确定下来。通过媒体，公布待聘职务的数量、类型以及候选人的具体要求等信息，在校内公开招聘。
（2）从校勤工助学中心聘请员工，为在校贫困大学生提供勤工助学岗位，并由勤工助学会召集愿意为图书馆提供服务且经济条件苦难的同学，通过选拔，筛选出品学兼优的同学。
2.2薪酬管理
1.咖啡厅服务员工资由基本工资+提成构成，其中基本工资定位在6元/小时。
2.对于管理层采用基本工资+绩效工资的模式，能够提高项目的营业额，使咖啡厅更好的发展。
第三章 运作管理
3.1时间管理：
1.团队时间管理：
（1）合伙人时间管理：

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由于合伙人皆是在校大学生，考虑到学习时间和经营管理时间可能会产生的冲突，特将合伙人时间做出以下几点管理。
首先，每学期根据合伙人课程表，统计出重叠性的上课时间。
其次，根据合伙人重叠性的上课时间，以每学科课程约两个小时为单位，招聘兼职一名。
再次，为保证咖啡厅的正常运作，且不浪费人力资源，咖啡厅内将始终保持有两个工作人员。通过两人一组的轮流管理法，将三名合伙人的时间充分优化，不仅保证了咖啡厅的正常运作，而且将会给合伙人腾出足够的课外学习时间。
最后，根据兼职时间的管理，最终为合伙人腾出更多的学习时间。
（2）兼职时间管理：
由于咖啡厅工作人员皆是在校大学生，考虑到学习时间和经营管理时间可能会产生的冲突，特将兼职时间做出以下几点管理。
首先，根据合伙人重叠性的上课时间，以每学科课程约两个小时为单位，招聘兼职一名。
其次，根据学校每天上课时间主要集中在8:00—10:00,10:00—12:00和
14:30—16:30这三个时间段，分别以时间段为单位各招收兼职一名。
最后，通过合伙人重叠性的上课时间和三个时间段的重叠性，最终确定每学期兼职员工的具体时间安排。
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3.2运作流程：

上

午

7:00—8:00
由咖啡厅主要管理者从图书馆侧门进入咖啡厅，进行吧台的整理，原料的补足，并做好对外营业准备。

8:00—10:00
员工提前10分钟到达，做好交班和营业准备。关闭对外营业入口，开启对内营业。

10:00—12:00
做好交班，并根据图书馆闭馆时间安排，在11:30督促顾客离开，并在15分钟内将咖啡厅内遗留的书籍收拾整理后送还图书馆，之后将咖啡厅的图书馆内部入口关闭，并同时开启咖啡厅对外开放入口，进行对外营业。

12:00—13:00

做好交班，对外营业。13:00后停业一小时。

下

午

14:00—14:30
做好下午营业准备，14:30关闭对外营业入口，同时打开对内营业入口。

14:30—16:30
员工提前10分钟到达，做好交班和对内营业准备。

16:30—19:00

做好交班和对内营业准备。
晚
上

19:00—22:00
做好交班，在21:30督促顾客离开，并在15分钟内将咖啡厅内遗留的书籍收拾整理后送还图书馆，之后将咖啡厅的图书馆内部入口关闭，并同时开启咖啡厅对外开放入口，进行对外营业。

22:00—23:00
对外营业，22:40停止售卖，并整理吧台，清理垃圾，23:00准时关门。
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第四章 产品介绍

4.1 咖啡厅简介
咖啡厅选址地点位于我校逸夫图书馆一楼。主要的经营产品有各种咖啡、茶、点心、其它饮品等。
在河西学院，逸夫咖啡厅，将成为展现校园文化、改善学习环境及组织团体活动交流的首选地之一。创办咖啡厅的主要目的是在逸夫图书馆内创建一个与校训、校风、学风相符，但更为休闲的一个学习与交流的环境；提供一个对外及对内的文化、经验交流平台；提供实践的机会让学生参与管理实践,从而增高学生的综合素质。
4.2产品详情
主要咖啡类：（1）单品： 蓝山咖啡、巴西咖啡、炭烧咖啡、摩卡咖啡、卡布奇诺、拿铁咖啡。
（2）花式咖啡：随心咖啡、冰咖啡、冰淇淋咖啡。
主要茶类： 茉莉绿茶、红茶、薰衣草花茶、菊花茶、玫瑰花茶、
巴黎香榭。
主要点心： 面包，小糕点等。
其他饮品： 奶茶、果汁，混合饮料等。
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4.3技术优势
（1）品质优良：逸夫咖啡厅所有产品都将严格挑选，通过团队的人际关系，与省外知名咖啡厅技术人员合作，保证我们的产品的新鲜程度和品质优良，让每一个消费者都能够以较低的价格体验到高端的品味享受。
（2）推陈出新：和知名咖啡厅的合作能保证本咖啡厅产品始终走在行列的前列，逸夫咖啡厅将根据校园内追求性价比高的特点，每半个月会推出一款新产品（根据操作后的具体情况实施），保证我们的产品能够始终符合学生消费者的潮流。在逸夫咖啡厅里，既有咖啡也有茶类。逸夫咖啡厅的管理团队意识到学生市场的消费特点，将会适时做出调整和改变，以此满足消费者各种需求。
（3）工艺娴熟：逸夫咖啡厅将聘请有丰富制作咖啡以及其他饮品的学生，通过培训，保证咖啡厅的产品精致可口，以此来吸引和稳定我们的客户群。
4.4产品的优势
（1）在同等材料和条件下，可以有足够调配的经验和方式，在不降低质量和口感的情况下，最大限度的降低成本、比同类产品价格低、竞争力强。
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（2）我们的团队了解咖啡历史及其文化，产品赋予消费者来说不仅是一种饮料，而是在品读咖啡文化。
（3）团队成员有在咖啡厅、餐饮业经营和工作的经验。通过团队社会资源及人力资源，能最快的得到市场上关于产品和其调配等信息的第一手资料，保证产品定期的创新和推广。
（4）学习能力和自主创新能力强，在深知大学生消费意向的前提下，大胆的创新新产品，制作出最符合大学生口感的产品。
（5）严格遵守原料保质周期，及时更换过期原料，保证产品的安全性。
第五章 市场分析
5.1市场分析
1、消费市场流动人群分析
图书馆主要流动人群为在校大学生，因此：
潜在客户=在校学生（13000人） X 图书馆流动人口率（30%）≈4000人
目标客户=潜在客户（4000人） X 目标需求率（10%）=400人
而且，河院自习室多集中在九教、八教、图书馆。所以保证了咖啡厅的潜在客户量。
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2、消费能力分析
根据市场调查，少于十元占据了22.4％，接受每次每人10～15元的消费额的消费者占据了35.3％，可以接受15～20元的消费额的群体占了13.5％，高于20元的占28.8%。数据显示出低于20元的消费者比例达到71.2%，与学生消费者的消费者水平基本相符，据统计，潜在客户在咖啡厅平均消费水平为8元。
3、消费观念
校园市场顾客绝大部分是相同的，他们的基本年龄、收入、消费习惯较为相同，从而使得咖啡厅顾客特性集中且针对性强。校园咖啡馆顾客主要为学生和教师两个大的群体，其中学生的数量是我们的主要消费者。在学校中，课余文化应从寝室、教室、食堂三点一线成为学生们欲改变的现状，因此学生对咖啡厅的需求大。
4、消费影响因素分析
在影响消费的因素的调查中，口味和价格是最主要的两个影响因素，分别占据了34.2％和33.5％，气氛和私密性分别只占了12.5％和13.6％，因此产品的性价比将成为销售额的最主要因素。

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5.2细分市场
学生到咖啡厅主要目的是追求一种高品味的感受。尽管学生中有相当一批消费者是因为文化和时尚而消费咖啡，但对于很大一部分学生，学生更希望消费的是环境而不仅仅局限在产品消费。
本团队于5月17日到5月19日在校内进行了两天的实地调研。以获取消费人数、主营消费服务状况、学生消费人数等实际情况。根据调查显示，学生群体更希望咖啡厅能够在很大程度上增强图书馆提供交流的功能以及良好的氛围，同时成为在长期学习后休息的首选之地。
1、根据消费者类别区分
可将消费者分为老师和学生，其中老师可分为教职员工和行政员工，其中教职员工将是咖啡厅的主要消费者。而在校学生则是咖啡厅的主要消费者。
2、根据消费特征细分
（1）转换状态者：这部分同学在图书馆里进行课内知识自习他们在馆时间长，易产生疲惫现象，但他们大都生活规律，选择自带水杯，饮用图书馆提供的温水。因为长时间阅读书籍，他们需要一个环境进行转换，使对自身短暂放松，调整精神状态。
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（2）追求时尚者：这部分同学在图书馆进行课外书籍借阅，他们同样在馆时间长，较多选择自带瓶装饮料，且他们随便翻阅书籍，在馆活动范围大。这类同学易被新鲜，时尚事物所吸引，有兴趣体验新环境。
（3）文化交流者：同学在图书馆时行友谊交流，他们大都结伴来馆，较少自带饮品。对消费环境要求较高，倾向开放安静环境，对文化交流空间有较高青睐，有较高消费水平。
（4）环境追求者：在图书馆进行专业研究，他们在馆内活动范围固定上，借阅指定书藉。他们在馆时间较短，较少自带饮品，需要一个固定的兴趣领域交流空间和安静舒适的环境。
5.3目标市场
所以根据以上分析调查，我们将主要目标消费市场定为河院本部在校生消费者：
（1） 文化交流者：虽然有的学生对咖啡厅的消费不像白领阶级那样包涵对西方文化的消费，但对咖啡厅特别的环境，还是有需求的。咖啡厅的环境既不像中餐厅那么热闹，也不像快餐厅那么匆忙，无论是休闲还是谈话都十分方便。因此，好些人都把咖啡厅作为与朋友、同

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学、甚至客户商谈、交流、沟通的一个场所。还一些人把在咖啡厅当作思考、独处或处理几个工作的场所。
（2）追求时尚者：由于大学生是追求时尚的年青消费群体。他们追求品味和个性，又不宥于固定的模式和框架，消费能力从总体上讲比较有限，但群体规模大，对咖啡厅的认同水平高，他们都对咖啡厅消费起到推动作用。这其中以情侣用餐最为主要，每年情人节时尤其明显。
综上所述，目前河院本部的消费者数量充足，咖啡馆消费能力和水平都较高，而能够提供文化交流，休闲舒适的场所非常有限，这使得市场供需水平极度不平衡，此时创办逸夫图书馆咖啡厅不仅仅能够满足消费者对休闲场所的需求，提供交流平台，更重要的是为我校文化的建设和师生交流创建一个良好的氛围。
第六章 营销战略
咖啡厅可以在学校及周围餐饮业激烈的市场竞争中站稳脚跟并高速发展，首先与其在营销地方一系列的策略是分不开的。
6.1定位准确 a、打造河西学院最丰富的文化及艺术沙龙中心；
c、集学习、休闲、图书、文化一体；
b、高档次享受,大众化的价格；
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6.2产品创新
（1）特色产品：在每一个传统的节日（例如七七情人节、元宵节、端午节等）推出相应特色的套餐为期三天。并且同时设计推出一款相应的饮品或者点心、作为节日产品（例如：花式冰激凌咖啡、情人节巧克力、元宵节雪球咖啡等）价格只收取成本价作为节日推广活动。在活动结束后将配方制作方法公开化、让同学在学习到新产品的制作同时感受到传统节日氛围，推广中国传统的节日文化。把西方的咖啡文化和中国传统文化相结合。
（2）老牌产品改进：设置匿名信箱、收取顾客意见，进行产品的完善革新。并且在试验期，做出免费试饮的活动。
6.3无声文化组织传播策略
（1）在校方的组织下，咖啡厅作为执行方开展“党团先进事迹”宣传，届时组织方将以海报、宣传册、等方式对河院党团先进事迹进行报道及宣传。让全校师生都以先进人物为榜样，努力提升在校学生的思想觉悟性。
（2）在校团委与图书馆指导下，与学校各社团加强合作，积极开张校园优秀文化交流与传播，并向各社团提供一定的资助。

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（3）积极配合“图书馆自主学习交流月”活动，搜索各大图书馆、书店中和网站上十本畅销的励志和就业类书籍，将样品放置于咖啡厅内，并征集读后感分享。
（4）开展“品读咖啡文化”活动，每月推出一款主打咖啡，厅内附带咖啡品种、质地、背景故事等宣传介绍 。
（5）与校勤工助学中心合作，为贫困生提供兼职岗位。
6.4服务策略
（1）音乐 ：播放钢琴音乐等系类轻音乐，营造清新、自然的环境。
（2）服装 ：统一服装，礼仪培训打造专业咖啡厅服务
（3）折扣：针对校内外领导、老师、企业家、党员等赠送黄金会员卡，可享受永久8折（仅限个人使用）；针对校内外组织、社团赠送高级会员卡可享受永久8.5折（仅限团体使用）；针对普通客户群里消费一次性满50送普通会员卡，可享受一年8.5折优惠；针对学校组织的各类活动，按活动规模的大小给予现金抵用券的优惠。

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6.5广告促销：
革新咖啡厅经营的理念，让消费者认知并接受逸夫咖啡厅的经营特色，传递逸夫咖啡厅品牌内涵，建立逸夫咖啡厅的知名度和美誉度，增强咖啡厅核心竞争实力，开拓市场。将重点放在“大众化的价格，不一样的体验”,这既符合目前的定位,也适应目标消费者的需求,又体现出咖啡厅与通常的咖啡厅的不同,这是特点也是优势。
1、广告开始时间：2014年10月 广告持续时间：1个月
2、广告的目标市场：河西学院老师学生。
3、广告形式
在各大学院针对不同活动主题张贴海报，派发宣传单，在各大论坛发布广告信息，赞助一些有知名度的校园活动。
5、广告策略
A）前期广告：“逸夫咖啡厅”作为新上市的产品，在市场上还没有知名度，因此在前期的广告中要树立品牌形象，特别是逸夫咖啡厅的特色，把它作为我们品牌的核心竞争力之一，大为宣传推广，并在此过程中建立逸夫咖啡厅的知名度和美誉度，首先让大家记住这个品牌。主要投放主题广告，设计新颖独特、视野广阔、主题鲜明。

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B）中期广告：经过前期广告，逸夫咖啡厅已经在消费者心中有一定印象，这一阶段就要在巩固的基础上提高品牌的形象，并进一步让消费者详细了解产品的优点、特色，以及产品的各个系列。
C）后期广告：通过前两期的广告宣传，逸夫咖啡厅的市场知名度和接受度都能得到一定程度的提高。这一阶段的广告目标就是要最大程度扩大逸夫咖啡厅的市场占有率，能与一些竞争者进行抗衡。
8、促销方案
（1）派发宣传单张，配合文化沙龙开展及庆祝节假日的优惠活动。圣诞节、新年、情人节、七夕节日期间等都可以制造卖点。
（2）派发优惠卡。顾客消费达到一定金额，能够免费送一张vip卡，此卡可在消费中打8.5折，还有更多的优惠项目。
（3）咖啡文化节。例如咖啡品读、名人咖啡故事分享等。此项目交给学生组织来做，然后再付一定的经费，从学生来就要从学生去，这样可以使咖啡厅有自己的故事会。
6.6价格定位：
由于咖啡厅位于逸夫图书馆，主要消费群体为学生，在价格上定位为中低档次，适合大学生的消费水平。一般咖啡厅的价格在20元以上，逸夫咖啡厅定位在10元左右，以大众化的价格提供高档次的享受。同时采用各种促销手段使消费者得到实惠。
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6.7格调定位：
以棕色为主色调，渲染典雅、温馨、别致、自然的氛围。在装修风格上采用古典与现代相结合，柔和的灯光和曼纱交织，蓝调音乐和咖啡香味丝丝围绕，入口的是香浓的咖啡，入眼的是亲切的笑容、优质的服务，营造轻松自在，怡然自得的氛围。大厅内棕色的沙发，鲜花植物相应成趣。为研讨交流、活跃思维特设雅致卡座，适宜3至4人。设立吧台加几张高凳，可以像休闲吧一样供人聊天，让消费者从压抑，疲劳的状态中走出，回归平静的心理，更好满足后续的学习、工作任务。以此来满足不同消费群体的需求。
6.8品牌宣传
由于资金等各方面因素逸夫咖啡厅采取低成本传播策略
1、产品传播：产品的传播力一直是一个被忽视的传播方式，在行业产品严重同质化的时候，产品的个性差异是良好的传播方式。产品在消费者手中，能有真实
地感觉并对之作出相应的判断，其喜好的程度直接影响对品牌的忠诚，使产品形
成传播力，我们就需要在产品所附信息上作文章。一个好的产品其基础是品质而不是概念，首先要在品质上形成差异，它是产品附着信息传播的保证，逸夫咖啡选用优质咖啡豆，保证纯正口味。品质不仅包括产品质量，还包括功能、设计、概念、包装等，要保证传播力，信
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息的差异化是最重要的。逸夫咖啡厅不管在店面设计还是在产品包装上都采用统一的风格，大到店面海报小到纸巾都印有逸夫咖啡厅的标志，具有鲜明的个性和独特的风格，促使消费者对逸夫咖啡厅作出更多了解，形成深刻印象，慢慢形成品牌知名度。
2、口碑传播：人们只着重由广告带来的传播力，而忽视了服务带来的口碑传播力。品牌的价值和内涵是通过服务来体现、通过口碑来传递的。关键在于你如何利用口碑有效实现传播。不妨锁定消费群体中的“意见领袖”的角色，围绕他们展现一系列的个性化品牌服务，甚至是特别的有针对性的服务。因为消费者会通过自己的亲身感受，以口碑传播并影响到他周围的人群，这很有感染力和说服力。这才是你要达到的真实目的。口碑与服务是连为一体的，先有服务后有口碑。逸夫咖啡厅在咖啡品质和服务质量上都力求最优，给消费者留下良好的印象，感动消费者，这样才能赢得好的口碑，通过口碑，树立逸夫咖啡厅的品牌形象也提高消费量。
6.9促销活动计划
为达到良好的销售，在情（咖啡文化引导）、在理（产品特色风味）、在利（促销吸引）上采取针对性措施。重点放在“大众化的价格，不一样的体验”，既符合目前的定位，也适应目标消费者的需求，体现与一般咖啡厅的不同，这既是特点也是优势。
1、促销活动：以一个月为周期
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2、促销主题：开业大吉，打折酬宾。
3、促销内容：8.5折优惠，消费满50元赠送会员卡，并换取精心设计的特色小礼品
4、会员卡制度：消费满50元以上就可以获得会员卡，享受8.5折优惠，累计积分原则，超过200分可以换取小礼品。给消费者以尊重感，累计500分兑换消费黄金卡。
5、节日促销：在各大节庆举行促销活动，比如情人节，设置优惠套餐及甜蜜礼物，店内根据节日氛围进行装饰，渲染节日气氛。
6、分时段促销：一般周一到周四客流量会比较小，因此在周二、三白天实行9折优惠。
7、名片交换：以交换名片获取消费者数据库，为深度沟通打下基础，提供个性化的服务。以小礼品、纪念品强化消费者记忆，如咖啡杯、书签等。
第七章 竞争分析
7.1竞争者分析。
现有竞争者主要有三类：一类是奶茶店，主要面向低档消费者，这一类消费者居多，我们学校周围奶茶5-8元/杯，还提供座位和桌子来方便学生交流，环境虽然差一点，但奶茶店是我们最首要的竞争者。
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另一类是比较高档专业的KTV，主要面向学生唱歌喝酒。这类餐厅环境闲适，风格独特。这类休闲场所更适合中高档消费群体，在我们学校周围通常价格在10元/时，100多元就能够尽情享受一晚上，最首要的是它有私人包厢，这一点我们需要留意一下，价格略低于咖啡厅又高于奶茶店，面对的主要是对环境有特别需求者和追求时尚者。
最后一类那就和我们一样的咖啡厅，据调查河院本部没有咖啡厅，因此现在咖啡厅最首要的对手是前两类，市场的竞争仍是非常激烈的。对于以上两种竞争者，我们将通过以下方法进行应对：
（1）充分利用河院深厚的文化底蕴和图书馆的显著文化和人流优势，打造全面体现河院精神文化和逸夫励志路程的图书馆咖啡吧。
（2）充分利用布局和装饰的效果，打造中西结合的效果，与整体逸夫建筑布局协调，让整个咖啡吧流露浓厚的河院精神和文化气息。
（3）营造咖啡吧特有的舒适和温馨环境，给每个客户都带来不同的愉悦，通过与同龄人交流及沟通，进行思维拓展，头脑风暴；与长者畅谈启迪人生智慧，深入接受河院精神文化洗礼和激励。
（4）运用协会及项目管理者强大的人脉基础，并保持与学校各社团及组织的联系，提供优惠政策，营造学校创业及勤工的文化。最大力度拓展客户群体增加咖啡厅的忠诚客户。
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7.2 SWOT分析
1、优势：
地理优势：逸夫咖啡厅位于逸夫图书馆，目标消费者数量巨大，且大学生群体是一个消费力相对强的群体。在河院本部内缺少有文化气息、档次、有格调的休闲娱乐场所，逸夫咖啡的出现可以填补这一市场空白。高档次的享受、大众化的价格，浓厚的文化和沟通气氛和优质的服务必将吸引广大学生朋友。此外，大学生创业项目在政策上受到学校的大力鼓励，在整个项目运营中也会有极大的优惠。
团队优势：团队依托经济管理学院成立，拥有极其明显的优势。首先，经管学院共拥有在校生1000多人；其次，市场营销为经管学院开设专业之一，无论从理论还是实践方面考虑，团队呈现出很强的竞争力。
技术优势：团队成员精通咖啡、其它饮品的制作方法，与学校外知名咖啡厅保持良好的关系，使得我们的饮品和西点的品质能够时刻保持很高的水准。
资源优势：人力资源方面，以河院为依托，使得团队拥有极其丰富的人力资源，加上管理者良好的人际关系，使得人脉基础得到更大的拓展；营销经验方面，市场营销专业学生和多家商家保持良好的联系，能够及时了解到最新商业资讯，掌握优秀的商业运作模式；另外利用
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经管学院的有效资源，可加强学子与外界的联系及沟通，为顾客提供更好的平台了解就业创业的信息，保持整个团队的朝气以及永久经营。
文化优势：通过咖啡厅这个窗口可使更多的学子在文化交流中得到成长与提高，并积极参与校内外的信息沟通，寻找到适合自己的人生道路。
2、劣势：
（1）逸夫咖啡厅创立初期资金有限，创立初期品牌知名度不高。
（2）团队成员都属于在校大学生，对于经营制度的完善还缺乏实战经验。
（3）时间分配问题，由于在校大学期间主业为学习，项目管理很难全职经 营，这必然给项目的经营和管理带来很大的不便。
3、机会：
随着大学生创业环境的改变，校方对学生创业提供的平台和政策支持相信会越来越多，这将成为逸夫咖啡厅成功的一大助力。同时，目前逸夫图书馆的强大资源开放，对于同学的吸引力也是我们成功的必要因素。

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4、威胁：
由于生活服务中心为学生消费中心，存在类似商家的进驻，在市场份额基本不变的情况，随着校方的开放，将会有越来越多的学生团队参与到创业的浪潮中，他们可能会通过先进的产品，更好的服务来占领市场。潜在竞争者的加入势必对本咖啡厅的市场份额造成不小的影响。
由于团队成员都为在校大学生，初始资金有限，且在初期资金多使用在固定资产上，如前三月的预期销售成果不足，容易造成现金流量的不足，导致项目难以正常运作。

第八章 财务分析
8.1启动资金： 10万元
8.2资金来源： 初期资金主要由股东投资组成。初期资金主要用于购建固定资产，装修费以及经营中所需的铺货费，流动资金、直接人工、及其它各类期间费用等
8.3资金运作：（1）手续费：（卫生许可证、营业执照、注册、税务登记等）2000元
（2）机械设备：2万元

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（3）内部装修：4万元
其中：桌椅1万元、空调6000元、其他装修2.4万元。
（4）原材料：4000元/月
（5）员工工资：5400元/月
（6）水电费：1000元/月
（7）折旧维护费：600元/月
（8）服装：1000元
（9）收银系统：2000元
（10）宣传费：1000元
（11）其他：3000元
（12）场地管理和租用：24000元

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8.4销售预测
销售情况 月份

销售的产品或服务
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
（ 1 ）咖啡
销售数量
450

450
450
450
450

450
450
450
3600
平均单价
10

10
10
10
10

10
10
10
10
月销售额
4500

4500
4500
4500
4500

4500
4500
4500
36000
（ 2 ）奶茶
销售数量
600

600
600
600
600

600
600
600
4800
平均单价
7

7
7
7
7

7
7
7
7
月销售额
4200

4200
4200
4200
4200

4200
4200
4200
16600
（ 3 ）果汁
销售数量
600

600
600
600
600

600
600
600
4800
平均单价
5

5
5
5
5

5
5
5
5
月销售额
3000

3000
3000
3000
3000

3000
3000
3000
24000
（ 4 ）花、果茶
销售数量
300

300
300
300
300

300
300
300
2400
平均单价
15

15
15
15
15

15
15
15
15
月销售额
4500

4500
4500
4500
4500

4500
4500
4500
36000
（ 5 ）小点心
销售数量
300

300
300
300
300

300
300
300
2400
平均单价
3.5

3.5
3.5
3.5
3.5

3.5
3.5
3.5
3.5
月销售额
1050

1050
1050
1050
1050

1050
1050
1050
8400
（ 6 ）
销售数量

平均单价

月销售额

合计

销售总量
2200

2200
2200
2200
2200

2200
2200
2200
17600
销售总收入
17250

17250
17250
17250
17250

17250
17250
17250
138000
（29）
8.5成本、利润预测
金额（元） 月份

项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计

销售净收入
17250

17250
17250
17250

17250
17250
17250
17250
138000

员工工资
5400

5400
5400
5400

5400
5400
5400
5400
43200
租金
3000

3000
3000
3000

3000
3000
3000
3000
24000
营销费用
125

125
125
125

125
125
125
125
1000
公共事业费

服装费
125

125
125
125

125
125
125
125
1000
维修、折旧费
225

225
225
225

225
225
225
225
1800
登记注册费
2000

2000
原材料

（ 1 ）咖啡豆
600

600
600
600

600
600
600
600
4800
（ 2 ）口味粉
300

300
300
300

300
300
300
300
2400
（ 3 ）果酱
500

500
500
500

500
500
500
500
4000
（ 4 ）其他
2600

2600
2600
2600

2600
2600
2600
2600
20800
（ 5 ）

（ 6 ）

总成本
14750

12750
12750
12750

12750
12750
12750
12750
104000
利润
2400

4400
4400
4400

4400
4400
4400
4400
34000

（30）

第九章 可行性分析
1.由于图书馆位于八教和九教之间，确保了图书馆附近有充足的 客流量。
2.图书馆、八教、九教是河院最主要的自习室，有利于聚集更多的潜在客户。
3.祁连广场位于图书馆的前面，晚间娱乐活动较多，有利于潜在客户的聚集。
4.根据咖啡厅的特殊性位置，团队将会积极和校领导，图书馆负责人协商，在不影响图书馆正常运行的基础上，项目将增添“送外卖”的业务和图书馆闭馆后继续延长营业时间的措施，以此扩大销售网络，扩大销售量。
5.依托经管学院强大的市场营销团队，根据市场变化和消费者偏好，适时改变营销策略，增加咖啡厅的销售量。
6.通过团队的不断学习和创新，及时推出符合消费者偏好的新产品，提高产品的性价比，满足更多消费者的需求，扩大销售量
总之，在以上六点的可行性分析下，日销售目标的实现大大增强，换言之，项