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红木家具加工厂可行性研究报告书.doc
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1、目 录第一章 项目概况31.1地理位置31.2建设规模与开发周期41.3研究工作概况4第二章 项目提出的可行性和依据52.1背景分析52.2国家或行业发展分析62.3可行性分析72.4研究工作依据7第三章 建设内容和建设规模83.1市场调查83.2市场推销战略9第四章 建设条件与厂址选择114.1资源和原材料114.2建设地区的选择11第五章 环境保护和能源、资源消耗135.1环境保护135.2 能源、资源消耗及节能16第六章 项目外部配套建设条件论证196.1项目周边发展概况196.2项目周边发展趋势196.3 总结20第七章 劳动保护、卫生防疫和消防207.1劳动安全207.2消防设计22
2、第八章 项目总投资估算和资金来源落实情况238.1投资估算238.2资金筹措25第九章 招标方案259.1.招标依据259.2招标范围269.3招标方式269.4招标程序269.5招标组织279.6招标工作的申报279.7招标资格审查27第十章 风险管理方案2910.1经营风险2910.2行业风险3010.3决策风险30第十一章 经济效益和社会效益分析3111.1基础数据3111.2财务评价3411.3财务效益分析评价结论3711.4社会效益分析37第十二章 项目建设周期及工程进度安排3812.1工期规划依据和原则3812.2项目实施计划3812.3项目施工计划39第十三章 总结论4013.1
3、结论4013.2建议41第一章 项目概况1.1地理位置 “XX红木家具加工、材料初加工、红木家具展厅及红木工艺品展厅”项目选址于三多水保村,水保村隶属于云南省XX市五华区沙朗乡三多村委会,属于山区,位于沙朗乡东北边,距离村委会3公里,距离乡政府9公里。距离XX市56公里。如图1。图1 项目地址A表示项目地址1.2建设规模与开发周期 XX红木家具项目占用土地面积18480平方米;建筑面积25000平方米。建筑分两大区域,分别为红木家具展销区和红木原材料初加工区。本项目开发周期为2年。1.3研究工作概况(1)产品规模:年产豪华家具组合30套,标准家具组合50套,经济家具组合100套。(2)总投资:
4、本项目总投资2000万元,其中:固定资产投资 万元,流动资金 万元。(3)生产工艺及设备本项目所需设备 套,均为国内设备,达到国内先进水平。(4)建设条件原材料主要是红木、木材、成型板、牛皮、羊皮等。(5)建设进度本项目计划2013年开始建设,建设期2年。(6)资金来源本项目总投资2000万元,其中自筹资金2000万元,无任何贷款。第二章 项目提出的可行性和依据2.1背景分析家具行业是中国历史非常悠久的行业。近年来,伴随着中国家具工业的进步,以及众多民营家具企业、外资家具企业的强大,中国家具行业出口额近年来快速提升,中国正逐步成为世界家具生产大国、出口大国;我国家具近几年发展较快,每年以20%
5、-30%速度增长。其发展速度远远高于国民经济发展速度。同时,随着我国城镇居民可支配收入的不断上升,中国也正成为家具的消费大国。从2005年1月1日起,中国政府开始对国外进口家具取消7%的税率,正式实行“零关税”此举将促使更多的国外家具企业进军中国,“宜家”等世界著名家具厂商都已在中国布点。美国、加拿大对中国家具特别是木质家具实施反倾销措施,可能引起其他国家连锁反应,中国家具出口的贸易壁垒逐渐加大,行业竞争更加激烈,从而加速了家具行业的专业化分工。大型企业将利用高新技术来实现家具行业的跨越式发展,实现生产管理信息化 。大企业利用其在资金、品牌上的优势扩展其市场占有率,构建更大的生产网络和销售网络
6、,同时让一些中、小企业为其进行生产配套产品或提供服务。以专业化分工协作的方式,家具企业在同一区域(如珠三角地区和长江三角地区)形成集群,从而显著降低成本,形成极强的竞争力。同时,一些大型的国际家具生产商还会通过先在中国生产加工半成品、再到“第三国”如东南亚的越南等国家组装成品出口的方式规避家具行业的贸易壁垒。从低端产品走向高端。从性能强化、结构设计、增强工艺、多功能集成、应用支持等多方面入手,低端产品设计渐渐走向高端。企业要从研发新产品着手,占领国外高端钢木家具市场,塑造自有知名品牌,极大地提升企业形象,龙头企业才能从根本上、整体上摆脱价格竞争的怪圈子。材料需要更新,在新材料运用上要取得突破。
7、在激烈竞争的市场,企业必须具有不断捕捉新机会的本领。在竞争激烈的市场中,企业要善于寻找新的奶酪。金属家具企业要善于开发应用新材料、新技术,如金属家具的研发可以选择竹材、木塑材料、 新型复合材料等等。打造具有自主知识产权的新产品。中国家具在国际市场上没有品牌优势,龙头企业应该进行创新设计,使制造家具的时代提前结束,创造家具的时代早上到来。2.2国家或行业发展分析根据中国家具行业2015年长远发展规划,中国家具制造行业发展趋势如下:家具企业规模化、专业化、品牌化。长期看以中小企业为主的格局不会改变,但大企业、知名品牌企业是带动行业发展的火车头,必然会有一批特色产品和知名品牌脱颖而出。家具企业集群化
8、、特色产业区域不断形成。先是广东,最近浙江发展较快,如宝吉边境证椅、海宁沙发都找到突破点,其他地区也正在发展中。集群化将推进专业化分工与合作,促进产业结构调整和产品升级。产品功能化、多元化。随着科学技术的发展,家具行业将不断引进高新技术。家具产品由实用化将向具备辅助功能、享受功能等多功能方向发展;原辅材料也呈现多元化、时尚化趋势。国际家具产业结构调整,加速向中国转移。我国良好的投资环境和产业配套水平以及低廉的劳动力将继续吸引大量外资注入。欧元升值,美元贬值,使欧洲家具企业原辅材料涨价、出口受阻,从而加速欧洲家具厂商向中国转移。美国、日本、韩国亦是如此。家具市场国际化。世界家具商把目光集聚中国,
9、2005年家具零关税,进口家具将进一步扩大。国际上大的经销商也非常看好中国巨大的潜在的发展中的市场。同时企业也在两个方面加以改进: 第一、对性能进行强化。如钢管材料的厚度,管壁可以增厚,圆形可以变为方形,领先国内外同仁。从节省材料出发,国内很大部分的钢木家具的厚度与硬度均有差距。增加钢管的宽度、厚度,重新设计外观形象,结构设计要有重大变化。优化设计可以极大地提升产品档次,拓展市场空间,占领高端市场,将拥有更广阔的市场空间。第二、根据实际应用需求,对结构进行优化设计,提供多种多功能的设计。设计师可将多种功能集中,通过一个平台实现对多种功能的支持。可提供多种方案供消费者选择,在节省、安全性、扩展性
10、、灵活性等方面为消费者想在前面。2.3可行性分析根据国内外大背景的分析,以及未来发展规划,此项目可行。2.4研究工作依据 (1)国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数(第三版)(2)国家环保局建设项目环境保护管理条例(3)国家发改委建设项目经济咨询评估指南(4)财政部基本建设财务管理规定(5)国家发改委、建设部工程勘察设计收费标准(6)国务院关于加强节能工作的决定 (7)中共中央、国务院关于进一步加强土地管理切实保护耕地的通知(中发(1997)11号)(8)关于贯彻中共中央国务院进一步加强土地管理切实保护耕地的通知实施意见(云发19977号)(9)云南省可持续发展报告(10)云南环境保护
11、十二五规划(11)云南省建设工程计价管理办法第三章 建设内容和建设规模3.1市场调查随着人们生活水平的逐渐提高,家具市场空间越来越大。通过对XX几大家俱市场的调查,家具的销售时除有一家与去年持平外,其余八家均有不同程度上升,最高的同比增长达30%。XX市现有家具厂几百余家,均属中低档生产厂家,规模小,档次低,有些甚至是家庭作坊式生产。市场内一些家具需从外地运输,运费高,货物周转时间慢,不适应当前社会的高速发展。XX家具厂采用通用的家具行业质量标准,质量可靠。同时厂家将聘请行业知名家具设计专家,按照市场最流行的款式,用最新的设计理念,对产品进行开发设计,使产品从质量到外观,以及实用性能上均能最大
12、限度地满足消费者。随着改革开放的深入,人民生活水平的提高,钢木家具作为人民生活的必需品,将有广阔的市场。特别是近年来中国家具以其美观、实用、便于组合、价格优廉的特点,走销国际市场,深受东南亚和欧美国家欢迎。特别是家具不仅具有耐油、耐污等特点,而且还具有功能多,实用性强、美观、大方,取放方便的特性,在设计尺寸上更适应人体工程学的特点,以此来提高劳作效率,降低劳动疲劳。XX家具在产品的设计、做工、质量上不断创新求新。本项目选址在沙朗乡三多水保村,西临富民、武定,南通XX,能够以同质低价的优势打入XX、楚雄市场。与其他地方相比,水保劳务成本低, 家具生产厂家可降低劳务成本,而且还可以帮助当地农民实现
13、再就业;这都将为企业发展提供很好地基础条件。从上述分析中可以看出,本项目发展前景是十分可观的。3.2市场推销战略本项目采取的营销手段有:加盟经销商、地区总代理。云南市场,选取以XX市作为主阵地,选择总经销商。在品牌成熟后,以XX市为中心,向各地区扩散招经销商、地区总代理。党的十六大提出全而建设小康社会的目标是:到2020年我国的GDP将比2000年翻两番。根据这样一个总量,国民经济将以7%的速度递增,工业增长速度将在10%以上,这意味着将为我国家具业的发展创造更大的空间。如果按年增长10%计算,2010年中国家具业总产值可达2000亿元,按现行出口占20%计算,出口额可达400亿元。2005年
14、后按10%增速计算,再经过7-8年生产可再翻一番,出口会有大的增长,中国将会成为家具第一生产大国。从国外市场看,1999年美国进口家具总值103亿美元,其中进口的家具及其配件超过25%,今后美国从中国进口家具将保持稳定增长趋势;另外,日本 、中东、澳大利亚和欧洲对中国家具的需求也将平稳增长。从国内市场来看,我国现有城镇住宅面积20亿平方米,预计“十一五”期间将新建城镇住宅32.7亿平方米,10年住宅建设总面积将突破60亿平方米,平均每年新建住宅6亿平方米;全国城镇家庭1.2亿户,每年约有10万户需要装修,更换家具;每年约有1000万对新人组成家庭,需要购买家具;宾馆、办公写字楼的建设、装修和改
15、造对家具的需求逐年增加等等。此外,从家具消费水平来看,目前我国的家具消费水平还较低,人均只有60多元人民币,而美国的人均消费水平则高达150-300美元,这也意味着我国的家具市场潜力巨大,前景十分可观。上述分析表明今后一个时期,国内国际家具市场具备巨大的拓展空间,中国家具产业的成长空间非常广阔。基于市场分析,该项目确定年生产豪华家具套装 套、标准家具套装 套、经济家具套装 套。分别定价为豪华 万元/套、标准 万元/套、经济 万元/套。第四章 建设条件与厂址选择4.1资源和原材料原材料、燃料动力供给。本项目选址距XX市非常近,原材料均由XX市场购进,购买方便,供应有保障。燃料动力均可由本市境内供
16、给。 4.2建设地区的选择4.2.1自然条件水保村隶属于云南省XX市五华区沙朗乡三多村委会,属于山区,位于沙朗乡东北边。年平均气温14.5 ,年降水量900毫米,适宜种植粮食、蔬菜、烤烟、水果等农作物。有耕地131.4亩,其中人均耕地1.02亩;有林地1195亩。4.2.1 基础设施基础设施完备,城市功能完善。市委、市政府重视城市基础设施建设,使城市功能日趋完善,人们的生活环境和生产条件越来越好。(1)通讯方面:程控电话已超过10万门,移动电话31万部,引进了北京010电话。并与全国联网,形成了空中、地上、国内、国际、传真、网络一体化、全天候、多功能的现代通讯系统。(2)交通方面:区位条件优越
17、,交通十分便利。距XX市主城区56公里,国道从境内通过,XX机场迁建XX大板桥已经运营,构筑了XX“三纵、三横、一空”立体大交通网络。(3)能源方面:六大产业保持良好发展势头。六大产业全年完成工业总产值60.21亿元,增长28.7%,增加值18.40亿元,增长28.2,六大产业增加值占全市生产总值的比重为29.0%,比上年提高1.8个百分点。六大产业中比重最大的为家具和矿产品。4.2.2选址条件水保村地处优越,位于我国桥头堡云南XX,地处“9+2”泛珠三角区域经济合作圈、“10+1”中国-东盟自由贸易区经济圈和大湄公河次区域经济合作圈的交汇点。随着XX至曼谷国际公路的通车,泛亚铁路的规划建设,
18、以及正在建设中的XX国际空港等重大基础设施的实施,XX面向东南亚、南亚开放的“桥头堡”作用日益凸现。4.2.3社会经济条件国民经济继续保持较快发展。全市完成地区生产总值3011亿元,同比增长14%以上。全市地方公共财政预算收入完成378.4亿元,比2011年同期增收60.71亿元,同比增长19.1%,完成年初预算的103.6%,地方财政收入继续保持稳步增长,顺利实现年初既定目标。预计全市完成规模以上固定资产投资2350亿元,同比增长25%以上。全市规模以上工业投资预计完成520亿元,同比增长36%。城镇居民人均可支配收入达到25706元,农民人均纯收入达8200元,分别增长17%和18%。国民
19、经济和社会发展中存在的主要问题是:经济总量偏小,产业层次总体偏低;经济结构不够合理,投入不足的矛盾仍然突出;产业规模小,竞争力不强,支柱产业对经济发展的支撑和推动作用不明显,仍处于工业化初级阶段;财政收入的增长对矿产品依赖较重,缺乏稳定的增长来源;新农村建设发展不平衡,产业化相对滞后;生态环境和节能降耗压力较大,发展环境有待进一步优化;农民持续增收,城乡协调发展,人与自然和谐发展的任务依然艰巨。第五章 环境保护和能源、资源消耗5.1环境保护5.1.1环境保护与有关环保措施(一)环境保护标准根据中华人民共和国环境保护法等有关法规,在项目实施过程中对排出的污染物应采取必要的措施,使之达到国家规定的
20、标准。本项目环境保护工作接受XX市环保部门的监督,采用的环境保护标准为: 1、建筑项目环境保护管理条例国务院(1998)253号令2、环境空气质量标准GB3095-19963、大气污染物综合排放标准GB16297-19964、污水综合排放标准GB8978-19965、地表水环境质量标准GB3838-20026、生活饮用水卫生标准GB5479-897、城市区域环境噪声标准GB3096-938、工业企业厂界噪声标准GB12348-90(二)环境影响初步分析 本项目建设选址位于沙朗乡三多水保村,项目的建设及运营将会带来一定的环境影响。 在建设期间,各项施工活动、运输将不可避免地产生废气、粉尘、废水、
21、噪声、固体废弃物等,会对周围的环境产生一定的影响。建设期产生污染的环节主要是地基打桩平整、配制混凝土及水泥砂浆、土建施工和设备安装调试等。主要污染物质是施工人员生活污水、施工废水、作业粉尘、固体废弃物以及施工机械排放的烟尘等,其中以施工粉尘的影响最为突出。 项目建成投入使用后,周边交通量的增加,生活废弃物的增多,各种机械设备的运转,必然会给周围的环境产生一定的影响。针对本项目建设与运营过程中污染物的产生特点,应采取相应的措施,以实现环境保护目标。为控制运营期环境污染,本项目在建筑设计及设备选用时就应考虑能降低其运营环境影响的方案,投入使用后,也应注重环境保护措施的实施。 (三)有关环保措施 1
22、、建设期环境保护 本项目建设期较短,且距离居民区等环境敏感点较远,建设期主要要采取一些简单措施控制施工场界噪声、施工粉尘、污水等。(1)施工噪声 本项目选址附近没有噪声敏感区,建设期间只要合理控制,几乎没有噪声污染。(2)施工粉尘 施工期间产生的粉尘(扬尘)污染主要取决于施工作业方式、材料的堆放及风力因素,其中受风力因素的影响最大。随着风速的增大。施工扬尘产生的污染程度和超标范围也将随之增强和扩大。 本工程施工期较短,工程量不大,但伴随着土方的挖掘、装卸和运输等施工活动,其扬尘也将给附近的大气环境带来不利影响。因此可采取合理控制措施,尽量减轻其污染程度,缩小影响范围。 (3)施工污水 施工污水
23、水量不大,但如果不经处理或处理不当,同样会危害环境。所以,施工期废水不能随意直排。其防治措施主要有:建立临时排水收集系统,进行简单处理,有组织排放。 (4)建筑垃圾 施工期间将涉及到土地开挖、管道敷设、材料运输、基础工程、房屋建筑等工程,在此期间将有一定数量的废弃建筑材料如砂石、石灰、混凝土、废砖、土石方等。因此对施工现场要及时进行清理,建筑垃圾及时清运。建议加强施工期管理,针对施工期污水产生过程不连续、废水种类较单一等特点,可采取相应措施有效控制污水中污染物的产生量。尽量提高施工机械的利用效率,减少噪声及废气的排放时间和排放量。因地制宜,加大绿化面积。建议同期做好环境影响评价论证。5.1.2
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