朔州市万海绒山羊产业化养殖项目可行性研究报告.doc
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1、朔州市万海绒山羊产业化养殖项目可行性研究报告朔州市万海绒山羊产业化养殖项目可行性研究报告第一章 概 述1.1项目提要1.1.1项目名称:朔州市万海绒山羊产业化养殖项目1.1.2承办单位:朔州市平鲁区万海养殖专业合作社1.1.3项目负责人:1.1.4项目建设地点:平鲁区榆岭乡东梁村1.2项目概况项目区所在地平鲁区榆岭乡位于山西北部黄土高原,行政隶属朔州市,全区国土面积2314平方公里,人口总数20万人,其中农业人口16.5万人。现有耕地100万亩,林地20万亩,牧草地20万亩,可开发利用荒地35万亩。该地区土地肥沃,水土资源丰富,粮食农作物秸秆充足,牧草地广阔,交通便利,十分有利于发展草食畜牧业
2、。1.3项目宗旨建设绒山羊繁育基地,目的就是为了适应市场需要,实现企业自身的可持续发展,促进项目区农业产业结构调整,带动周边农民脱贫致富。1.4项目建设目标及资金1.4.1建设目标繁殖绒山羊6000只1.4.2总投资及资金来源项目总投资872万元,其中固定资产投资416万元,种羊购置320万元,流动资金及其他136万元。资金来源:申请上级有关部门专项资金100万元,自筹472万元,申请银行贷款300万元。1.4.3经济效益主要指标白绒上扬6000只a、年销售收入 426万元b、年利润总额 259.84万元c、投资利润率 16%d、投资回收期(含建设期1年) 6.5年第二章 项目背景2.1国家产
3、业政策和行业发展规划改革开放二十多年来,我国农业经济有了长足的发展,尤其是随着市场经济的逐步确定,我国和畜牧业呈现出蓬勃发展的新态势,成为广大农民脱贫致富、奔小康的有力经济支柱。进入二十一世纪之后,随着只是经济和科技时代的发展与加入WTO后经济发展步伐的加快,畜牧业以及与此相关的产业,仍然面临着严峻的考验和挑战,中央中国国务院在做好农业和农村工作的意见中指出:“农业和农村经济发展的新阶段,实际上就是对农业和农村经济结构进行战略性调整阶段,可将更多的农产品用于发展畜牧业和各类加工业,更大规模地实现转化增值,使农业成为有活力的现代产业。”山西省根据国家有关畜牧业发展战略,提出了要把我省建成畜牧大省
4、、畜牧强省的“稳定、突出、适应”的调整战略,即:“稳定猪、突出牛、羊等草食畜种,适应发展特种养殖”。朔州市委、市政府根据我市农牧业发展的现状,出台了关于调整优化农业结构的指导性意见,明确提出通过调整结构,力争用3-5年时间把我市的畜牧业发展成一个优势大产业,全市畜牧业收入要占到农业总收入的50%以上,并做出了“做生态文章,打乳业品牌,建畜牧强市”的战略决策。平鲁区依据丰富的自然资源优势,以建设雁门关生态畜牧业经济区为契机,大力调整结构,把发展种草养羊做为一项朝阳产业来抓,变以前的分散养殖为规模养殖,随着我国农业结构的调整,人民饮食结构的改变以及人民生活水平的提高,特别是对羊绒、肉产品有很大的市
5、场需求。由此可见,本项目提出的建立绒山羊繁殖、改良基地意向完全符合国家产业政策和行业规划,与当前调整农业产业结构的大方针相吻合,发展前景广阔。2.2项目由来和简述大力发展羊、牛等草食家畜是今后我国畜牧业发展的重点,也是农业实现可持续发展的战略举措。由于近几年环境的恶化,内蒙古大草原植被大量破坏,草原面积逐渐减少,促使羊的饲养量逐年递减,使羊绒和羊肉的需求严重短缺,顺应市委、市政府的号召,发展养羊可以缓减全国对羊绒、羊肉产品的需求,特提出本项目。2.3项目提出的必要性和依据我国人口众多,对羊绒和羊肉的需求逐年增大,而发展养羊也是我市农村农民脱贫致富的好门路,我区现存栏羊100万只左右,仍不能满足
6、人民群众日益增长的物质需求。特别是白绒山羊在我市基本上是空白,而其绒、肉皆用的经济价值又高于其他羊种。所以在我市逐步建立繁殖白绒山羊基地,逐步繁殖和扩大养殖很有必要。第三章 项目建设的有利条件和阻碍因素3.1项目区概况3.1.1概况项目区位于东经11216,北纬经3931之间,地处黄土高原,属寒温带干旱半干旱大陆性气候,四季分明,光照充足,具有干燥、温差大等特点,年均无霜期为97天左右,全年日照时数为2805.8小时,一般年平均气温5.5.农作物主要有莜麦、土豆、豌豆、葫麻、荞麦、谷子为主,每年种植玉米饲草面积为5万亩左右,为羊、牛等草食家畜的饲料饲草需求提供了物质基础。平鲁区围绕农村经济的总
7、目标,在稳定粮食生产基础上,大量扶持畜牧业的发展,以增加全区的经济收入。目前全区15.5万农民每人平均占有粮食340公斤左右,人均年纯收入已初步达到了小康水平。3.1.2建设地点和厂址选择、繁殖绒山羊养殖基地选在平鲁区榆岭乡东梁村,该村属深山辟岭,方园属地近100平方公里,耕地4000余亩,村民绝大部分已搬迁,大部分耕地可以退耕还草,为山羊的饲料饲草需求提供了物质保障。基地从交通条件、供电供水、环境卫生等角度考虑,都符合要求,资金到位后即可根据畜牧卫生与环境保护原则进行合理布局与建设。3.2有利条件朔州市委、市政府和平鲁区区委、区政府十分重视畜牧业的巩固与发展,目前配合农牧业产业机构调整,认真
8、观测落实了农业部提出的“两稳定,两加快和一适度”的畜牧业发展方针,举龙头,建基地,稳猪、鸡,上牛羊。主要政策措施是:1、饲草用地承包期3050年不变。2、新上一定规模的养殖项目,在政策上给予优惠,并简化有关手续。3、金融部门优先贷款。4、鼓励多渠道引资。3.2.2技术保证服务到位本项目包括养殖模式推广、饲料配置、是农业专家多年积累结合本地实际情况进行设计,加上高强度先进技术,固有一定的先进性与科学性,在具体设计、操作与运行上都具有技术支撑,与产前产中、产后服务得到了可靠的保证。3.3主要阻碍因素及解决方案项目在实施过程中主要制约因素是:1、资金不足。2、技术稍显薄弱。资金不足,我们准备通过各种
9、手段大量吸收社会闲散资金,并通过上级部门资助支持解决。项目实施后通过招聘等形式,吸纳多名专业技术人员。第四章 产品市场需求预测与销售4.1市场预测和现有生产能力估计、供求关系分析在国家农业调产政策影响下,养羊饲羊成本低,肉、绒价格稳中有升,产品有广阔的市场前景。该基地建成后可饲养6000只绒山羊,而今后在全区及全市甚至全省范围内进一步设点辐射,估计种养及产品供应不求,市场十分看好。4.2产品竞争能力和进入国内外市场前景由于本项目所涉及的辽盖 、德克赛尔、道赛特、黑利奴等多种肉羊,便于本地区饲养,所生产的羊绒色纯、质优,肉质优良,适应性与适口性均为上乘。产品投放市场后,前景广阔,利润可观。4.3
10、产品销售方案、营销策略 项目建成后,逐步在全区乃至全市铺设网点,辐射周边地区,采取基地加农户的方式,进行种羊的喂养,对喂养农户实行免费技术服务,定期开展技术培训,使喂养户的业务素质达到提高,最终达到基地与农户双赢的目的。第五章 项目建设规、建设内容级实施进度5.1建设标准该基地的所有办公用房及喂养车间的建筑标准要求是安全、卫生、高效、不污染环境。5.2建设规模建设绒山羊基地的生活办公区占地4400平方米,墙为红砖灰色结构,房顶水泥楼板铺设,地面水泥结构。库房共建2000平方米,为人字形钢架饰面顶结构,四侧不封闭,地面为水泥结构,库房两端设有水泥路斜面通道,便于运输。绒山羊基地圈舍7500平方米
11、,均为对头双侧式畜舍,外带运动场,内设置1.2米通道,两侧养畜,粪尿沟置于尾处,食槽置于头处,地面为水泥结构。房顶为人字形钢架支撑,0.5毫米厚白铁皮瓦铺盖。墙高3.5米为红砖灰沙结构。距地面2米多高留通风换气窗,窗口80100厘米100120厘米。5.3建设任务和建设内容5.3.1土建工程估算投资416万元,其中:羊圈7000平方米,投资140万元;库房2000平方米,投资40万元;生活办公区4400平方米,投资60万元,墙围4000米,投资20万元。运动场地6000平方米,投资24万元,2000立方米玉米贮青窑2座,投资20万元,10立方米贮水罐4个,投资6万元,打井建水塔一处,投资26万
12、元,架设高低线路1公里,购置100kvA变压器1台,投资12万元。5.3.2场区道路硬化工程基地场内的生活办公区道路先本着从简原则采用普通砂石铺路,投资20万元。5.3.3季节性围栏放牧场地绒山羊基地根据该村地广人少的自然特点建设16个季节性围栏放牧场,每个场地投资3万元,共计48万元。5.4项目实施进度2010年年底以前,筹集部分资金,争取完成部分土建工程及基础设施建设,并购入所需的种羊,正式投入喂养。第六章 劳动组织、管理与运行管护6.1劳动定员、人员素质、人员培训该项目实施后,本着以提高劳动生产力为宗旨,拟定劳动定员为30人,其中管理人员4人,养殖人员24人,畜牧兽医技术人员2人,该项目
13、所需职工可招收附近有饲养经验的农民和下岗职工,技术管理若人员招聘大中专毕业的专业人才。采取多种形式进行人员培训,主要技术管理人员派出到科技单位和大专院校学习培训,也可聘请专业人才或有丰富养殖经验的技术人员现场培训指导,对一线工人进行定期技术培训,卫生安全操作的培训,持证上岗。6.2组织管理机构本合作社的基本原则是实行法人负责制,为独立核算的民营股份制组织。6.3经营管理模式依照山西省工商管理关于农民专业合作经济组织登记管理若干问题的意见和山西省农业合作社示范章程等有关法规制定本合作社章程与实施细则。上下一律采用聘任制进行定岗上位,定期考评,能上能下,能留能走,对所有职工的采取定编、定责、定任务
14、和绩效工资相结合的方式,以体现社会主义多劳多得的分配原则,调动广大职工劳动积极性,树立“场兴我荣、场衰我耻”的高度责任感和主人翁精神。6.4人员工资职工的工资、福利根据公司生产现状计取,正常年职工平均工资4800元,附加费按工资总额的14%计提,年工资福利总额16.4万元。第七章 环境保护 7.1生态环境影响评价、主要污染源与污染物 该项目主要污染源为生产的废水,有害物质主要是用于清洗和消毒的火碱,其清洗液配制浓度为23%,因反复使用清洗和多次使用,其伤害性逐步降低,再加清水冲洗,其排污浓度不足万分之五,生产区的粪便就地还田消化,其他废渣填埋,因此,本项目不对环境有任何污染影响。 7.2对策和
15、措施清洗用废水经多次使用后,排放至沉降池沉淀,发酵,然后再排放到大田中用作肥料。7.3环保部门意见平鲁区环保部门认为该项目属封闭式循环养殖项目,无论对地下水资源还是周边土壤环境均无污染,从环保的角度考虑是完全可行的。7.4卫生防疫7.4.1放养羊场的防疫1、养殖场出入口设消毒室及消毒道具。进出的人或车辆必须经过消毒室活通道。2、羊圈定期消毒灭菌。3、病羊报告制度。7.4.2羊的保证勤观察、驱虫、优质饮料及良好的日照、通风环境第八章 投资估算及资金筹措8.1投资估算8.1.1依据本项目以国家发改委、建设部1993年颁布的建设项目经济评价方法与参考、农业项目经济评价实用手册为依据,进行科学,正确的
16、可行性估算。8.1.2估算8.1.2.1总投资估算该项目总投资共需872万元,其中:建设投资416万元,种羊购置320万元,铺底流动资金及其他136万元。8.1.2.2固定资产估算本项目固定资产投资416万元,占总投资的48%。符合农业项目在建工程标准。8.1.2.3种羊购置辽盖纯种公山羊80只需80万元,纯种母羊2400只,需240万元。8.1.2.4铺底流动资金估算本项目流动资金主要用于购买饲料、饲草等农业生产资料,是进行喂养生产的前期购买性支出,预计需136万元。8.2资金来源及筹措本项目共需资金872万元,其中通过入股形式筹措472万元;申请上级有关部门资助100万元。申请银行贷款30
17、0万元。8.3资金使用和管理本项目建设期为一年,外来资金全部用在项目的固定资产投资上,流动资金由自筹解决,本项目还款资金为扣除折旧费所得税后的未分配利润。第九章 效益分析9.1经济效益分析结合养羊行业的特殊性,实行自然繁殖,滚动发展,在初具规模的基础上,滚动发展,这样几年后规模可观,现以达规模后(绒山羊6000只)进行核算。9.1.1销售收入估算9.1.1.1估算依据销售收入包括羊绒、羊肉销售,肥料销售收入和羊羔销售收入四部分,以现行市场价进行估算,其中:羊绒每公斤260元左右,羊肉每公斤16.8元,羔羊每只120元。肥料每立方米40元。9.1.1.2年销售收入1、羊绒销售收入6000只0.5
18、公斤/只260元=78.0万元2、羊肉销售收入6000只25公斤/只16.8元=252万元3、羔羊销售收入4000只120元/只=48万元4、肥料销售6000只2立方米/只40元=48万元合计总收入78万元+252万元+48万元+48万元=426万元9.1.2成本费用估算9.1.2.1估算依据1、饲料、燃料价格采用市场现行价2、工资、福利本项目新增劳动定员30人,工资福利标准参照同类企业发放水平,按每人每月480元计,福利费按工资总额的14%计提出,年工资总额16.4万元。3、折旧应计折旧的固定资产416万元,其中设备类20万元,折旧年限为10年,残值率4%,年折旧额16000元;建筑类396
19、万元,折旧年限15年,残值率5%,年折旧额260000元,合计年折旧总额276000元。4、财务费用财务费用指出生产期中的借款利息,借款利率为5.3%,年财务费用6万元。5、其它费用包括年间经费、管理费用和销售费用等,按原材料费用的25%计算,合计10万元。6、销售费用不包括销售人员工资、按正常年销售收入5%进行估算。9.1.2.2年成本费用1、饲料年需精饲料400吨,每吨1500元,计60万元;饲草4800吨,每吨100元,计48万元,合计108万元。2、燃料、动力年需煤20吨,电60000度,水4000吨,计4.0万元。3、配种、医疗、检疫费羊配种、医疗、检疫费用每只4元/年,计24000
20、元。4、折旧固定资产年折旧额27.6万元。5、工资及附加年工资及福利费合计1604万元。6、财务费用年财务费用计6万元。7、其它费用年其它费用估算为10万元。8、销售费用为8.0万元年总成本费用合计166.16万元。9、纯利润总额426-166.16=259.84万元9.2效益分析9.2.1经济效益投资利润率=年利润率/投资总额100%=16%投资回收期=投资总额/年利税总额=6.5年以上经济效益按羊养殖规模6000只计算,投资回收期为6.5年,略高于国家农业投资项目收回期6年的标准,若按自然繁殖,实行滚动发展,完全有可能达到或低于国家标准,可见该项目具有较好的盈利能力。9.2.2社会效益分析
21、本项目的建设与实施,可新增就业岗位30个,减轻失地农民就业压力,对农民脱贫致富,巩固与发展农村经济,繁荣市场都具有很大的裨益。9.2.3生态效益分析本项目的建设实施,可以有效促进草食农畜的发展,改善土壤结构,对保证农业的可持续发展具有重要意义。第十章 结论与建议10.1结论10.1.1畜牧产业是农业产业化得重要环节,该项目建成后即可成为产业化发展的龙头企业,是推动项目区人民迈向小康的重要经济载体。10.1.2当地优质饲料作物产量充足,自然条件优越,项目承办者善于经营管理,产品市场广阔,项目是可行的。10.1.3项目建成后, 不但不侵占现有耕地,而且可以有效利用荒山荒坡闲置资源,实现退耕还林还草
22、,保持生态平衡持续发展。10.1.4本项目不但符合当前国家产业政策和行业规划,且可带来明显的经济、社会和生态效益,投资利润率也颇丰,鉴于项目的资源条件、技术力量等方面表现出的可行性,完成可以立项实施。10.2建议10.2.1依据本可研报告,进一步制定细致的实施方案与操作细原则,确保该品种羊的喂养成果。10.2.2对上级资助资金和银行贷款能否如愿以偿的风险要有足够的思想和举动准备,一担不能足额实现也要自力更生,促使项目的基本构思成为现实。舍饲绒山羊春季饲养管理技术要点 春季绒山羊经过了漫长的枯草期,体质最差。春季又是母羊怀胎、产羔、泌乳期和绒山羊抓绒期。春季也是绒山羊引种的最佳时期。抓好绒山羊春
23、季饲养管理事关羔羊成活、成年羊体质健壮和产绒量等生产效益。一、春季引种的技术要点1、查看系谱和检疫证明:选择种羊时,除了解种羊外貌特征外,还需充分了解种羊的生长性能,索取记载种羊生产性能,种羊质量等级等系谱资料。同时,还要了解种羊口蹄疫、传染性胸膜肺炎和山羊痘等疫苗的接种和抗体检测情况。运输前,要求场方提供种羊合格证和畜牧兽医部门开具的检疫证明。切忌到集市上选购种羊。这是因为,一方面不易选购到合格种羊,羊只也容易传播疾病。2、查看种羊年龄结构:不引进大龄种羊,5岁以上的羊繁殖力开始下降,不宜再作种用。不引进未断奶的羔羊,以免因环境不适应,抵抗力下降而导致患病。引进种羊的最佳年龄应在6月龄以上。
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