原生态水产养殖及配套加工项目时代水产可行性研究报告.doc
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1、原生态水产养殖及配套加工项目 可行性研究报告时代水产养殖有限责任公司原生态水产养殖及配套加工项目可行性研究报告目 录目 录前 言第1章 项目总论1.1 项目提要1.1.1 项目简况1.1.2 项目背景1.2 研究工作依据1.2.1 政策、法规依据1.2.2 引用标准依据1.2.3 其他依据1.3 可行性研究结论1.3.1 市场预测和项目规模1.3.2 原材料及动力供应1.3.3 调味鱼片加工厂址1.3.4 项目工程技术方案1.3.5 环境保护1.3.6 工厂组织及劳动定员1.3.7 项目建设进度1.3.8 投资估算和资金筹措1.3.9 项目综合评价结论1.3.10 项目研究结论1.4 主要技术
2、经济指标表第2章 项目背景和发展概况2.1 项目提出的背景2.1.1 国家或行业发展规划2.1.2 项目发起人和发起缘由2.2 项目发展概况2.2.1 已进行的调查研究项目及其成果2.2.2 厂址初勘和初步测量工作情况2.3 投资的必要性第3章 市场分析与建设规模3.1 我国淡水养殖产品市场分析3.1.1 我国淡水养殖产品市场特点3.1.2 我国淡水养殖产品市场行情分析3.2 我国水产品市场预测3.2.1 水产品市场供应预测3.2.2 水产品市场需求预测3.2.3 水产品价格现状与预测3.3 目标市场分析3.3.1 目标市场水产品消费特征3.3.2 目标市场消费群体分析3.4 市场推销战略3.
3、4.1 产品目标市场定位3.4.2 项目产品市场竞争力3.4.3 推销方式3.4.4 推销措施3.4.5 促销价格制度3.5 产品方案和建设规模3.5.1 产品方案3.5.2 建设规模3.5.3 产品销售收入预测第4章 建设条件与厂址选择4.1 资源和原材料4.1.1 水产养殖水体4.1.2 加工原材料及主要辅助材料供应4.2 建设地区的选择4.2.1 项目所在地自然条件4.2.2 项目建设区域基础设施4.2.3 社会经济条件4.3 厂址选择4.3.1 项目建设厂址选择4.3.2 建设工程区域地质4.3.3 工程地质条件4.3.4 项目选址可行性分析第5章 工厂技术方案5.1 项目组成5.2
4、项目技术方案5.2.1 产品标准与技术参数5.2.2 生态养殖技术方案5.2.3 淡水鱼加工技术方案5.2.4 供热技术方案5.2.5 给排水方案5.2.6 电气工程5.2.7 厂内外运输方案5.3 主要工艺设备选择5.3.1 设备选型原则5.3.2 水产养殖主要设备选型及数量5.3.3 淡水鱼调味鱼片生产主要设备选型及数量5.3.4 设备来源5.4 主要原材料、燃料、动力消耗指标5.4.1 物料平衡5.4.2 水量平衡5.4.3 项目生产电能消耗5.5 总平面布置5.5.1 总平面布置原则5.5.2 平面布置5.5.3 竖向布置5.5.4 总平面布置图的经济指标5.6 土建工程5.6.1 土
5、建工程设计原则5.6.2 土建工程设计依据5.6.3 主要建、构筑物工程及建设方案5.6.4 主要建、构筑物的建筑特征5.6.5 主要建筑安装工程及“三材”用量估算表5.6.6 地震设防第6章 环境保护6.1 建设地区的环境现状6.1.1 地形、地貌情况6.1.2 气象条件6.1.3 项目建设地区水文资料6.1.4 项目所在地资源、植被状况6.1.5 项目建设区域现有工矿企业分布情况6.1.6 项目建设地环境现状6.1.7 交通运输情况6.2 项目污染物排放预测6.2.1 建设期污染物排放预测6.2.2 项目营运期污染物环境影响预测6.2.3 污染物产生量汇总表6.3 污染物排放标准6.3.1
6、 大气污染物排放标准6.3.2 废水排放标准6.3.3 噪声标准6.4 项目污染治理与生态保护措施6.4.1 建设期间的污染影响因素6.4.2 项目营运期环境污染治理措施6.5 环境管理及环境监测6.5.1 环境管理6.5.2 环境监测6.6 清洁生产分析6.6.1 清洁生产的原则与目的6.6.2 加强节能工作推行清洁生产6.6.3 提高“三废”污染治理水平,推行清洁生产6.6.4 做好综合回收利用工作,推行清洁生产6.7 环境影响结论第7章 安全风险及劳动保护7.1 安全风险分析7.1.1 建设项目事故类别危险性分析7.1.2 生产原料危险有害因素分析7.1.3 生产工艺及设备设施危险有害因
7、素分析7.1.4 辅助生产工艺及设备设施危险性分析7.1.5 自然条件危险有害因素分析7.1.6 职业危害因素危险性分析7.1.7 其它危险、有害因素分析7.2 安全管理对策措施7.2.1 消防管理安全对策措施7.2.2 道路运输安全对策措施7.2.3 安全色和安全标志7.2.4 个人劳动安全防护用品7.2.5 加强人员培训和设备安全管理7.2.6 工业卫生管理对策措施7.2.7 事故应急救援第8章 企业组织和劳动定员8.1 企业组织8.1.1 企业组织形式8.2 企业工作制度和劳动定员8.2.1 企业工作时间8.2.2 劳动定员8.2.3 员工培训8.2.4 年总工资和职工年平均工资估算第9
8、章 项目实施进度安排9.1 项目实施的各阶段9.1.1 建立项目实施管理机构9.1.2 勘察设计和设备订货9.1.3 招投标、施工和生产准备9.1.4 生产准备9.1.5 竣工验收9.2 项目实施进度第10章 投资估算与资金筹措10.1 投资估算依据10.2 项目建设投资估算10.2.1 生物资产投资估算10.2.2 固定资产投资估算10.2.3 流动资金估算10.3 资金筹措10.3.1 资金来源10.3.2 项目筹资能力10.3.3 投资使用计划第11章 财务与敏感性分析11.1 财务评价的依据11.1.1 财务评价范围确定11.1.2 财务评价基础数据选取11.2 生产成本及销售收入及税
9、金估算11.2.1 生产总成本估算11.2.2 销售收入及税金估算11.2.3 税金及附加的估算11.3 财务评价11.3.1 财务盈利能力分析11.3.2 清偿能力分析11.4 不确定性分析11.4.1 盈亏平衡点11.4.2 敏感性分析11.5 财务结论11.6 社会效益和社会影响分析11.6.1 社会效益及项目收益分配效果11.6.2 项目对不同利益群体的影响11.6.3 各级组织对项目的态度及支持程度11.6.4 社会效益评价结论11.7 农业产业化经营11.7.1 壮大主导产业,促进结构调整分析11.7.2 完善产业链条,促进产业化发展,建设现代农业11.7.3 辐射带动能力分析11
10、.7.4 社会效益分析结论第12章 可行性研究结论与建议12.1 结论12.2 建议第13章 附表、附图、附件13.1 附表13.1.1 主要经济评价指标汇总表13.1.2 项目资产投资估算表13.1.3 经营性生物资产投资明细表13.1.4 固定资产-土建工程投资明细表13.1.5 固定资产-设备投资明细表13.1.6 固定资产-建设期其他相关费用明细表13.1.7 固定资产折旧、无形资产及递延资产摊销费计算表13.1.8 流动资金估算表13.1.9 总成本费用估算表13.1.10 外购原材料估算表13.1.11 外购燃料和动力费估算表13.1.12 工资及福利费估算表13.1.13 项目总
11、投资使用计划与资金筹措表13.1.14 营业收入、营业税金及附加和增值税估算表13.1.15 利润及利润分配表13.1.16 项目财务净现金流量表13.1.17 敏感性分析表前 言十七届三中全会审议通过的中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定,对我国农村改革发展作出新的战略部署,适应农村改革发展的新形势,顺应亿万农民过上美好生活的新期待,是推进新形势下农村改革发展的纲领性文件,对于扎实推进社会主义新农村建设具有重要意义。农业是一个国家、民族的基础产业。发展农业要解决的首要是农业可持续发展的问题。改革开放以来,在社会大生产的背景里,中国农业正告别田园史诗向技术应用迈进,我国的农业生产也逐
12、渐从小农经济向产业化经营阶段转型。无论是养殖业、种植业还是农副产品加工业都开始向集约化、集群化、集团化的方向发展。但对于什么才是现代农业,主导观点仍停留在技术水平高、劳动生产率高、土地生产率高的范畴上,这一观念引导了基层的行政和技术力量的工作重心仍然是消除病虫害、提高出产率,传递高产增收的信号。其实从近几十年的现代农业发展历程来看,农产品生产只有以市场商品经济为中心,诀别分散的加工生产模式,进入标准化、产业化和企业化基地运作,才能克服作为散户生产的高风险、才无组织弱势。再通过分级认证的实施,促进农产品有效的营销与采购,才能实现农业现代化。 咸丰县地处鄂西南边陲,位于长江中游南岸的武陵山脉余脉与
13、大巴山之间,县域经济以农业为主。属于典型的老、少、边、山、穷县。全县辖10个乡镇,288个行政村。2006年末人口36.48万人,其中以土家族、苗族为主的少数民族占总人口的85.2。咸丰县社会和经济发展缓慢,是湖北省确定的12个特困县市之一。虽然改革开放以来,尤其是近几年,咸丰县委、县政府紧扣全县人民脱贫致富奔小康的目标,大力实施工业兴县战略,使全县经济状况有了根本好转。但农业发展一直比较滞后,究其原因有以下几点:1、 咸丰县地处湖北西部,武陵山区与大巴山之间,属于典型的山区农业县,用于耕作的土地较为有限,同时随着近几年退耕还林力度的加大,本已有限的耕地资源进一步萎缩。另一方面咸丰县的农业状况
14、一直未能突破陆耕方式,且本地农作物种植一年一熟,农业产业结构单一,农村剩余劳动力多,农民收入较低。2、 由于农业服务组织缺位,造成农业生产水平的低下。咸丰县至今没有专业的农业科技研发机构、专业的农业咨询服务机构、专业的农村金融机构,现有的金融机构受上级政策的管制,很难把金融服务渗透到农业生产中去。服务组织的缺失造成农资供应、农技推广、农机作业等常规性传统行业还不能有效覆盖农业产前、产中和产后全过程,根本不能满足农民对农业生产服务的需求。3、 咸丰县涉农企业整体素质较低,大部分企业都是以资源(农产品)输出、产品初加工(半成品)为经营对象,产品的附加值受市场影响波动幅度较大。少部分企业虽然能生产成
15、熟产品,但产品开发能力有限,多以单一产品加工为主,成本风险过于集中。一直以来,咸丰县涉农企业受资源利用能力、产品开发能力、市场拓展能力、资金融通能力的限制,很难形成规模经营,企业水平无法提升,一直无法摆脱高成本、低收益经营状况的困扰。4、 产业链的脱节,造成资源浪费。目前咸丰县的农业开发主要是以企业为载体的,企业本身只注重了本行业的主导产品开发,受技术力量、人力资源等多方面因素的限制,忽视了关联行业的发展和研究,造成大量的生产废弃物得不到有效利用,不仅为环境治理付出了高昂的代价,而且造成了农业资源的大量浪费。5、 多元化农业组织程度和集约化水平较低,虽然咸丰县也成立了部分专业合作社,但大部分的
16、农村专业合作社名存实亡,小部分专业合作社受技术和资金的限制也难以组织农户有规模的进行集约化生产,农业生产仍然停留在一家一户的传统农业生产模式上,生产能力和水平没有得到根本的提高,一旦出现市场风险,组织者甚至违背合同,把损失留给农户,农户的利益得不到根本保障。咸丰县水利资源较为丰富,多年来的水利电力的开发,形成了大面积的山地湖区。据统计,截止2009年,咸丰县因水电站的兴建形成的库区就多达七处,但咸丰县的农业一直未能突破“陆耕”方式,对于“水养”模式还未能真正起步,除了少数人进行小规模的网箱养殖外,库区农户一直把水产品作为“露天财”看待,还未能真正意识到大力发展渔业,是开拓新的农业资源、增加食物
17、总量的重要措施。咸丰县时代水产养殖有限责任公司通过对咸丰县水利资源的具体考察,根据咸丰县水产养殖业的落后现状,提出了采用“基地-加工-市场”的同体化运转模式,以原生态水产养殖为核心,以休闲渔猎为纽带,以水产品加工为基础的生态渔业综合开发模式。生态渔业综合开发模式不是水产初级产品的规模化经营,也不是简单的特色专业合作社的发展,而是以资源共享、产业互补、技术贯穿为基础的立体作业经营模式。它以休闲渔猎为纽带,引进族群配套的骨干企业和特色产业进行地方优势产品的深度加工,把农户引入产业链中,采取分工合作的方式,发展生态养殖、特色种植。通过产业链的不断延伸,促进资源整合与资本扩张的结合,不断完善产业链,促
18、进产业集聚,形成梯度分布,实现优势互补、相互配套,达到以工业化的方式为轴心运转农产业,打造一头连着原料基地(水产养殖),一头连着市场流通的现代农业航母,形成一个产业相对完整的生态渔业循环经济体系,充分发挥产业聚集效应,最终实现传统农业向工业化、商业化农业的转型,从而引领广大的农民奔向社会主义小康社会的康庄大道。 第1章 项目总论1.1 项目提要1.1.1 项目简况 1.1.1.1 项目名称:原生态水产养殖及配套加工项目1.1.1.2项目承办单位: 咸丰县时代水产养殖有限责任公司1.1.1.3项目负责人:丁素梅1.1.1.4项目拟建地区、地点:湖北省咸丰县田寨河水库1.1.2 项目背景 水产品具
19、有低脂肪、高蛋白,营养丰富而全面、容易被人体吸收的特点,鱼类不仅含有人体所需要的多种氨基酸、维生素和钙、铁、锌、硒等微量元素,而且含有2000多种生物活性物质,具有强身健脑、延年益寿、治病美容的工效,鱼肉蛋白质最营养的概念早已深入人心。联合国卫生组织在2001年初,就将鱼肉确定为人类21世纪最佳动物蛋白质来源。众多的营养学家、卫生专家建议有条件的地方每人每天最好食用二两优质的鱼肉蛋白质;欧美国家早已提倡“减少肉食、多吃鱼类”;北京中南海的保健医生说:从保健的角度讲,要少吃“四只脚”,多吃“两只脚”,大力倡导吃“无脚”的,四只脚是指猪、牛、羊,两只脚是指禽类,无脚就是水产品。综上所诉,说明吃鱼的
20、好处是世界公认的。随着中国经济的发展,鱼肉食品的消费量一定会出现爆发性的增长。 经过不同国家科学家大量的研究证明,淡水鱼同海水鱼的营养成份没有大的区别,随着世界范围内海洋渔业资源的大量萎缩,发展渔业养殖、尤其是发展淡水鱼的养殖、进而发展淡水鱼肉食品加工业,已经成为今后解决全人类吃鱼需求的重要选择,这一观点已经得到了联合国渔业组织和卫生组织的确认,发展的趋势注定将有更多的人食用优质的淡水鱼肉食品。咸丰县是国家新阶段扶贫开发工作重点县之一,也是国家列为西部大开发的县市之一,在国家和省委省政府的支持下,几年来,当地农户逐渐解决了温饱问题。但本县地处鄂西南边陲,位于湖北省恩施土家族苗族自治州西南端、云
21、贵高原东延武陵山余脉与大巴山之间,全县土地总面积2568平方公里,辖内聚集着土家、苗、汉等18个民族,属于典型的老、少、边、穷地区。县域经济以农业为主,长期以来受地理条件的限制,规模型产业化农业的形成和农业生产的发展速度较为缓慢,同时也严重的制约了咸丰县经济发展速度。咸丰县畜牧业长期以生猪养殖为主,是全州、全省商品仔猪生产基地,是全国闻名的“湖川山地猪-咸丰黑猪”的原产地。生猪生产在畜牧业中占有十分重要的地位,咸丰县尖山乡一直享有“湖北仔猪第一乡”的美称,生猪养殖已成为当地农民的主要经济收入来源。随着近十年来,咸丰县的水电工程项目的建设,咸丰县境内形成了大量的水利水库,但咸丰县近十年来形成的中
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