铁塔公司质量手册模版.doc

xx铁塔有限公司

质 量 手 册

第一版

文件编号：、

审核：
批准：
日期：

颁 布 令

本公司依据ISO9001：2008《质量管理体系要求》编制完成了《质量手册》第一版，本手册已包含了程序文件，现予以批准颁布实施。
本手册是公司质量管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则。公司全体员工必须遵照执行。
本手册自颁布之日起实施。

总经理：
年 月 日

任 命 书

为了贯彻执行ISO9001：2008《质量管理体系要求》，加强对质量管理体系运作的领导，特任命 为我公司管理者代表。
管理者代表的职责是：
a）确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；
b）向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；
c）确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；
d）与质量管理体系有关事宜的外部联络。

总经理：
年 月 日

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0.1 目 录
章节号
0.1
版 本
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标题 ISO9001：2008标准条款对照
0.1 目录
0.2 质量手册说明 4.2.2
0.3 质量手册修改控制
0.4 企业概况
1.0 公司组织机构图
2.0 公司质量管理体系结构图
3.0 质量管理体系过程职责分配表
4.0 质量管理体系 4.1、 4.2
4.1 文件控制程序 4.2.3
4.2 质量记录控制程序 4.2.4
5.0 管理职责 5.1、5.2
5.1 质量方针 5.3
5.2 管理策划控制程序 5.4.1、 5.4.2
5.3 职责、权限与沟通 5.5.1、 5.5.2、 5.5.3
5.4 管理评审控制程序 5.6
6.0 资源管理 6.1
6.1 人力资源控制程序 6.2
6.2 基础设施和工作环境控制程序 6.3 6.4
7.0 产品实现
7.1 实现过程的策划程序 7.1
7.2 与顾客有关的过程控制程序 7.2
7.3 转换设计控制程序 7.3
7.4 采购控制程序 7.4
7.5 生产和服务提供控制程序 7.5
7.6 监控和测量装置控制程序 7.6
8.0 测量、分析和改进 8.0
8.1.1 顾客满意程度测量程序 8.1.1
8.1.2 内部审核程序 8.1.2
8.1.3 过程和产品的监视和测量程序 8.1.3 8.1.4
8.2 不合格品控制程序 8.2
8.3 数据分析控制程序 8.3
8.4 改进控制程序 8.4
附录 1 第二级文件清单
附录 2 质量记录清单
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0.2 质量手册说明
章节号
0.2
版 本
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1 手册内容
本手册系依据 ISO9001：2008 《质量管理体系要求》，结合本公司实际编制而成，其内容包括：
a) 公司质量管理体系的范围，它包括了500kV及以下的输变电线路稀土多元合金热镀锌铁塔、钢结构的制造及提供的服务；
b) 为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用；
c) 质量管理体系过程之间相互作用的表述。
2 术语和定义
本手册采用ISO9000:2008《质量管理体系基础和术语》的术语和定义。
3 本手册为公司受控文件，由总经理批准颁布执行。手册管理的相关事宜均由质管部统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还质管部，办理核收登记。
4 手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。
5 在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到质管部；质管部应定期对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以更改，执行《文件控制程序》的有关规定。

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0.3 质量手册修改控制
章节号
0.3
版 本
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章节
修改条款
修改日期
修改人
审核
批准

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0.4 企业概况
章节号
0.4
版 本
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企 业 概 况
xx铁塔有限公司座落于南宁六景工业园区，毗邻G72国道（高速公路）仅1.5公里。距南宁市区约50公里，交通十分便捷。
公司始建于2005年，是生产输电线路铁塔、通讯塔、变电站构架、钢结构、热浸镀锌等产品的专业生产企业，企业系民营性质。
公司建立以来，本着“科学、求实、创新、奋进”的企业精神和“人本、制度、素质、和谐”的管理理念，奉行“质量第一、用户至上、诚信守诺”的服务宗旨，为客户创造价值，为员工创造机会，为企业创造效益，为社会创造财富。企业生产能力不断扩大，企业整体综合素质不断提高。目前拥有SJAP2020数控角钢制孔生产线2套、SJPP103数控联板冲孔机2台。热浸镀锌生产线，配有200吨压力机以及不同型号的车床、钻床、刨床、冲床、剪床、起重机等主要生产设备近百余台套，配备了微机放样系统和先进完备的物理、化学检测精密仪器。拥有一支作风严谨，技术过硬，敢于拼搏，服务企业，服务社会的团队群体。公司具备了较强的生产制造能力。公司经过几年的发展，生产能力初具规模。
公司严格执行ISO9001国际质量管理体系的要求，生产的产品达到GB/T2694和SOZ025-87标准的要求，是国家经贸委推荐的城乡电网建设与改造所需要的主要设备产品的指定供应单位之一。
“雄关漫道真如铁，而今迈步从头越”公司对今后的历程，充满信心，将带领全体员工以饱满的热情、严谨的作风，积极顺应市场的要求，以优质的产品、一流的服务为电力事业的发展、社会的进步作出贡献。

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1.0 公司组织机构图
章节号
1.0
版 本
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财务部
办公室
总工程师
经营副总

技术部

成品车间
理化室
板材车间
售后服务

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2.0 公司质量管理体系结构图
章节号
2.0
版 本
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总经理
出厂检验
成品车间
试装检验
销售服务
售后服务
板材车间
角钢车间
设备管理
人力资源
辅助材料管理
原材料管理
样板校核
工艺控制
技术准备
质管部

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3.0 质量管理体系过程职责分配表
章节号
3.0
版 本
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职能部门
体系要求
管
理
层
质
管
部
技
术
部
生
产
部
供
应
部
经
营
部
办
公
室
4 质量管理体系
▲
△
△
△
△
△
△
4.2.3 文件控制

▲
▲
△
△
△
▲
4.2.4 质量记录控制

▲
△
△
△
△
△
5.1 管理承诺
▲
△
△
△
△
△
△
5.2 以顾客为关注焦点
▲
△
△
△
△
△
△
5.3 质量方针
▲
△
△
△
△
△
△
5.4 策划

▲
△
△
△
△
△
5.5 职责、权限与沟通
▲
▲
△
△
△
△
▲
5.6 管理评审
▲
△
△
△
△
△
△
6.1 资源提供
▲
△
△
△
△
△
△
6.2 人力资源

△
△
△
△
△
▲
6.3 基础设施

△
▲
△

6.4 工作环境

△
△
▲
△
△
△
7.1 产品实现的策划

▲
△
△
△
△

7.2 与顾客有关的过程

△
△
△
△
▲

7.3 转换设计

△
▲
△
△
△

7.4 采购

△
△
△
▲
△

7.5 生产和服务提供

△
△
▲
△
▲

7.6 监视和测量装置的控制

▲
△
△
△

8.1 策划

▲
△
△
△
△

8.2 监视和测量

▲
△
△
△
△
△
8.3 不合格品控制

▲
△
△
△
△
△
8.4 数据分析

▲
△
△
△
△
△
8.5 改进

▲
△
△
△
△
△
▲ 主要职能；△相关职能。
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4.0 质量管理体系
章节号
4.0
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1 目的
说明对公司建立、实施和保持质量管理体系的总体性要求及对质量管理体系文件编写的总要求。
2 范围
适用于对公司质量管理体系及体系文件的控制。
3 职责
3.1 总经理
a) 负责领导公司建立、实施和保持质量管理体系；
b) 批准质量手册和发布质量方针和质量目标。
3.2 管理者代表
a) 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；
b) 向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；
c) 确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；
d) 与质量管理体系有关事宜的外部联络。
3.3 质管部
a) 在管理者代表的领导下，确保公司质量管理体系正常运行；
b) 负责组织编制与质量方针和质量目标相一致的质量管理体系文件。
4 程序
4.1 质量管理体系的总要求
公司按照ISO9001：2008标准要求建立了质量管理体系，形成文件，加以保持和实施，并持续改进其有效性。为此应做到下述要求：
a) 公司对质量管理体系所需要的过程进行确定，并编制相应的程序文件；这些过程可以是从确定顾客需求到顾客评价的大过程，也可以是具体的质量活动的子过程；
b) 明确了过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系；通过识别、确定、监视、测量和分析等对过程进行管理；
c) 对过程进行管理的目的是实施质量管理体系，实现组织的质量方针和目标；
d) 对过程进行监视、测量和分析及采取改进措施，是为了实现所策划的结果，并进行持续改进。
4.2 质量管理体系应形成文件，并贯彻实施和持续改进。
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4.0 质量管理体系
章节号
0.4
版 本
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2/2
4.2.1 按照ISO9001：2008标准要求及公司的实际情况，编制了适宜的文件以使质量管理体系有效运行。
4.2.2 公司质量管理体系文件结构图：

质量手册
（包括程序文件）
管理标准、工作标准、技术标准、
质量记录文件、表格及其他质量文件

第一级文件

第二级文件

4.2.3 第二级文件可分为两类：
a) 部门工作手册，作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则：包括管理标准（国家、行业、企业标准及作业指导书、检验规范等）；部门质量记录文件等；
b) 其他质量文件：可以是针对所有产品、项目或合同编制的质量计划、设计输出文件或其他标准、规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。
4.2.4 文件规定应与实际动作保持一致，随着质量管理体系的变化及质量方针、质量目标的变化，应及时修订质量管理体系文件，定期评审，确保有效性、充分性和适宜性，执行《文件控制程序》的有关规定。
4.2.5 文件的详略程度应取决于公司规模、产品类型、过程复杂程度、员工能力素质等，应切合实际，便于理解应用。
4.2.6 文件可呈现任何媒体形式如纸张、磁盘、光盘或照片、样件等，都应按照《文件控制程序》进行管理。
4.2.7 为实现上述要求，本章编制了下列程序文件：
标题 ISO9001：2008对照条款
4.1 文件控制程序 4.2.3
4.2 质量记录控制程序 4.2.4
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4.1 文件控制程序
章节号
4.1
版 本
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1 目的
对与组织管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。
2 范围
适用于与质量管理体系有关的文件控制。
3 职责
3.1 总经理负责批准发布质量手册。
3.2 管理者代表负责审核质量手册。
3.3 技术部负责技术文件的编制、使用和保管。
3.4 质管部负责质量文件的编制、使用和保管并组织对现有体系文件的定期评审。
3.5 办公室负责公司级管理文件、质量管理体系相关的文件的收集、整理和归档。
3.6 办公室负责人事档案的管理工作。
3.7 各部门资料员负责本部门与质量管理体系有关的文件的收集、整理和归档。
4 程序
4.1 文件分类及保管
4.1.1质量手册（包含了所有过程控制的程序文件），由质管部备案保存。
4.1.2公司第二级质量管理文件分为两类：
a) 部门工作手册，作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则：包括管理标准（部门管理制度等）；工作标准（岗位责任制和任职要求等）；技术标准（国家行业企业标准及作业指导书、检验规范等）；部门质量记录文件等。由相关部门自行保存并报质管部备案存档；
b) 其他质量文件：可以是针对产品、项目或合同编制的质量计划、设计输出文件或其他标准、规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。由各相应的部门保存、使用。
4.1.3公司级管理性文件，如各种行政管理制度、部分外来的管理性文件，包括与质量管理体系有关的政策、法规文件等，由办公室保存。
4.2 文件的编号
4.2.1质量管理体系文件的编号
a) 质量手册：
公司名称代号---QM---版次，手册中各章以章节号区分。
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4.1 文件控制程序
章节号
4.1
版 本
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例如：HP-QM-01，表示本公司质量手册第1版。
b) 质量记录：主要使用部门代号-质量手册中的文件章节号-记录编号
例如：ZG-5.4-01，表示质管部在质量手册中第5.4章《管理评审控制程序》中的第１个质量记录文件。
c) 各部门其他质量文件：部门代号-文件顺序号
例如：JY-05，表示经营部的第5个控制文件号。
4.2.2各部门代号规定如下：
技术部：JS，质管部：ZG，生产部：SC，经营部：JY，供应部：GY，办公室：BG
4.4 文件的受控状态
文件分“受控”和“非受控”两大类，凡与质量体系运行紧密相关的文件应受控，由各主管部门按规定执行。所有受控文件必须在该文件封面右上角加盖表明其受控状态的印章，该印章应包含受控号、发放日期和持有者姓名等内容，并应注明分发号。
4.5 文件的更改
a) 质量手册由质管部组织更改，填写《文件更改申请》，经管理者代表审核，上报总经理批准后更改，由质管部负责发放，质管部应保留文件更改内容的记录。若文件更改内容超过质量手册的三分之一时，由质管部组织质量手册的换版工作，并做好新版质量手册的发放及旧版的回收；
b) 其他文件的更改由各相应主管部门填写《文件更改申请》，经原审批部门审批，再由各相应部门指定人员进行更改、发放、处理。如果指定其他部门审批时，该部门应获得审批所需依据的有关背景资料；
c) 所有被更改的原文件必须由相应的主管部门收回，以确保有效文件的唯一性。
4.6 文件的领用
a) 文件使用者应填写《文件发放、回收记录》，经相应主管部门负责人审批方可领用；
b) 因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件；因丢失而补发的文件，应给予新的分发号，并注明已丢失的文件分发号失效；发放部门做好相应发放签收记录。
4.7 文件的保存、作废与销毁
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4.1 文件控制程序
章节号
4.1
版 本
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4.7.1文件的保存
a) 与质量管理体系相关的文件都必须分类存放在干燥通风，安全的地方；
b) 各部门文件由本部门资料员保管。质管部每季度对各部门文件保管情况进行检查；
c) 对受控文件，各部门资料员应及时填写本部门使用文件的《部门受控文件清单》。每三个月应将清单副本报质管部备案,如内容没有变化,应通知质管部；
d) 任何人不得在受控文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件的清晰，易于识别和检索。
4.7.2文件的作废与销毁
a) 所有失效或作废文件由相关部门资料员及时从所有发放或使用场所撤出，加盖“作废”印章，确保防止作废文件的非预期使用；
b) 因为某种原因需保留的任何已作废的文件，都应进行适当的标识；
c) 对要销毁的作废文件，由相关部门填写《文件销毁申请》，经管理者代表批准后，由质管部统一销毁。
4.7.3文件的借阅、复制
借阅、复制与质量管理体系有关的文件，应填写《文件借阅、复制记录》，由相关部门负责人按规定权限审批后向资料管理员借阅、复制。复制的受控文件必须有资料管理人登记编号。
4.8 外来文件的控制
4.8.1收到外来文件的部门，需识别其适用性，并控制分发以确保其有效。
4.8.2质管部负责收集相关国家、行业、国际标准的最新版本，统一编号，加盖受控印章，分发到相关部门使用，并把旧标准收回。
4.8.3各部门要把上述标准及其他与质量管理体系有关的外来文件填入“部门受控文件清单”，并报质管部备案。
4.9每年三月由质管部组织对现有质量管理体系文件进行定期评审，各部门结合平时使用情况进行适时评审，必要时予以更新。
4.10对承载媒体不是纸张的文件的控制，也应参照上述规定执行。
4.11作为质量记录的文件应执行《质量记录控制程序》。

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4.1 文件控制程序
章节号
4.1
版 本
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5 相关文件
《质量记录控制程序》

6 质量记录
6.1《文件发放、回收记录》
6.2《文件借阅、复制记录》
6.3《部门受控文件清单》
6.4《文件更改申请》
6.5《文件销毁申请》

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4.2 质量记录控制程序
章节号
4.2
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1 目的
对质量管理体系所要求的记录予以控制。
2 范围
适用于为证明产品符合要求和质量管理体系有效运行的记录。
3 职责
3.1 质管部负责批准、监督、管理各部门的质量记录。
3.2 各部门资料员负责收集、整理保存本部门的质量记录。
3.3 办公室负责保管超过一年的质量记录。
3.4 各部门负责人负责审核本部门编制的质量记录。
4 程序
4.1 各部门资料员负责收集、整理、保存本部门的质量记录。
4.2 质量记录的标识编号按《文件控制程序》执行。
4.3 质量记录填写。
4.3.1质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得有意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去不允许空白；同时各相关栏目由负责人签名。
4.3.2如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。
4.4 质量记录的保存、保护
4.4.1各部门的资料员必须把所有质量记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有的质量记录保持清洁、字迹清晰、易于识别和检索。各部门按规定的期限保存记录，对于保存一年以上的记录交办公室保管。
4.4.2质管部编制《质量记录清单》，将公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号（版本）、保存期、使用部门等内容，交管理者代表审批，并汇集备案记录的原始样本。各部门应将本部门使用的质量记录清单作为部门工作手册的附录，并汇总本部门的质量记录原始样本。
4.4.3质管部每三个月要检查一次各部门质量记录的使用管理情况。
4.5 质量记录发放、借阅和复制
各部门填写《文件发放、回收记录》，向质管部领用所需记录空白表。
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4.2 质量记录控制程序
章节号
4.2
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4.6 质量记录的销毁处理
质量记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，由办公室主任填写《文件销毁申请》交质管部审核，报管理者代表批准，由授权人执行销毁。
4.7记录格式
4.7.1各部门的质量记录格式，由各部门负责组织编制，部门负责人审批，交质管部备案。
4.7.2各相关部门可根据工作需要提出记录格式设计更改，执行《文件控制程序》有关文件更改的规定。
5 相关文件
《文件控制程序》
6 质量记录
6.1《质量记录清单》
6.2《文件发放、回收记录》
6.3《文件借阅、复制记录》
6.4《文件销毁申请》
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5.0 管理职责
章节号
5.0
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1 目的
规定公司最高管理者应承诺和实施的活动。
2 范围
适用于公司最高管理者为建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。
3 程序
3.1 管理承诺
公司最高管理者通过以下活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供证据：
3.1.1 向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性
a) 最高管理者应树立质量意识，清楚了解“满足顾客”是基本的要求；
b) 最高管理者应清楚了解新产品质量与公司每一个成员对质量的认识紧密相关；
c) 最高管理者应采取培训、内部刊物或会议等各种形式使全体员工都能树立质量意识，都能认识到满足顾客的要求和法律法规的要求对公司的重要性；并能经常持续的加强员工对质量的意识，使他们积极参加与提高质量有关的活动。
3.1.2总经理负责制定和批准公司的质量方针和质量目标，参见《质量方针》和《管理策划控制程序》。
3.1.3总经理按策划的时间间隔主持管理评审，执行《管理评审控制程序》。
3.1.4总经理应确保公司的质量管理体系运作能获得必要的资源，执行《资源管理》的规定。
3.2 以顾客为关注焦点
3.2.1确定顾客的需求和期望
通过市场调研、预测或与顾客的直接接触来实现，执行《与顾客有关的过程控制程序》。
3.2.2将顾客的需求和期望转化为要求
这些要求包括对产品的要求、过程要求和质量管理体系要求等，只有完全满足顾客的需求和期望时，顾客才能满意。
3.2.3使转化成的要求得到满足
a) 公司必须满足法律法规及强制性的国家和行业标准的规定；
b) 顾客的需求和期望、法律法规及强制性的国家和行业标准的要求也会随时间而修订，因此组织转化的要求及已建立的质量管理体系也应随之更新，执行《管理评审控制程序》。
3.3 为实现上述要求，本章编制下列文件：
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5.0 管理职责
章节号
5.0
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标题 ISO9001：2008对照条款
5.1 质量方针 5.3
5.2 管理策划控制程序 5.4.1、5.4.2
5.3 职责、权限与沟通 5.5.1、5.5.2、5.5.3
5.4 管理策划控制程序 5.6
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5.1 质量方针
章节号
5.1
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1 为实现以增强顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为公司的产品和服务要求，特确定本公司的质量方针为：
“以人为本，创新竞争，用户满意”
本公司要以最好的质量和最高的效率保持企业的生命力，以顾客为关注焦点实现我们对顾客的承诺，通过不断地寻求质量改进，完善质量体系。
2 本方针与公司的宗旨相适应、协调，它是公司经营方针的重要组成部分，体现了满足要求和持续改进的承诺。
3 本方针为制订和评审质量目标提供了框架，公司与质量有关的各部门应在此基础上制定相应的质量目标，执行《管理策划控制程序》。
4 各级领导要将质量方针传达到管理、执行、验证和作业等层次，使全体员工正确理解并坚持执行。
5 公司应不断的对质量方针进行持续适宜性评审，必要时可对其进行修改以适应公司内外环境的变化，执行《管理评审控制程序》。
6 对质量方针的批准、发布、评审、修改都应实行控制，执行《文件控制程序》。

总经理：

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5.2 管理策划控制程序
章节号
5.2
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1 目的
对实现组织的质量目标进行管理策划。
2 范围
适用于对确保实现质量目标的资源加以确定和策划。
3 职责
3.1 总经理根据组织的质量目标，配置必要的资源，负责批准有关部门编制的质量策划输出文件。
3.2 管理者代表负责审核各部门为管理策划编制的有关文件。
3.3 质管部负责组织各部门进行管理策划，编写相应的策划文件，并对实施情况进行监督检查。
3.4 各部门负责人负责组织本部门的质量策划。
4 程序
4.1 质量目标
4.1.1为实现组织的质量方针，组织总的质量目标为：
a) 产品整基交付合格率达到100%；
b) 产品一次交检合格率≥98%，今后三年内每年递增0.5%；
c) 顾客满意率达到100%。
4.1.2与质量相关的各部门应根据组织总目标进行分解，转化为本部门具体的工作目标，为保证目标的顺利完成，需进行相应的质量策划。
4.2 进行质量策划的时机
组织在下列情况下需进行策划：
a) 按照质量管理标准建立、实施和改进质量管理体系；
b) 组织的质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化；
c) 组织的资源配置、市场情况发生重大变化；
d) 现在体系文件未能涵盖的特殊事项。
针对具体的产品、项目或合同的质量策划执行《实现过程的策划程序》。
4.3质量策划的内容
总经理应确保对实现质量目标所需的资源加以确定和策划。质量策划的内容应包括：
a) 需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并做出相应规定；
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5.2 管理策划控制程序
章节号
5.2
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b) 确定为实现质量目标所需建立的过程的资源配置；
c) 对实现总体质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审的规定，重点应评审过程和活动的改进；
d) 根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改进，提高质量管理体系的有效性和效率；
e) 策划的结果（包括变更）应形成文件如质量管理方案、质量计划等。
4.4 质量策划输出文件的编制原则
a) 应参照质量手册的有关内容，应符合质量方针和质量目标，并与产品实现过程的策划及其它质量体系文件的内容协调一致；
b) 已有的质量文件中的内容可被引用，并根据特殊的要求增加新的内容。
4.5 质量策划输出文件的编制、审批及发放
4.5.1 《质量策划输出文件》由质管部组织各部门负责人编制，经管理者代表审核，总经理批准后，以受控文件形式发放到相关部门。
4.5.2 《质量策划输出文件》的封面必须写明策划项目名称及编号、编制人、审核人、批准人、发布日期。
4.6 质量策划的实施、监督检查和更改
4.6.1 各部门在执行中应按照质量策划规定的内容、进度、要求进行控制，并将执行情况、存在的问题等及时反馈到质管部。
4.6.2 质管部对质量策划实施情况进行检查和验证，协调相应的资源，并填写相关记录。
4.6.3 质量策划的更改
a) 《质量策划输出文件》的更改应在受控状态下进行，应由更改部门填写《文件更改申请》，经总经理批准后进行更改，按《文件控制程序》执行；
b) 在更改期间应保持质量管理体系的完整运行，例如组织调整应对职责做出相应的变更，以确保体系正常运作。
4.6.4 质量策划所形成的相关文件，由质管部负责存档保存。
5 相关文件
5.1《文件控制程序》 5.2《实现过程的策划控制程序》。
6 质量记录
6.1《质量策划输出文件》 6.2《文件更改申请》
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5.3 职责、权限与沟通
章节号
5.3
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1 目的
对组织内的职能及其相互关系予以规定和沟通，以促进有效的质量管理。
2 范围
适用于组织内对质量管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人员的职责、权限的规定。
3 职责和权限
3.1 总经理
a) 全面领导公司的日常工作，向公司传达满足顾客要求及法律法规要求的重要性；
b) 制定质量方针和质量目标；
c) 主持管理评审；
d) 确保质量管理体系运行所必需的资源配置；
e) 负责重大质量决策；
f) 对管理者代表进行授权，使其具体负责质量体系的建立、实施和保持；
g) 对产品质量做出承诺，是企业质量管理的第一责任人。

3.2 经营副总经理
a) 贯彻执行质量方针和质量目标，对公司产品销售负领导责任；
b) 组织制定并批准产品销售计划等；
c) 领导经营部工作。

3.3 生产副总经理
a) 贯彻执行质量方针和质量目标，对生产、供应负领导责任；
b) 组织制定并批准生产计划、采购计划等；
c) 领导生产部工作。

3.4 总工程师
a) 贯彻执行质量方针和质量目标，对技术、工艺、质量负领导责任；
b) 组织进行技术攻关、工艺改进、质量控制、环保措施、技改项目等工作；
c) 领导技术部、质管部的工作。

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5.3 职责、权限与沟通
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5.3
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3.5 技术部部长
a) 负责安排技术部对转换设计全过程的组织、协调、实施工作；
b) 负责审查产品的图纸，保证及时提供生产所需的图样和有关技术资料；
c) 负责处理生产过程中的技术问题；
d) 编制本部门员工的《岗位工作人员任职要求》，并提出本部门员工岗位技能培训的要求。

3.6 生产部部长
a) 负责对实现产品符合性所需的工作环境进行控制，坚持文明生产和安全生产；
b) 根据销售合同编制生产计划，做到均衡生产；
c) 负责对不合格品采取纠正措施；
d) 负责定期进行工艺纪律大检查；
e) 负责指导车间进行生产和过程控制，对整个生产环节进行有效控制；
f) 负责生产设施的维护保养，编制必要的作业指导书，负责产品的防护；
g) 负责对新产品的生产和技术工艺组织相关部门会审；
h) 编制本部门员工的《岗位工作人员任职要求》，并提出本部门员工岗位技能培训的要求。

3.7 质管部部长
a) 负责组织编制与质量方