河道采砂项目合资建设项目建议书.docx
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1、河道采砂项目合资建设项目建议书目 录一、项目基本情况1(一)项目建设背景1(二)项目建设内容2(三)项目建设的必要性2(四)项目发起人介绍3(五)项目组建方案3(六)项目盈利模式/商业模式4二、市场分析5(一)产品/服务介绍5(二)行业分析6(三)目标市场与营销策略7三、组织结构域管理团队7四、经济效益分析8(一)未来35年主要效益指标预测8(二)盈亏平衡点分析8五、项目风险控制9(一)市场风险控制9(二)技术风险控制9(三)政策风险控制9(四)管理风险控制10(五)其他风险控制10六、投资方式、投后管理及退出方案10(一)投资方式10(二)投后管理及退出方案10七、投资收益及投资风险分析11
2、(一)投资收益11(二)投资风险11八、结论12 河道采砂项目建议书一、项目基本情况(一)项目建设背景近年来,由于芜湖城市城镇化推进有力,区域经济发展势头强劲,建筑市场对砂石资源的需求巨大,导致砂石材料价值凸显,非法采砂分子对该水域的砂石资源觊觎已久,非法采砂活动禁而难绝,造成大量宝贵、有限的长江砂石资源被非法分子长期不断地侵吞,给国家造成很大的经济损失。因此,对该水域进行有规划的、合理的、适度的开采,既有利于国家资源价值的开发,又为区域经济发展提供了必要的基础材料支撑。调查表明,近年来安徽省在各级部门的支持下,加大了纵三高速公路、北沿江高速、庐铜铁路、商合杭铁路、合安九城际铁路、引江济淮等一
3、大批重点建设工程,以及城市道路改造、县乡道路、乡村道路、村级道路等基础设施建设步伐;全面推进城镇建设和各大民生工程等建设,砂石用量缺口巨大。随着合肥地区道路交通及水利工程等基础设施建设的快速推进,周边地区砂用量十分巨大,所以市场需求前景广阔。同时,依靠安徽省投资集团控股有限公司的投资优势,在庐铜铁路、商合杭铁路、合安九城际铁路等建设项目的建设将直接为采购项目的实施提供有利保障。(二)项目建设内容本次采砂工程的主要任务是:满足工程建设的优质砂石需求,为合福铁路铜陵长江公铁大桥公路接线工程提供有力的基础材料支撑。本次拟采砂的砂源位于长江芜湖河段下段,芜湖汽车轮渡与火车轮渡之间及其附近水域。根据芜湖
4、市交通投资有限公司与安徽长江河道测绘研究院签订的可行性论证协议,委托论证采砂量90万吨。(三)项目建设的必要性合福铁路是我省首条纵贯南北的快速客运专线,铜陵长江公铁大桥及其公路接线工程是合福铁路重要配套工程,是贯通合福铁路的重要节点性工程,对改善皖江地区交通运输条件,提升综合承载能力,促进承接产业转移乃至推动全省发展具有至关重要的作用。长江砂石由于砂质好、砂量充沛、开采方便、运输距离较近等优点,是工程建设砂石材料的首选。开展本次采砂项目,可为提高铜陵长江公铁大桥及其公路接线工程的工程质量、加快工程进度提供有力的基础材料保障,对推动合福铁路这项国家重点工程建设具有十分积极和重要的意义。(四)项目
5、发起人介绍安徽芜铜长江高速公路有限公司(以下简称“芜铜公司”)系2012年9月经省人民政府文件批示由省政府(出资人代表为安徽省投资集团有限公司)、芜湖市政府(出资人代表为芜湖市交通投资公司)、铜陵市政府(出资人代表为铜陵市交通投资公司)三方共同出资组建的国有合资公司,开创了安徽省高速公路建设省、市共建、以省为主合作新模式。在省政府有关领导亲切关怀和各方股东大力支持下,已经于2013年5月16日顺利注册成立,注册资金19.31亿元。安徽省芜铜长江高速公路有限公司于2013年5月正式组建,与合福铁路铜陵长江公铁大桥接线项目办为“两块牌子,一套人员”方式运作,芜铜公司负责参与项目建设资金的筹集、调度
6、和管理,参与高速接线项目的可行性研究、投资管理、建设管理及项目公司的运营管理等工作,并对外派到合福铁路铜陵长江公铁大桥接线项目人员进行管理。(五)项目组建方案1、公司性质及注册地。采砂项目拟为股份制有限责任公司,按参股形式成立股份制有限责任公司,属安徽芜铜长江高速公路有限公司二级参股公司,公司注册地在芜湖。2、注册资本金。10000万元,由芜铜长江高速公路有限公司以现金方式按股比认缴。项目建议书暂按50计算。股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任,股东按照各自在资本金中的出资比例分享利润和分担风险及亏损。3、法人治理机构。公司应设立董事会。设立执行董事、监事、经理层在内的法人治理机构。具体执行
7、方案以控股方经营计划为主。4、业务模式及范围。采砂项目公司自主经营、独立核算。公司作为采砂项目法人,对项目资金筹措、建设实施、生产经营、债务偿还和资产保值增值全过程负责。5、项目投融资计划。参股资金主要由安徽芜铜长江高速公路筹措,具体资金来源以建设项目节约资金为主要出口,根据采砂项目报批立项情况以及额度决定是否向银行申请贷款。前期注册资金均由芜铜公司从账面现金中筹措。(六)项目盈利模式/商业模式项目建设盈利模式主要以长江砂资源开采为主经营,为节约投资成本、管理成本、营销成本。采砂项目申请后,由申请公司即控股方公司对外向市场公开拍卖经营权。以拍卖的经营权作为采砂项目的资金来源以及盈利点。采砂经营
8、权是对控股方申请的采砂项目资源按规划以及批复采砂范围进行采取、销售、管理等经营。根据安徽省长江河道工程性采砂的有关规定,芜湖市交通投资有限公司于2013年3月27日填报了第一次安徽省长江河道工程性采砂项目申请书,经芜湖市水务局、安徽省长江河道采砂管理局审查后报安徽省水利厅审批。芜湖市交通投资有限公司申请拟开采量100万吨,拟采砂地点为长江芜湖河段汽车轮渡至火车轮渡之间水域,砂石堆放转运地点为三山区、四合山和无为等地的长江滩地。安徽省水行政主管部门对申请书进行了审批,并要求业主单位芜湖市交通投资有限公司委托具有相应资质单位进行分析论证,涉及采砂经营权许可转让应当依法进行公开拍卖。二、市场分析(一
9、)产品/服务介绍1.产品服务描述合福铁路铜陵长江公铁大桥公路接线项目的需求,本项目路线全长40.607公里,全线设桥梁20721.41米/14座、分离立交408米/5座、互通立交5处(含1处预留互通)、服务区1处、管理分中心1处、养护工区1处,其中桥梁长度为26.036km(含分离立交及互通主线桥),桥梁占路线比例为61.65%。根据项目概况测算,项目砂用量分部如下:序号名称单位数量临时 工程路基 工程路面 工程桥梁 涵洞 工程交叉 工程绿化 管线 工程1砂M353130314103840164811032中(粗)砂M37976182321419507608154105318103972693
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