反恐验厂程序文件.doc
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1、反恐工作指引 Security Handbook文件编号: 版本: 编制: 日期: 审核: 日期: 批准: 日期: 反恐工作指引版本号:A/0章节号:0.1反恐培训材料页码:1/1自从美国9.11事件发生后,世界上时有发生的恐怖事件,已影响到全球经济的发展。为了保证我厂财产安全和员工人身安全,响应CTPAT海关贸易伙伴反恐计划,以便本厂货物在运输去海关结关时不会推迟,推行全员安全意识最显得尤为重要,现编订反恐培训提纲如下:一、 向所有员工说明进出大门及在厂区内部必须佩戴厂证的重要性,旨在有效控制非准许人员进入本厂。二、 所有进出厂区人员的携带物品必须接受保安人员的安全检查,禁止危险品、违禁物等
2、非准许物料的进入,同时有效避免公司财产的流失。三、 培训员工识别内部阴谋。如:密谋盗取公司的物料或成品货物;故意将成品调换;不按规定进行包装;不怀好意地将违禁物品进入成品包装箱等。四、 通过培训,使员工认识到日常生产活动中,保持货物的完整性及检查地许可物品进入。五、 教育员工非经准许,不得乱窜车间,更不得擅自进入以下重要区域:货仓、成品仓、货物装卸区、运输区停泊区、化学物品贮存区、其它持有“危险”和“不准进入”的警示性标识的区域。六、 教育员工立足本职工作,爱岗敬业,保护公司财产。平时对自己所运用的工具和操作的机器设备要按规定的要求进行操作和保养。如发现有异常或损坏应及时向主管报告。下班前要整
3、理好工作位,关好临近工作位的门窗。七、 培训工人认识我公司常用的化学品物质的特性,派发化学品安全资料学习和有关使用,贮存及伤害处理程序。强调使用前应看清相关的警示标签,避免非法接触。八、 加强对重要岗位人员的培训,特别是保安人员、仓管人员、装卸工、统计中需进行具体的安全培训。1. 仓管、统计员要对本车间的贵重物品加以保护,要放在指定的铁柜里,上好锁,定期检查和做好相关记录。2. 仓管人员、各车间统计要对本车间物料做到进出、储存、帐目数量一致。并定期盘点清楚,如发现货物有毁损、丢失、短缺或剩余要及时向主管报告。3. 仓管人员、装卸工要认识到自己岗位的重要性,装卸货物时要凭单收发货物,保持高度警觉
4、,确保非货单物料的进入,协助安全人员监督、控制非许可人员进入装卸区域。在装卸的过程中,如发现可疑现象或不明货物要及时向主管或安全经理汇报。4. 对保安人员工要重点进行安全和反恐培训,在强调遵照保安岗位职责的基础下,结合不同时期的恐怖活动的特点、动态来探讨、研究、制定反恐安全措施方案。九、 特别教育员工提高安全意识,全员工参与安全控制。厂区内,如发现没配载厂证或访客证,且面孔陌生或形迹可疑,有携带危险品进入的可疑现象,应及时向车间主管报告。十、 向所有员工通告我公司的反恐举报程序,紧急事件联络人名单和联系电话号码。鼓励全体员工积极督、踊跃举报有怀疑的现象。如:违反厂规厂纪的行为,状态异常、形迹可
5、疑、拉帮结派现象;密谋内部阴谋;涉嫌参与不明组织;与外部勾结有恐怖倾向的。十一、 向员工宣传实行有奖举报,提高大家参与反恐积极性,对提供有价值线索的员工给一定的奖励,且为举报者保密,保障举报者的人身安全。XXXXX反恐工作指引版本号:A/0章节号:0.2安全管理责任制页码:1/11.目的维护本公司的物理安全,抵抗非法进入和保护外部的不明人员及车辆进入,确保本公司财物与员工的安全。2.适用范围适用于本公司所有的涉及安全的活动。3. 职责3.1 现任命 安全经理,其职责为:A负责厂内一切物理安全的策划及维护,每月负责评估审核和安排改善及预防措施。B负责对所有保安人员的躯体安排工作及培训课程的主持。
6、C负责厂区的一切安全事故的调解和处理,负责政府开会的参与。3.2 保安主管,其职责为:A 按照安全经理分配的事情,直接监督所有保安人员的一切工作,负责保安人员交接班情况汇报。3.3 保安员的职责为:A岗哨员负责厂房后面区域的维护。B巡逻员负责厂区内的日常工作包括(车辆的停放,对司机的休息进行监督,装卸货物的监控,负责厂周围所有灯光的开关及检查下班后车间所有门窗是否有上锁)。C值班员负责厂门口所有来访人员和车辆的出入检查和接听电话,办理来访人员的登记工作。3.4 当是执法机关联系电话是报警 110火警 119医院急救 120派出所 0769- 反恐工作指引版本号:A/0章节号:1.0安全调查处理
7、程序页码:1/11. 目的使本公司内一切安全事件得到及时调查和处理,最大程度地消除安全隐患,防止恐怖活动的发生。2. 适用范围设定本程序,要适用于本公司所有的涉及安全的活动。3. 工作职责由安全经理负责策划和安排执行。4. 工作程序4.1 公司定期进行内部安全检查,将检查结果汇报给安全经理,对其中存在安全问题的事项,安全经理要督促安排实时的调查,处理,跟踪检查并做好安全事件的调查处理报告存档。4.2 保安人员执行安全巡逻时,要保持警觉,发现有即将发生或正在发生的安全事件,实时向全主管(或安全经理)报告,能及时排队的要及时处理。4.3 本厂各部门,各区域引起的涉及安全的事件,均实时与保安部门取得
8、联系,须紧急处理的,可由相关人员现场处理,须经调查的,由相关部门配合保安部进行调查,研究处理方案,交由安全经理批准执行。4.4 本公司鼓励员工积极参与安全控制并举报安全信息。对于举报中有涉及安全隐患,甚至恐怖活动倾向的信息,应高度民主警觉,重视,交保安部存档,并由安全经理安排调查,谨慎处理。4.5 在安全维护活动中,如有的安全事件,事态较为严重,甚至有触及法律的行为,应通过保安部与公安,法律部门取得联系,并积极配合其调查处理。4.6 凡我公司所有的安全事件的调查,处理均须保安部记录存档。5. 相关文件安全事件调查表反恐工作指引版本号:A/0章节号:2.0物理安全措施程序页码:1/11. 目的采
9、用良好措施维护好本厂物理安全,抵抗非法进入和防止外部的闯入,确保公司财物、员工的安全。2. 适用范围本安全措施适用于本厂部门对一切物理安全措施的维护行动。3. 工作职责安全经理,部门主管共同负责厂内一切物理安全的策划及维护。4. 工作程序4.1 安全标准4.1.1 所有建筑物用牢固的红砖墙。货物储存区的窗加牢固防盗网。4.1.2 内处门、窗、大门和栏杆都装有足够的锁具。4.1.3 所有建筑物内处,停车区都要有足够的安全警示标语。4.1.4 所有国际的,国内的,高价值的和危险品都要用保险柜或其它围栏办法隔离和标识。4.1.5 私人车辆停车区与运输车辆停车区,装货区都要用牢固的栏杆分开,所有栏杆做
10、成并不低于5尺以上。4.1.6 厂区大门指定安全保安员24小时轮值站岗,厂区周围,装卸货区指定安全保安员进行监控。4.2 安全维护4.2.1 机动安全保安员加强厂区巡逻,保证所有无职员看守的门窗都已上好锁。4.2.2 每月由安全经理组织安全保安员对全厂物理安全保卫措施进行一次检查评估。4.2.3 当所有员工下班离开工场后,各车间所有门窗是否上好锁由下列人员进行监督。办公室: 财务部: 质管部: 生产部: 装订部:制版部: 印刷部: 维修部: 电脑部: 采购部: 人事部: 仓库: 5. 记录5.1 每月内部安全自查表反恐工作指引版本号:A/0章节号:3.0货物过剩和短缺处理程序页码:1/11.
11、目的制订程序以便实时对货仓物料及成品进行盘点清查,报告材料及成品的短缺和过剩进行处理,加强对公司物料的有效控制。2. 适用范围本程序主要用于货仓物料及成品管理及其它相关人员。3. 工作职责货仓主管统筹策划安排,货仓人员定期检查物料并及时报告,货仓主管与采购部主管商讨处理措施,报生产经理审批。4. 工作程序4.1 采购部当有新的采购单发出前,应通知货仓部对本次要采购的物料进行盘点,货仓人员亦须清点这些仓存物料数量,与该物料所附物料存销记录核对,随后将每种物料清点情况作好记录,(注明物料名称、型号、数量、来货进间等),交采购部。4.2 货仓人员以采购单、送货单为依据点收来料,作好来料记录,分区摆放
12、,并在物料上附物料存销记录卡。4.3 生产车间领取物料时,仓管人员要严格交收手续,并及时做好来料记录和物料存销记录卡。4.4 货仓部主管安排定期进行货仓物料检查,着重针对物料的使用期限,坏货情况,物料短缺和过剩等,将检查结果记录于存仓期检查记录,对客供物料的使用量亦须保持监察及管制,以客供物料存量记录,报告给采购部。4.5 当有订单取消或生产完成时,要对相关物料进行清点,特别是客供物料,将积存之物料数量报采购部备案。4.6 过剩或短缺物料的处理4.6.1 由采购部和货仓部联合对物料的短缺和过剩进行追溯、调查,根据以途径展开物料短缺调查;生产过程中的损耗;流通中的损耗和误存;因存放时间过长而变质
13、或超过使用周期而损,不明丢失。造成物料过剩应调查;订购物料过剩应调查;订购数量过多、不同型号物料的混入、错以其它物料代发、取消订单等。将调查结果详细记录交采购部。4.6.2 产品主任和货仓主管根据物料过剩和短缺的调查报告联决商讨处理方法,报生产经理审批,处理方法记录于存仓期检查记录,各相关部门亦根据决定对物料做出相关处理。4.6.3 产品主任根据客供物料存量记录,将客供物料的坏料、损坏、积存情况及时与客户沟通,并协商处理方法。 4.7 成品的过剩及短缺处理 4.7.1包装部每天将包装完成的成品件数记载于包装部生产日报表,对每箱成品进行称重并记录核对,看是否与每件重量与件数的乘积相符。同时在入库
14、时提交一份清单给到成品仓。 4.7.2成品仓在货物装货柜时对所装货物进行称重,记载于货物重量明细表中,与包装部提交的称重记录相核对,看所称记录是否相符。 4.7.3 称重过程中发现如果发现重量有过剩或者短缺,相关人员必须立即通知部门主管,部门主管必须认真调查原因,并做原因分析上报公司高层主管。如果涉及到与恐怖活动而造成的成品重量过剩或者短缺,公司立即向当地公安机关报案。反恐工作指引版本号:A/0章节号:4.0货物凭据管理程序(Shipping Document Management)页码:1/11. 目的本程序明确送货单据的开具、经手、保存等管制措施,以保证我公司出进货物的账目清晰、手续完善。
15、对运输资料或资料系统的控制以防无许可接触,免被不法分子利用而造成盗窃或恐怖事件。2. 适用范围本程序适用于货仓工作人员、司机等凡是接触运货单及运货资料的人员。3. 工作职责货仓工作人员核实收发货单据,点收或发放货物后签名确认,货仓主管审核、保存原始单据交公司财务负责人。4. 工作程序4.1 货仓工作人员要收到相关的指令性文件资料方能进行收发货工作,如采购部发出的采购单、营销部发出的出货通知书等,货仓工作人员务必核实货物的名称、规格、数量等,在此过程中,一定要警惕非货单物料的进入,在确认无误后才可签批。4.2 对于收发货单据,托运成品货单据等资料的原始单据于收发货后次日(最好在二十四小时内)交财
16、务部有关分管及负责人。4.3 货仓部只保存货运单据复印件一个月,在每月的月底将所有复印单据交公司存档。4.4 对于公司的运输资料系统要严格保密,特别是客户如AOL资料和系统要确保控制以防无许可的接触。4.5 公司任何人员发现任何伪造虚假的货物凭据时,必须立即汇报给部门主管,部门主管立即上报给公司高层主管,然后组织人员进行调查。4.6 公司报关部门必须准备完整、准确的货物运输凭据给海关部门。5. 相关文件采购单出货通知书反恐工作指引版本号:A/0章节号:5.0运输安全管制程序页码:1/11. 目的加强对货物运输的安全控制,避免运输途中货物的丢失,调包,或被不法分子,恐怖组织利用制造恐怖事件,确保
17、货物及时,安全结关。2. 适用范围适用于货物的运输安全。3. 工作职责安全经理或相关指定代表负责货物运输安全4. 工作程序4.1 所有出口货物需在安全经理或指定的安全代表监控下装车。在此过程中,必须严格控制,不得有任何未经准许的人员或物料接近或进入,并对整个过程进行录像保存。4.2 装卸完毕,经安全经理或安全代表进一步检查确认后,对货物进行拍照,照片中需明显地看到箱麦跟纸箱日子印,即对运货车进行铅封,对货柜车,集装箱上锁。锁具装置必须是具有较高防盗性,防破环性的符合ISO17712标准的一次性封条。4.3 封条封锁完毕即对运货车进行高清晰度多方位的拍照,照片中必须清晰显示车牌号,车型,车貌,锁
18、具和标贴及拍照时间。4.4 公司选择货运公司时,必须考虑到此公司的反恐安全措施、财务情况、企业历史发展情况、美誉度情况以及公司的整体服务态度,从而确保公司货柜在运输途中的安全。4.5 运输途中,由厂报关中负责跟车到海关,经报关员检查封条完整,再用剪钳剪断封条交给海关,加强对货物运输的跟踪, 同时报关部门必须与货运公司协商,至少确定三条到海关的路线,同时记录不同路线到海关的时间,在每次运输时准确记录时间, 进行核对。同时报关部门必须确保运输过程中公司的所有货柜必须不经任何停留到达海关。4.6 每次出货,运输均要做记录。保存好这些记录,录像资料及拍摄照片。4.7 公司所有运输到海关的货柜,全部是满
19、箱的,没有与其他公司并柜的情况。4.8 如果在运输途中发生封条破坏或其他任何异常,跟车报关员必须立即通知部门主管及海关部门。5. 相关文件封条反恐工作指引版本号:A/0章节号:6.0离职雇员及终止合作商控制程序页码:1/11. 目的本程序旨在控制离职雇员和终止合作客商进入我厂区,严格遵守CTPAT有关控制非准许进入的要求。2. 适用范围本程序适用于我公司所有离职人员(含辞工,自离,解雇)和已终止合作的客商(含供货商,承包商)。3. 工作职责由安全经理负责策划,由人事部、采购部配合保安部执行。4. 工作程序4.1 有雇员离职,人事部需记录于离职员工记录表,清晰注明离厂人员姓名、时间、原因(方式)
20、,并于员工离职时提供相关资料给保安部。4.2 有雇员辞工或被解雇时,雇员应将自己的厂服、工作帽及钥匙等交回给车间,财务部须先收缴其厂证才给予结算工资,然后凭安全经理签发的放行条出厂,出厂时,行李包裹等须接受检查。4.3 保安人员严密监视有自动离厂人员利用其未被收缴的厂证混入厂区,发现此类事件,可强行收缴其厂证,拒绝其进入。4.4 一般情况下,被解雇的员工是不可再次聘用;自动离厂和辞工的雇员亦须在最少三个月后才可被聘用。4.5 采购部应及时将因故终止合同的供应商,承包商和客户的相关资料和信息提供给保安部门,内容应当包括客商单位名称,终止合同的时间,原因以及经常往来我公司和业务人员姓名等资料。(终
21、止合同的客商的通知)4.6 保安部接采购部通知后,再有终止合同的客商要求进入厂取,可予拒绝。如属确有需要,须征得安全经理同意凭其签名的放行条方可进入。5. 相关文件放行条离职员工记录表XXXXX反恐工作指引版本号:A/0章节号:7.0反偷窃程序页码:1/11. 目的本程序的目的为了加强公司内的物理安全和管理制度,有效地防止一切偷窃活动的进行,确保公司财产的安全。2. 范围本程序主要适用于公司内一切财产的储蓄和管理。3. 职责保安经理安排对进出财物的监督;各部门主任负责物料储存安全环境的维护;物料员负责进出物料的账面及储存数量的核查;维修部负责公司内物理安全设施的维护及安装。4. 程序4.1 物
22、理安全4.1.1 公司内的所有门窗必须具备防盗功能,大门需安装防盗锁,窗口加装插销,以防止一切非法的进入。4.1.2 厂区范围内四周及装货、卸货区域安装录像系统,监控厂区处部和货物交收的安全活动。4.1.3 出入厂区只限唯一的出入口,并有保安员全日24小时进行全天候轮值看守。4.1.4 对高价值物品要有加强物理保护,加设牢固的铁箱或建有贵重物品房进行指定摆放。4.2 出入控制4.2.1 非本公司人员的进入必须进入相关的登记,进入厂区内由保安员负责记录来访者姓名、所属公司、事由、被访人、时间及领取的“宾客卡”编号等。4.2.2 所有员工不得携私人物品进入生产厂区内,所有物品的外出必须服从保安员的
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