高新农业专业合作社现代旅游项目可行性研究报告.doc
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1、 目 录 第1章 总 论41.1 项目概要41.1.1项目名称41.1.2项目主管单位及法人代表41.1.3项目建设单位41.1.4项目建设地点41.1.5建设性质41.1.6建设规模与主要建设内容41.1.7建设期限61.1.8投资规模及资金来源61.1.9 项目效益61.2可研报告编制依据71.2.1国家政策法规71.2.2国家标准规范71.2.3地方法规81.3.1 建设单位概况91.3.2法人代表基本情况91.4主要技术经济指标91.5综合评价101.6 结论与建议10第2章 项目建设背景及必要性112.1项目建设背景112.1.1我国具备发展生态观光农业的优势条件112.1.2农业生
2、态观光园向规模化、精品化、两栖化发展132.1.3我国和区域政策对农业生态观光园的大力支持142.2项目建设的必要性172.2.1加快传统农业向农业高值转化的产业体系,实现经济、生态、社会效益的最大化172.2.2转变农民增收方式,推动都市型现代农业产业化发展172.2.3转变传统农业生产结构,保障农民收入的需要182.2.4企业自身发展的要求18第3章 建设条件193.1项目区位概况193.1.1地理位置203.1.2自然资源状况203.1.3 农业生产经营基本情况203.1.4本项目产业及项目关联产业发展状况213.2 项目建设地点选择223.3项目建设条件优劣分析223.3.1有利条件2
3、23.3.2不利因素及解决方案23第4章 市场分析与销售方案244.1市场分析244.1.1市场调查24(1)我国绿色农产品消费市场的需求规模和供应状况24(2)我国旅游消费市场的规模和容量以及发展趋势254.1.2市场预测274.2市场营销284.2.1营销策略284.2.2营销方案294.3市场风险分析294.3.1项目产品市场风险因素分析294.3.2防范和降低风险对策29第5章 项目建设方案及实施进度315.1建设指导思想、原则与目标315.1.1指导思想315.1.2建设原则315.1.3建设目标335.2 项目建设规模与布局335.2.1 示范基地建设规模335.2.2 建设布局3
4、35.3 特色农业生产区域335.3.1特色养殖335.3.2 能源农产品转基因蓖麻345.3.3 时尚有机蔬菜355.3.4生态花木365.4.2观光农业区域375.4.3农业生产技术及相关工艺385.5项目实施进度安排40第6章 环境影响评价426.1 环境现状426.2环境影响分析426.3环境保护与治理措施426.4 环境影响评价43第7章 项目管理及组织运行447.1.2机构职责447.1.3劳动定员457.2经营管理模式457.3经营管理措施467.4技术培训487.5劳动安全、卫生与消防487.5.1劳动安全、卫生487.5.2消防安全49第8章 项目投资估算与资金筹措518.1
5、投资估算依据518.2投资估算518.2.1总投资528.3资金来源538.3.1自筹资金及来源538.3.2银行贷款及其它538.4资金使用计划53第9章 效益分析与综合评价结论549.1经济效益分析549.1.1 基础数据549.1.2 销售(营业)收入、销售(营业)税金和附加估算549.1.3 总成本及经营成本估算579.1.4 财务效益分析579.1.5 财务评价结论579.2社会效益分析579.3生态效益分析589.4 综合评价结论589.4.1 结论589.4.2 建议59附录1:XX现代农业旅游文化园导游图60附图:61第1章 总 论1.1 项目概要1.1.1项目名称XX现代农业
6、旅游综合示范园1.1.2项目主管单位及法人代表 XXXX农业旅游开发有限公司 法定代表人: 电 话: 1.1.3项目建设单位XX市天河高新农业开发专业合作社1.1.4项目建设地点XX市现代农业旅游文化园位于中国优秀旅游城市、全国历史文化名城XX市XX镇,距XX城15公里。1.1.5建设性质XX现代农业旅游综合示范园。1.1.6建设规模与主要建设内容本项目远景规划开发面积为10000亩,一期建设工程规划面积为3000亩。本项目建成后,将成为XX市首家立足于精品化、规模化、两栖化发展的现代农业产业园区,以新型产业化经营方式,推动“基地+农户+公司”的农业合作经营制度,提升农业经营质量和效率,通过有
7、机蔬菜、特禽养殖、农业生态旅游等实现农业产业效益提升,打造集高新农业、文化观光、生态旅游为一身的现代农业园区,大力推动我市农业产业结构升级。项目总开发面积约10000亩(其中坡地近2000亩,河道及河滩地近1000亩,专用苗木种植及养殖用地2000亩,农户养殖种植场地近5000亩),地域广阔,资源丰富。本项目所涉及的主要建筑设施包括:现代农业旅游文化园建设一览表功能分区占地面积()建筑面积每平米造价建设总投资其他投入()(元)(万元)(万元)1生态农业示范园区274800015300131401.1绿色农产品种植区1705000700019701.1.1日光温室大棚70006004201.1.
8、2转基因蓖麻种植区2600000528001.1.3苗木培育区50005002501.1.4农田改造100000505001.2现代养殖文化观光区700055007501.2.1办公区50020001001.2.2厂区房200010002001.2.3雪鸡养殖场(栅栏)70003002101.2.4藏香猪养殖场20008001601.2.5 原料仓储1000800801.3农业生产、展示区280015004201.3.1农业生产资料区(肥料、农业车间、库房、工作室、化验室)100015001501.3.2展示区80015001201.3.3分拣车间5001500751.3.4包装车间50015
9、00752生态休闲娱乐区19500125252.1游客接待中心200020004002.2乡村会议中心50025001252.3天河山庄200020004002.4运动中心300010003002.5天然SPA100020002002.6爱心动物园20008001602.7国画基地1000800802.8农家客栈20007001402.9休闲度假别墅(30栋)600012007203基础配套工程建设0300015303.1道路4003.2绿化、防护栏303.3园区污水综合处理站303.4固体垃圾回收分类站103.5公共卫生厕所303.9停车场30合计1748000378003919578000
10、总计1171951.1.7建设期限根据本项目发展实际,园区建设将分二期建设完成,开发周期为4年。20112013年,初步建成天河山庄高新农业养殖基地和种植基地。即完成天河山庄基地建设,引进养殖畜种并繁育储种,引进高新种植农业项目,并育种育苗。2013年底,全面实现观光农业产业化,花木种植、观光苗圃、观光养殖项目建设全面完成,并对游客开放,同时完善“公司+农户”的新型合作社模式,推进农业产业化升级。20132014年,在发展观光农业的基础上,建成农业生态旅游所需的基础设施,开发旅游商品及生态文化景观,完善现代农业链,打造集农业特色种植、特色养殖、生态旅游、文化观光为一体的现代农业旅游文化园区。1
11、.1.8投资规模及资金来源 本项目总资金为固定资产投资和流动资金之和。预计总投资资金12亿元。 所需建设资金,均由投资方XXXX农业旅游开发有限公司筹措,其中约8.4亿元资金(70%)来源于农业开发社自筹,其余3.6亿元向政府申请项目扶持及银行贷款获得。1.1.9 项目效益本项目预计建成后的年销售收入规模如下:序号名称单位产量(万斤)平均价格(元)销售收入(万元)1有机蔬菜斤/亩481014802苗木枝/亩100005005003蓖麻斤/亩200448004藏香猪万只0.252000/只5005雪鸡万只51206006餐饮住宿每客单消费3.6万人200元7207其他收入111507.1别墅出租
12、3007.2老年颐养院2007.3河道鱼1507.4国画基地1007.5青少年度假营万人0.5万人800400合计19750项目正常年销售收入19750万元,年利润总额15217.375万元,项目投资财务内部收益率为14.5%(所得税后),财务净现值大于零,投资回收期为6.9年(含建设期4年)。财务指标表明,本项目在实现预期投入和产出的情况下,在财务上可以接受,能较快收回投资,有较好的经济效益。1.2可研报告编制依据1.2.1国家政策法规中华人民共和国环境保护法(1989)中华人民共和国环境影响评价法(2003)中华人民共和国文物保护法(2002)中华人民共和国水法2002中华人民共和国森林法
13、(1984)中华人民共和国野生动物保护法(1998年)中华人民共和国土地管理法(1998)中华人民共和国城市规划法(1996)1.2.2国家标准规范环境空气质量标准GB30951996城市区域环境噪声标准GB3096-93地表水环境质量标准GB38382002生活饮用水卫生标准GB5749-85标志用公共信息图形符号GBT100012-2002旅游涉外饭店星级的划分与评定GBT143081997旅游景区(点)质量等级的划分与评定GBT17775-2005旅游厕所质量等级的划分与评定GBT189732003旅游资源分类、调查与评价GBT189722003旅游规划通则GBT189712003国家旅
14、游局旅游发展规划管理暂行办法(1999)。旅游区(点)质量等级的划分与评定(中华人民共和国国家标准,2003)旅游资源分类、调查与评价(中华人民共和国国家标准,2003)旅游规划通则(中华人民共和国国家标准,2000)风景名胜区规划规范GB 502981999全国乡村旅游倍增计划(2009)1.2.3地方法规四川省人民政府关于加快四川旅游产业发展的实施意见(2003年)XX市城市总体规划四川省旅游发展总体规划(1998)四川省南充市旅游发展总体规划(2000)南充市嘉陵江流域旅游总体开发规划(2006)XX市锦屏风景名胜区总体规划(2004)XX古城旅游整体策划方案(2005)XX市灾后重建农
15、业与旅游发展战略规划(2008)四川省新时期农业发展若干战略规划(2010)四川省人民政府第76次常务于四川省建设1000万亩高标准农田工程规划纲要(20112015年)XX市十二五农业发展规划(2011)1.3.1 建设单位概况本项目建设单位为:XX市天河高新农业开发专业合作社。主要从事农业产业链,能源用品的种植带、珍稀动物养殖培育基地、道教旅游开发、休闲娱乐(天河山庄)。目前是我市最大的农业产业单位,坚持运用“企业+政府+农户”的理念进行开发经营现代农业。1.3.2法人代表基本情况 本项目投资单位的法人代表为: 邓祥瑞 1.4主要技术经济指标序号指标名称单位指标值备 注1生产规模亩2700
16、产值(万元)2服务业规模3基础设施规模亩504用地面积亩30005建筑面积平方米378006生产、服务设备采购万元10007主要原辅材料消耗万元/年8项目建设期月489项目总投资万元2000010融资方案万元2000010.1项目资本金(自有资金)万元1400010.2融资万元600011销售收入万元/年475012销售税金及附加万元/年36正常年13成本费用万元1425正常年14利润总额万元/年2217.3715项目投资回收期6.91.5综合评价本项目建设后,将在XX市产生良好的社会效益和生态效益。(1)“特色农业”将带动XX市农业产业效益提升,提升农业产业化经营水平。生态农业旅游综合示范园
17、建设完成后,通过雪鸡、藏香猪等特殊高价值禽类饲养,以及时尚蔬菜种植,形成较高附加值的农业生产功能延伸、农业附加值、综合效益的提升,可以为本地区农业的发展起到较好的引导和示范效应,为本地区农业注入大量高科技及农业经营的新观念、新方法,使之逐步成为自我发展能力较强的产业,实现农业产业升级。同时,本项目实行“政府+农户+公司”模式进行种植合作,通过先进生产模式,提升了落后的农业生产力,变分散的农户生产为公司经营生产,经营效率有显著上升、规模化的经营成本则将有明显下降,有力的提升了XX市的农业产业化水平。(2)将有利于提高XX市农民收入,提高农村生活水平。本项目有效提高所在区农民的农业收入水平,有力地
18、促进区域的开放,密切城乡关系,缩小城乡收入差别,促进城乡经济一体化实施,实现区域的可持续发展。(3)将加快XX市“休闲旅游”产业发展,建设“国际化休闲旅游城市”。本项目中所涉及的生态游产业,将实现规模化的休闲旅游、乡村旅游项目运营,有助于我市休闲旅游景点基础设施的建设、完善,提高休闲游市场经营规模及游客数量,保障XX市提出的十二五期间发展成为“国际化休闲旅游城市”的发展目标早日实现。(4)将作为我市生态农业示范性园区,具有良好的生态环境效益。本生态农业旅游综合示范园的建设符合生态学的理念,遵循自然规律和经济规律,采用先进的无公害生产技术,可以降低传统农业对区域土地土壤、空气的污染,最大程度的保
19、护生态资源,具有明显的生态效益。1.6 结论与建议1、本区域所在地区XX市人民政府针对农业发展问题,特别是针对农业示范园区建设,出台了一系列推动区域现代农业发展的扶持政策。本项目若能争取到国家或地方政府有关政策和资金扶持,就能充分利用 XX市特有的政策优势、地域优势和资源优势,安置一批农民就业,提高农民的农业技术水平,并带动相关产业发展,促进周边经济活动繁荣,同时也能有效缓解业主单位资金压力。2、资金是本项目建设成败的关键所在,希望有关部门给予扶持和帮助,使企业能够形成稳定的现金流,提高企业市场核心竞争能力。综上所述,本项目的建设是合理、必要、可行的。第2章 项目建设背景及必要性2.1项目建设
20、背景2.1.1我国具备发展生态观光农业的优势条件我国是一个农业大国,丰富的农业资源、悠久的农业生产历史和深厚的农耕文化为生态观光农业发展奠定了良好的资源基础。1、地域广阔,农业资源类型多样,农业景观异彩纷呈,为发展观光农业旅游提供了良好的资源基础。我国是一个农业大国,农业资源丰富,农业景观类型多样,地区差异显著,如新疆的绿洲农业,青藏高原的高寒牧业以及云南、广西的梯田农业等,都是独具特色的观光农业资源,可以开发成为独具魅力的观光农业并包装到旅游精品线路中,成为对外重点推介的旅游项目。而农业资源是观光农业发展的基础,依托特色农产品生产或加工实现观光农业的参与性,打造观光农业品牌和打造精品是大多数
21、观光农业景区的发展模式。同时农业生产活动与生产方式又是观光农业实现可持续发展基础。本项目所在的云台山地区,具有丰富的农业资源和种类繁多的农作物,形成了具有区域特色的农业景观。现代农业旅游园建成后可以整合区域的特色农业资源结构,有利于深入挖掘农业的功能延伸,推动农业向第三产业发展,促进区域经济结构的优化。2、政府重视乡村旅游的发展,形成对观光农业发展的拉动效应。我国广袤的农村聚集了丰富的旅游资源,浓郁的乡土文化、独特的民俗民情、多彩的民族特色、秀美的田园风光,使乡村旅游充满了魅力。同时,近年来我国政府非常重视乡村旅游业的发展,以其具有见效快、返贫率低、示范性强的特点,将其定位为加速脱贫致富、促进
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