采购流程与表格.doc
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1、采购流程与表格物品类别采购申请提出人申购依据审核人审批人工程项目所需公司采购的材料、设备等项目负责人合同及设计任务书所做的预算表、工程进度表、材料及设备采购清单部门负责人或授权人工程副总经理日常经营所需的材料、设备等各部门经营需求、加工要求部门负责人或授权人经营副总经理工具及配件、器皿、劳保用品、量检具等使用部门月初提出采购申请部门负责人或授权人相关主管领导经营、办公等需要的大件设备和工具(属于固定资产投资类)使用部门在年初编制固定资产采购申请总经理普通办公用品、劳保用品等综合办公室根据使用部门需求统一提出年度或月度采购申请部门负责人或授权人总经理常备用料采购计划专员(由库房管理员配合)日常领
2、料情况、库存情况各部门经理研究开发所需要的原料、辅助材料、工具、设备等技术中心根据需求时间提出月度或日采购申请部门负责人或授权人技术副总经理5.直接材料采购预算表编号: 填写日期: 年 月 日季度一二三四合计预计生产量(单位: )材料单耗 A材料 B材料预计生产需用量 A材料 B材料加:期末库存量 A材料 B材料预计需要量合计 A材料 B材料减:期初库存量 A材料 B材料预计采购量 A材料 B材料材料单价(单位:元) A材料 B材料预计采购金额(单位:元) A材料 B材料6.年度原材料采购预算表编号: 填写日期: 年 月 日采购项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月累计原材
3、料A原材料B原材料C7.采购现金预算表序号物料类别1月2月3月新购预付到期新购预付到期新购预付到期1234审批: 审核: 填表: 8.材料定期采购计划表填写日期: 年 月 日 页次: 材料名称规格每月估计用量订购交货日期每日用量每日最高用量基本存量最高存量基本存量比率每次订购数量9.订单采购计划表填写日期: 年 月 日 编号: 材料名称品名规格适用产品上旬中旬下旬库存量订购量生产单号用量生产单号用量生产单号用量10.月度材料采购计划表填写日期: 年 月 日 编号: 材料名称规格部门全年采购总量单价金额每月采购计划1月2月3月数量金额数量金额数量金额批准/日期: / 年 月 日 审核/日期: /
4、 年 月 日 编制人: 11.所有物品年度采购计划表编号: 制表人: 物品种类序号品名规格单位单价年度用量现有库存量年计划采购量年用金额计划采购日期12345678910111213141516171819202122制表日期: 年 月 日 本表有效期: 年 月 日至 年 月 日12.物品申购表编号: 申请部门申请时间物资品名型号技术标准数量预计价格要求到位时间物资用途描述申请原因申请人: 填写日期: 年 月 日13.材料请购单请购单编号: 请购日期: 年 月 日请购项目品名规格物料编号部门数量用途说明需要日期预算编号总经理厂长主管副总经理经办人材料类别原料 物料 设备 维护、零件 其他交货情
5、况一次交货 分批询价记录供应商名称单价总价交货期及品质供应商选择参考资料库存量可用天数1请购量可用天数2前次购买单价供应商3总经理采购经理4主管副总经理采购专员14.设备采购申请表序号名称型号规格零件编号数量单位参考单价要求到货时间购买单价备注123456789申请部门经办人备注负责人审批意见设备部经理采购经理主管副总经理总经理完成情况订货期 月 日订货人预计到货期 月 日(如在 月 日前收不到货,请与订货人联系)收货期 月 日收货人数量型号是否相符有无合格证有无说明书收货情况简述供应商资料名 称联系人地 址邮 编电 话传 真开户行账 号15采购变更申请表请购部门原请购单编号品名规格采购日期变
6、动内容变动原因联系电话经办人采购部意见采购专员采购主管采购经理日期: 年 月 日日期: 年 月 日(盖章) 年 月 日财务部核准意见经办人负责人日期: 年 月 日(盖章) 年 月 日主管副总(盖章) 年 月 日总经理(盖章) 年 月 日备注1随附资料:原采购请购书复印件、已采购合同复印件2本表一式四份:请购部门、采购部、财务部、企业管理部各一份16.采购变更审批表编号: 申请日期: 年 月 日申请部门变更内容概述原采购请购单编号原采购审批表编号变更金额变更采购方式部门经理意见采购经办人采购经理意见财务经理意见主管副总意见总经理意见批复文号是否通过审批是 否附件制表人: 电话: 17.采购审核表
7、 日期: 年 月 日申购部门申购单编号总经理品 名数 量询价记录序号供应商价格品牌1副总经理234采购经理签署意见承办人18.材料采购记录表 日期: 年 月 日求购日期求购单号材料编号品名规格供应商单价数量订购日期验收日期质量记录19.采购月报表 月份: 年 月日期预定实际请购部门品名数量单价订购日期传票编号数量单价金额交期检验结果付款摘要合计20.单件产品采购统计表产品品名: 填写日期: 年 月 日序号名称规格型号供应商联系人单价单件产品用量金额21.原材料采购数量排名表排名原材料名称规格计量单位年度采购金额年度采购数量采购单价年度内最高价年度内最低价平均价123422.采购预算编制流程23
8、.采购预算编制流程说明表任务概要采购预算编制节点控制相关说明1公司每年年底制定次年度的营业目标,市场营销部根据年度目标、客户订单意向、市场预测等资料,进行销售预测,并制订次年度销售计划2市场营销部根据销售预测计划和本年度年底预计库存及次年度年底预计库存,制订次年度之预测生产计划,各单位根据年度营业目标,预测生产计划,并据此编制月份材料需求计划采购部根据实际库存量、生产需求量编制“采购总计划”采购部制订供应商认证计划,为供应商认证工作做好准备1财务部负责配合提供上年度材料单价、次年度汇率、利率等各项预算基准2根据财务部提供的资料,采购部分析市场需求,熟知市场需求计划3采购部在接受市场需求之后,采
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