DDC001文件控制程序.doc
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1、 Glorysky Electronics Co.,Ltd. 文件状态DOC.Status标题:文件控制程序 编号REF: DCC-QP-001文件修改履历 DOCUMENT AMENDMENT HISTORY (版本ISSUE:A2) 修订 REV更改简述 CONCISE DESCRIPTION OF CHANGE制定人EDITOR生效日期 EFFECTIVE DATEA0A1 A2首次发行 1、 增加外来文件识别、收集、发放的界定2、 增加顾客技术资料评审的时效指标增加临时文件、外来文件管理规定邹传健裴大连许艳波2011-06-012011-12-202012-7-20在以下( )中打选择
2、审批部门经理 Choose the approving department manager in ( ) below with 生产部PROD( )工程部PE()计划部 PPC()物控部PMC()人事行政部HR()品质部QA()信息部MIS()管理者代表MR()维修部PM()市场部MKT()工艺部ME()总经理GM()财务部FIN()1.0 目的 确保对与质量/环境管理体系有关的文件进行有效控制,保证与质量/环境管理体系有关的所有文件得到有效使用和管理。 2.0 适用范围 适用于与质量/环境管理有关的所有文件的控制,包括:质量/环境管理体系文件、技术文件、外来文件。 3.0 术语3.1 受控
3、文件:须随时保持最新版本及有加盖受控文件章的文件,且无效的文件须依规定收回撤销的文件。3.1.1 一级文件:指质量手册、环境手册,用以说明本公司质量和环境管理体系满足国际标准的纲领性文件;3.1.2 二级文件:指程序文件,规定实施质量环境管理体系要求所涉及过程的文件,描述一个过程如何按特定的顺序、流程进行输入、活动和输出;3.1.3 三级文件:指规范性文件,描述一个子过程、环节和层次如何按特定的方法、标准进行活动的文件,包括控制规范、技术标准书、作业指导书、在线检查指导书、QC工程表、采购式样书、外发加工式样书和其它实施细则等;3.1.4 四级文件:指记录表单,以收集、传递信息和控制作业流程或
4、证明作业已符合既定要求。 3.1.5 临时文件:解决突发问题而发出的改善措施、优化作业参数、新设备临时操作指示、新工艺操作指示、特殊板操作指示等。还包括人事规章制度、临时考核、奖惩制度等。3.1.6 外来文件:包括法规性文件、标准、供方的有关文件(如企业标准、检验规范等)、顾客提供的产品图样和工程规范等。 3.2 非受控文件:为制定文件所需的参考文件及提供给客户或外部机构无需回收的文件,以及其它特殊发放的文件(如组织架构图、生产计划、流程图、通知、通告等),不要求对其更改进行控制,对此类文件应当做为非受控文件。其它涉及到产品/材料追溯性,需对其进行责任归属、判定的文件(包括记录)必须进行受控。
5、 3.3 电子文件:受控文件的最新电子版本及外来的电子文档的文件。4.0 权责 4.1 文件的制定、修订与批准 4.1.1 质量/环境手册:由管理者代表组织手册的制定、修订,管理者代表审核,总经理批准。 4.1.2 质量/环境程序文件:相关部门负责人组织实施质量体系程序文件的制定、修订,管理者代表审核,总经理批准。 4.1.3 质量/环境作业指导书:相关部门负责人组织实施作业指导书的制定、修订,部门负责人审核,管理者代表批准。 4.1.4 质量/环境记录表格式样:同4.1.3。4.1.5 临时文件:同4.1.3。4.2 文件控制中心 文件控制中心负责文件的登记、编号、分发、收回和旧版(或作废文
6、件)的销毁;并建立文件管理一览表。4.3 文件使用单位 负责使用文件的保管、防损和防污,负责对旧版(或作废文件)的收集和交回。5.0 内容 5.1 文件/表单的编号原则5.1.1 质量手册的编号为:GS-QM 序列号(001999)5.1.2 程序文件的编号为:U-QPU-UU 序列号(001999)部门代码与程序文件代码5.1.3 作业指导书的编号为:UGS-WIU-UUUU 序列号(001999) 归口部门代码 作业文件代码5.1.4 表格的编号为:UGS-QRUUU-UU-U 版本状态表格管制编号(001999) 文件序列号(001999) 归口部门代码质量记录代码 U 5.1.5 临时
7、文件的编号为: GS-TIU- UUU 流水号(001999)归口部门代码临时文件代码5.1.6各部门代码 一级文件:质量手册(代码QM)二级文件:程序文件(代码QP)三级文件:作业指导书(代码WI),包括生产操作指引、设备操作指引、检验标准及列入体系管控的部门内管理规定和细则四级文件:质量记录(代码QR),包括各种表格记录各部门代码:生产/PR(钻房/DR;压合/LIM;电镀/PL;绿油/WF;线路/DF;文字/CM;喷锡/HAL;成型/ROU;包装/PACK);物控、采购部MC;行政人事部/HR;工程/PE;工艺部/ME;品质部/QA;市场部/MKT;仓库/MA;计划/PPC;维修部/PM
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- 关 键 词:
- DDC001 文件 控制程序
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