水果蔬菜罐头加工生产项目可行性研究报告(果蔬罐头加工项目)可行性研究用.doc
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1、-目 录第一章 总论错误!未定义书签。1.1 项目单位基本情况错误!未定义书签。1.1.1 概况错误!未定义书签。1.1.2 财务状况错误!未定义书签。1.1.3 法人代表基本情况错误!未定义书签。1.2 项目建设方案错误!未定义书签。1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点错误!未定义书签。1.2.2 建设规模及产品(或经营)方案错误!未定义书签。1.2.3 技术、设备、建筑物(主体工程)错误!未定义书签。1.3 投资结构及资金来源错误!未定义书签。1.4 项目效益错误!未定义书签。1.4.1 经济效益错误!未定义书签。1.4.2 生态效益错误!未定义书签。1.4.3 社会效益错误!未定义书
2、签。1.5 可行性研究报告编制依据错误!未定义书签。1.6 综合评价错误!未定义书签。1.6.1 项目建设必要性错误!未定义书签。1.6.2 项目建设可行性错误!未定义书签。1.6.3 风险评估错误!未定义书签。1.6.4 带动作用错误!未定义书签。1.6.5 问题及解决方案错误!未定义书签。1.6.6 结论与建议错误!未定义书签。第二章 背景及必要性错误!未定义书签。2.1 项目建设背景错误!未定义书签。2.1.1 国家产业政策错误!未定义书签。2.1.2 行业规划错误!未定义书签。2.1.3 地方发展规划错误!未定义书签。2.1.4 项目建设理由错误!未定义书签。2.2 项目建设的必要性错
3、误!未定义书签。2.2.1 解决农村剩余劳动力和调整结构的需要错误!未定义书签。2.2.2 促进农业产业化经营,提高农民收入的重要途径错误!未定义书签。2.2.3 项目建设是带动区域经济发展的需要错误!未定义书签。2.2.4 项目建设是适应市场需求变化的需要错误!未定义书签。2.2.5 农业产业化,是中国农业现代化的必由之路错误!未定义书签。第三章 建设条件错误!未定义书签。3.1 项目区概况错误!未定义书签。3.1.1 建设地点选择错误!未定义书签。3.1.2 自然条件错误!未定义书签。3.1.3 社会经济状况错误!未定义书签。3.1.4 本行业及关联产业发展现状错误!未定义书签。3.2 项
4、目建设条件优劣势分析错误!未定义书签。3.2.1 项目建设条件错误!未定义书签。3.2.2 主要障碍因素及解决方案错误!未定义书签。第四章 市场分析与销售方案错误!未定义书签。4.1 市场分析错误!未定义书签。4.1.1 项目产品市场供求现状及前景分析错误!未定义书签。4.1.2 项目产品的市场竞争优势分析错误!未定义书签。4.2 营销策略、方案、模式错误!未定义书签。4.3 市场风险分析错误!未定义书签。4.3.1 项目产品市场风险因素分析错误!未定义书签。4.3.2 防范和降低风险的对策错误!未定义书签。第五章 建设方案错误!未定义书签。5.1 产品方案和建设规模错误!未定义书签。5.2
5、建设规划和布局错误!未定义书签。5.3 建设标准和产品标准错误!未定义书签。5.4 工艺(技术)方案错误!未定义书签。5.4.1 柠檬生产技术错误!未定义书签。5.4.2 主要技术来源的可靠性和可得性错误!未定义书签。5.4.3 基础设施建设技术方案错误!未定义书签。5.4.4 工程施工质量安全要点错误!未定义书签。5.4.5 物料消耗定额及平衡分析错误!未定义书签。5.5 设备方案错误!未定义书签。5.6 建筑方案错误!未定义书签。5.7 节能减排措施错误!未定义书签。5.8 实施进度安排错误!未定义书签。5.8.1 项目建设期限及分月安排错误!未定义书签。5.8.2 工程建设进度表错误!未
6、定义书签。第六章 环境影响评价错误!未定义书签。6.1 环境影响错误!未定义书签。6.2 环境保护与治理措施错误!未定义书签。6.3 评价与审批错误!未定义书签。第七章 项目组织与管理错误!未定义书签。7.1 组织机构与职能划分错误!未定义书签。7.1.1 组织机构设置错误!未定义书签。7.1.2 职责划分错误!未定义书签。7.1.3 运行模式错误!未定义书签。7.2 劳动定员错误!未定义书签。7.3 经营管理措施错误!未定义书签。7.3.1 工程管理错误!未定义书签。7.3.2 生产管理错误!未定义书签。7.3.3 财务管理错误!未定义书签。7.3.4 销售管理错误!未定义书签。7.4 技术
7、培训错误!未定义书签。7.5 劳动安全、卫生与消防错误!未定义书签。第八章 投资估算与资金来源错误!未定义书签。8.1 投资估算依据错误!未定义书签。8.2 投资估算错误!未定义书签。8.2.1 总投资错误!未定义书签。8.2.2 建设投资错误!未定义书签。8.2.3 流动资金错误!未定义书签。8.3 资金来源错误!未定义书签。8.3.1 中央财政资金错误!未定义书签。8.3.2 地方财政配套资金错误!未定义书签。8.3.3 自筹资金及来源错误!未定义书签。8.4 资金使用和管理错误!未定义书签。8.4.1 财政资金使用和管理错误!未定义书签。8.4.2 自筹资金使用和管理错误!未定义书签。第
8、九章 财务评价错误!未定义书签。9.1 财务评价依据错误!未定义书签。9.2 销售(营业)收入估算错误!未定义书签。9.3 总成本及经营成本估算错误!未定义书签。9.3.1 单位产品生产成本估算错误!未定义书签。9.3.2 项目总成本估算错误!未定义书签。9.3.3 经营成本估算错误!未定义书签。9.4 财务效益分析错误!未定义书签。9.5 不确定性分析错误!未定义书签。9.5.1 盈亏平衡分析错误!未定义书签。9.5.2 敏感性分析错误!未定义书签。9.6 财务评价结论错误!未定义书签。第十章 社会效益分析错误!未定义书签。10.1 社会评价基本结论错误!未定义书签。10.2 农业产业化经营
9、错误!未定义书签。10.2.1 壮大主导产业,促进结构调整分析错误!未定义书签。10.2.2 建设现代农业,促进产业化发展等错误!未定义书签。10.2.3 辐射带动能力分析错误!未定义书签。10.3 农民增收、农业增效评价错误!未定义书签。10.3.1 农民增收错误!未定义书签。10.3.2 农业增效错误!未定义书签。10.3.3 对比分析错误!未定义书签。附录错误!未定义书签。1 项目概况1.1 项目概况1.1.1 项目名称:果蔬罐头加工项目1.1.2 项目承担单位:湖北省xx果品有限公司1.1.3 项目承担单位所有制形式:有限责任公司1.1.4 建设性质:扩建1.1.5 建设地点:xx市x
10、xx工业园区1.1.5 项目承担单位法定地址:xx市xx路1.1.6 法定代表人:xxx1.1.7 建设规模及建设内容本项目新增建筑面积3000,其中:生产车间2000,仓库1000。新增甜玉米、梨罐头生产线各一条,购置生产设备642台套。1.1.8 项目建设周期:12个月1.1.9 投资估算及资金筹措本项目投资估算总额为2500万元,其中:建设投资2160万元,建设期贷款利息40万元,流动资金300万元。资金筹措:项目承担单位自筹2000万元,银行贷款500万元。1.2 项目单位概况xx果品有限公司是湖北省林业产业化龙头重点企业,是全省30家重点扶持龙头企业之一。公司以果业生产研发、技术服务
11、、果品市场营销为主。独资筹建的罐头食品加工项目于2009年4月26日正式投产,公司拥有高效的企业员工和过硬的质量管理体系。在市委、市政府的政策扶持下,多方筹资3500万元,征地30000多平方米,新建厂房7000平方米。以芦笋、黄桃、甜玉米、砂梨为原料的三条生产线。年生产各类罐头食品10000吨,销售收1.1亿元。其中,出口8000万元,创利税2500万元。后期扩容后,年转化果品3.8万吨,生产罐头产品30000吨。主要产品出口日本、韩国、欧美、东南亚等国家。直接带动沙区群众发展专用加工型黄桃基地10000亩,林下特色蔬菜种植5000吨,年增加农民收入2000万元。实现了企业与农民的双丰收。近
12、三年公司财务状况一直处于良好状态,具体情况见下表:近三年公司财务情况表内容2006年2007年2008年销售收入(万元)103001136311365利润(万元)856916710税收(万元)2332372401.3 项目申报单位负责人基本情况 Xxx同志,男,1963年3月出生,中共党员,大专文化,现任xxx市洪山嘴办事处xxx果品公司经理、果品协会会长。先后被授予“全国劳动模范”、“全国青年科技星火带头人”、中国杰出青年农民提名奖、湖北“五四”青年奖章获得者和湖北省优秀共产党员、湖北省劳动模范。xxx同志历经十几年艰辛,精心培育出18个有本地特色的大仙桃品种,将大仙桃注册为“xxx”牌商标
13、,组建了xx果品有限公司,采取入股、集资等方式融资700余万元,在交通要道建成200吨水果冷藏库和占地1200平方米的大仙桃批发市场,形成了种植、科研、销售于一体的运行机制,并通过在互联网上为“xxx”牌大仙桃开辟专门的销售网页,组织水果运输队将果品发运到重庆、杭州、广东、福建等地进行宣传销售。探索大仙桃的繁育特点,编印成地方优良品种大仙桃资料指导果农,公司采取“公司+基地+农户”模式,现网络农户1680户。1975年1977年洪山嘴中学毕业;1991年1992年农函大结业;1988年开始种植果树至今;19951998年农广校毕业;2002年参加市委党校大专班;2007年市委党校本科班毕业。1
14、996年被团中央青农部评为“全国农村青年星火带头人”;1997年被评为“湖北省十大杰出青年农民”;1998年被评为“湖北省农村乡土拔尖人才”;1999年被评为“湖北省农村示范明星户”; 2001年被授予“湖北省青年五四奖章”和“优秀共产党员”;2002年被授予“湖北省劳动模范”称号;2004年被评为“全省农村党员电教科技经济开发活动示范户”;2004年被授予“全国绿化奖章”;2005年被评为“全国劳动模范”、省模范政协委员、省优秀共产党员。1.4 申请理由和政策依据湖北省xx果品有限公司是省级林业产业、农业产业的龙头企业。主要生产果蔬罐头食品,产品符合国家产业目录鼓励类第一项目第31款.农牧渔
15、产品的无公害、绿色生产技术开发及应用及第32款农林牧渔产品储运、保鲜、加工及综合利用。 根据湖北省发改委工业处关于做好工业中小企业技术改造项目有关准备工作的通知精神,此次专项资金支持领域主要是重点支持工业中小企业围绕提高自主创新能力、促进节能减排、提高产品质量、改善安全生产条件等方面开展技术改造。除重点产业振兴和技术改造专项投资管理办法(暂行)确定的重点产业外,支持范围可适当扩大到符合国家产业政策的其它行业和地方特色产业、传统手工业等。项目固定资产投资额3000万以下(含3000万)。此次资金安排以支持小企业为主,比例不低于80%。已通过其它渠道获得当年中央财政资金支持的项目,不纳入资金安排范
16、围。同时,对中小企业的确定,制定了以下标准:中型企业:职工人数2000人以下,同时销售额30000万元以下、资产总额40000万元以下的企业。小型企业:职工人数300人及以下,或销售额3000万以下,或资产总额4000万元以下的企业。xx果品有限公司现有员工287人,资产总额3950万元,固定资产3125万元,年销售额10000万元左右。符合通知中确定的中小企业标准。同时,产品符合国家产业政策。2009年9月,公司按照投资管理规定在xxx市发改局进行了项目备案;项目资金、环评、土地审批、城市规划等前期工作已经落实并已开工建设;通过公司与银行签订的借款协议表明,项目单位信誉良好,企业无违法违规行
17、为。综上所述,本项目符合此次项目申报标准。1.5 项目前期工作落实情况湖北省xx果品有限公司是省级林业产业、农业产业的龙头企业。独资筹建的罐头食品加工项目,于2009年4月26日正式投产,拥有高效的企业员工和过硬的质量管理体系。在xxx市委、市政府的政策扶持下,已多方筹资3500万元,征地20000多平方米,新建厂房8000平方米。年生产各类罐头食品10000吨,销售收1.1亿元。为了进一步扩大生产,现公司已启动果蔬罐头加工项目(甜玉米、梨罐头生产),项目总投资2500万元。目前,前期工作基本完成,取得发改部门核发的备案证,建设用地已在xxx市建设局规划处办理了建设用地规划通知书,xxx市建设
18、局已出据工程规划许可证。环境保护已在公司建设初期完成了建设项目环境影响报告表,并取得环保部门的批复。资金筹措方案中自筹部分已基本落实,银行贷款部分已与银行签订了贷款协议。 1.6 建设目标市场定位是以为xxx市为核心,在省内的各地市州形成销售网络。积极参与国内及国际果蔬罐头产业,使之真正成为xxx市乃至成为湖北省产业的龙头企业,并在国内主要市场上占有自己应有的份额。建设目标是提高企业生产水平,以解决xxx市12.8万余亩果树产业加工难为目的,优化产业结构,提高产业效益,增强产业抗御市场风险能力,并参与国际水果加工产品竞争,带动更多的农民参与产业化进程,让万千果农得实惠,让产业龙头企业不断发展壮
19、大。1.7 建设地点 本项目建设地点位于xxx市xxx工业园区公司院内,紧临园区主干道与老石路交汇处,周边交通便利1.8 主要建设条件1.8.1 自然地理条件a.气象 xxx市系属北亚热带湿润季风气候,四季分明。年平均气温15.3C,极端最高气温41C,极端最低气温17.2C,全年无霜期236.3天,历年平均降雨量827.6毫米,年平均相对湿度76,最大冻土深度为11厘米,市区主导风向为东北风,夏季以东南风为主,秋季伴有西北风。b河流、水文xxx市水系属汉江水系,市域内有多个沟渠汇入汉江。王洲水利枢纽工程位于xxx市汉江干流上,上距丹江口水利枢纽工程30Km,xxx市市区下游3.0Km。c地形
20、、地貌、地质xxx市地处南阳盆地边缘并受秦岭东延余脉的影响,地貌以岗地为主,兼有部分丘陵、平川。整个地势东北高西南低,自东北向西南倾斜,南部有狭长的汉江冲积平原。目前城区位于全市西侧中部、汉江东岸。城区地处汉江古河漫滩上,海拔高度在9084米。汉江由北向南流经市区边缘,市区西为汉江,北为丘岗,东部为平岗地,南部为地势开阔的平地。城区地层主要由白垩下第三纪及第四纪堆积物所组成,白垩下第三季为岩石、粉沙岩、粘土岩等。第四纪松散堆积物分布有以下三层:上中中更新统洪积冲积层,上部为粘土、壤土,厚1025m,下部为砂砾石,36m,构成II级阶地;下全新统冲积层,自上而下为壤土,厚0.55m,中部为砂,厚
21、38m,下部为砂砾石,一般厚38m,构成I级阶地,及组成高河漫滩。上全新统冲积层为砂砾石,一般厚411m,组成低河漫滩及高河漫滩局部表面。地基容许承载力(R)一般为100350Kpa。xxx市地震基本烈度为6度。1.8.2 老河市社会经济状况xxx市位于湖北省西北部,汉江中游,地理位置为东经 1113111200,北纬32103237。xxx全市版土面积1032平方公里,其中建成区面积27平方公里。xxx地处鄂西北,史称“襄郧要道、秦楚同衢”,东瞰吴越,西控川陕,南跨汉沔,北接京洛,是汉水中游重要的新兴工业城市,现有汉丹铁路横贯市区南北,襄渝铁路经市镜东站至四川重庆,汉十高速公路、316国道等
22、四条公路干线与邻县市相通,构成纵横交错的公路网,城区北距丹江口市24公里、东南距襄樊市71公里、武汉422公里、东北距河南省南阳市120公里、西距十堰市131公里,百吨以上水运驳船上至丹江,下至武汉,通过长江流域各港,xxx建有飞机场,城市对外交通十分便利。xxx市作为湖北省西北地区的边界城市,正处于长江经济地带中上游的重要支线汉江经济带与汉十经济带的共振点上,经过几十年的建设发展,xxx市已具有一定的经济基础和城市规模,工业形成了以化工、建材、机电、纺织、食品五大门类支柱,农业产业化进程加快,第三产业蓬勃发展。2008年,全市人民在市委、市政府的正确领导下,坚持“工业立市、三产活市、统筹发展
23、、富民强市”发展战略,按照工业升级抓创新、农村发展抓统筹、城市建设抓优化,社会进步抓和谐,努力实现经济社会又好又快发展的总体部署,扎实工作,奋力拼搏,使我市保持了经济快速发展、社会继续进步的良好局面。、全年实现地区生产总值62亿元,占年度计划的107.6%,按可比价格计算比上年增长15%。完成地方一般预算收入2.27亿元,比上年增长26.1%,占年度计划的105.2%;完成全社会固定资产投资23亿元,占年度计划的138.6%,同比增长69.5%;完成社会消费品零售总额37.3亿元,占年度计划的 110.6%,同比增长26.5%;农民人均纯收入5445元,占年度计划的109.3%,同比增长19.
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