安全生产风险分级管控.doc
《安全生产风险分级管控.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《安全生产风险分级管控.doc(67页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、XXXXXXXXXX有限公司安全生产风险分级管控XXXXXXXXXX有限公司二一八年七月目录车间安全生产风险分级统计表1A.0 风险区域(单元)划分表2A.1 风险点登记台账(01)3A.1 风险点登记台账(02)5A.2 作业活动清单6A.3 设备设施清单7A.4 工作危害分析(JHA+LS)评价表8A.5 安全检查表分析(SCL+LS)评价记录25A.6 风险分级管控清单42作业活动风险分级控制清单42设备设施风险分级控制清单58基础管理类风险分级管控登记表65 65 / 67车间安全生产风险分级统计表序号风险点类型识别时间数量4级3级2级1级1作业活动2设备设施3合计A.0 风险区域(单
2、元)划分表单位:生产序号风险区域(单元)可能导致的主要事故类型区域位置所属单位备注1化验室火灾、其他爆炸、中毒和窒息、其它伤害、灼烫、触电、容器爆炸、物体打击化验室生产2仓库触电、其它伤害、机械伤害仓库生产3456789填表人: 审核人: 审核日期:注:此表是初步划分风险区域(单元)时的记录表格。可能导致事故类型:参照GB6441企业职工伤亡事故分类标准填写。A.1 风险点登记台账(01)单位: 生产 No:001序号风险点名称类型可能导致的主要事故类型区域位置所属单位备注1受限空间作业作业活动中毒和窒息、触电、其它伤害、机械伤害、高处坠落、物体打击各单元生产2动火作业作业活动火灾、灼烫、触电
3、、容器爆炸、高处坠落、机械伤害、其它伤害各单元生产3吊装作业作业活动物体打击、车辆伤害、机械伤害各单元生产4断路作业作业活动物体打击、车辆伤害各单元生产5盲板抽堵作业作业活动物体打击 、火灾、中毒和窒息各单元生产6高处作业作业活动物体打击、高空坠落、其它伤害各单元生产7临时用电作业作业活动触电、火灾、其它伤害各单元生产8动土作业作业活动物体打击、车辆伤害各单元生产9装卸车作业作业活动车辆伤害、火灾、中毒和窒息、其它伤害各单元生产10机泵开关切换作业作业活动物体打击、灼烫、中毒和窒息、触电、机械伤害各单元生产11检维修作业作业活动火灾、中毒和窒息、物体打击、灼烫、机械伤害各单元生产12开停工作业
4、作业活动其它伤害、火灾、中毒和窒息、物体打击、灼烫、容器爆炸、高空坠落、触电、机械伤害各单元生产13有机热载体锅炉设备设施火灾、中毒和窒息、灼烫、瓦斯爆炸、高处坠落、物体打击、其它伤害锅炉车间锅炉岗14反应釜设备设施火灾、灼烫、容器爆炸、物体打击、其他伤害生产车间中间南部反应岗15计量罐设备设施火灾、容器爆炸、物体打击、中毒和窒息生产车间中间北部反应岗16碱洗塔设备设施火灾、中毒和窒息、灼烫、物体打击17罗茨鼓风机设备设施触电、机械伤害、火灾、中毒和窒息、物体打击、其它伤害三机岗18循环水塔设备设施其它伤害、火灾、物体打击循环水泵西三机岗19气象色谱设备设施灼烫、触电、火灾、其他爆炸化验室化验
5、室20天平设备设施触电化验室化验室21便携式红外线分析器设备设施其它伤害化验室化验室22水洗泵设备设施火灾、物体打击、中毒和窒息CO岗南部CO岗23配电箱设备设施触电、火灾生产车间生产24防爆照明灯设备设施触电、火灾生产车间生产25可燃、有毒气体报警仪设备设施触电、火灾生产车间生产26监控设备设备设施触电、火灾、物体打击中控室生产27仓库设备设施触电、其它伤害、机械伤害车间东侧生产28应急器材设备设施物体打击、其他伤害、其他爆炸生产车间生产29办公设备设备设施触电、物体打击各部门生产填表人: 填表日期: 审核人: 审核日期:注:此表是初步划分风险点时的记录表格。可能导致事故类型:参照GB644
6、1企业职工伤亡事故分类标准填写。A.1 风险点登记台账(02)单位: 生产 No:002序号风险点名称类型可能导致的主要事故类型区域位置所属单位备注1经营单位资质证照基础管理各单元生产2安全管理机构以及人员基础管理各单元生产3安全责任制基础管理各单元生产4安全生产规章制度基础管理各单元生产5安全操作规程基础管理各单元生产6安全教育基础管理各单元生产7安全投入基础管理各单元生产8应急管理基础管理各单元生产9相关方安全管理基础管理各单元生产填表人: 填表日期: 审核人: 审核日期:注:此表是初步划分风险点时的记录表格。可能导致事故类型:参照GB6441企业职工伤亡事故分类标准填写。A.2 作业活动
7、清单单位: 生产 No:001序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点实施单位活动频率备注1进入受限空间作业受限空间是指进出口受限,通风不良,可能存在易燃易爆、有毒有害物质或缺氧,对进入或探入人员的身体健康和生命安全构成威胁的封闭、半封闭设施及场所,如反应器、塔、釜、槽、罐、炉膛、锅筒、管道以及地下室、害井、坑(池)、下水道或其他封闭、半封闭场所。各单元生产特定时间进行2动火作业在具有火灾爆炸危险场所内进行的涉火施工作业。气焊、电焊、等各种焊接作业及气割、砂轮机、磨光机等各种金属切割作业;使用电炉等明火作业;烧(烤、偎)管线、铁锤击(产生火花)物件,产生火花的其他作业;生产装置和罐区联接临时电源
8、并使用非防爆电器设备和电动工具。各单元生产特定时间进行3吊装作业利用各种机具将重物吊起,并使重物位置发生变化的作业各单元生产特定时间进行断路作业在化学品生产单位内交通主、支路与车间引道上进行工程施工、吊装、吊运等各种影响正常交通的作业各单元生产特定时间进行5盲板抽堵作业盲板抽堵作业是指在设备枪修、检修及设备开停工过程中,设备、管道内可能存有物料汽、液、固态)及一定温度、压力情况时的盲板抽堵,或设备、管道内物料经吹扫、置换、清洗后的盲板抽堵。各单元生产特定时间进行6高处作业高处作业是指在距离坠落高度基准面2米以上(含2米)有坠落可能的位置进行的作业,包括上下攀援等空中移动过程。各单元生产特定时间
9、进行7临时用电作业在正式运行的电源上所接的非永久性用电。各单元生产特定时间进行8动土作业动土作业是指在中国石化生产运行区域(含生产生活基地)的地下管道、电缆、电信、隐蔽设施等影响范围内,以及在交通道路、消防通道上进行的挖土、打桩、钻探、坑探地锚入土深度在05米以上的作业;使用推土机、压路机等施工机械进行填土或平整场地等可能对地下隐蔽设施产生影响的作业。各单元生产特定时间进行9装卸车作业车辆检查、运输资质检查、防护用品穿戴、接地、熟悉操作规程、设备连接与拆除、撤压各单元生产特定时间进行10机泵开关切换作业检查备用泵等准备工作,启运备用泵,阀门开关,停运转机泵各单元生产特定时间进行11检维修作业机
10、泵维修、安全阀拆装、仪表维修更换、阀门维修、管道维修、设备维修更换、除锈刷漆各单元生产定期进行填表人: 填表日期: 审核人: 审核日期:活动频率:频繁进行、特定时间进行、定期进行。A.3 设备设施清单单位: 生产 No:001序号设备名称类别位号/所在部位所属单位是否特种设备备注1有机热载体锅炉炉类锅炉车间锅炉岗是12反应釜反应器类生产车间中间南部反应岗否13计量罐储罐生产车间中间北部合成岗否14碱洗塔塔类岗中部岗否15罗茨鼓风机通用机械类三机岗否16循环水塔通用机械类循环水泵西三机岗否17气象色谱其它设备类化验室化验室否48天平其它设备类化验室化验室否19便携式红外线分析器其他设备化验室化验
11、室否110水洗泵泵类CO岗南部岗否111配电箱电气类生产车间生产否612防爆照明灯其他设备类生产车间生产否5113可燃、有毒气体报警仪其他设备类生产车间生产否1114监控设备电气类中控室生产否115仓库建筑类车间东侧生产否316应急器材其他设备类生产车间生产否17办公设备其他设备类生产生产否填表人: 填表日期: 审核人: 审核日期:填表说明:1.设备十大类别:炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类。2.参照设备设施台帐,按照十大类别归类,按照单元或装置进行划分,同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并,在备注内写明数量。3.
12、厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。A.4 工作危害分析(JHA+LS)评价表单位:生产 岗位: 各岗位 风险点(作业活动)名称:受限空间作业 风险点等级: 3 No:001序号作业步骤危险源或潜在事件(人、物、作业环境、管理)不符合标准情况造成的事故类别及后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增措施备注工程控制管理措施培训教育个体防护应急处置1作业人员资质审核作业人员无资格证,监护人及审批人无相应资质,造成作业过程失控。其他伤害设立警戒区核对作业人员、监护人员资质。1、对作业人、监护人等进行安全培训、安全交底。2、人员培训教育合格方可进行作业带防护手套、按规范佩戴安
13、全帽、随身携带气体报警仪,并根据作业环境增加安全防护用品禁止无资质人员参与作业,发生人员窒息中毒时防止盲目急救,避免伤亡扩大,急救人员一定要佩戴好正压式空呼器进行急救,立即停止作业,发生中毒和窒息、高处坠落等人身伤害事故时,立即进行现场紧急处理,严重时送往医院救治。2244蓝2作业许可、方案准备、风险告知没有制定作业方案并审批,作业没有申报,没有开具作业许可证,许可证分级不正确,没有现场审签。其他伤害设立警戒区严格执行作业方案审批及作业许可制度。2244蓝3作业准备应急器材、设施配备存在缺陷,或不适应作业现场环境;施工机械、工机具、材料存在缺陷。其他伤害1.设有应急器材。2.设有逃生通道。3.
14、设有强制通风设施。作业前检查落实应急器、消防设施、施工机械、工机具、材料。2244蓝4作业条件确认残存物料、危险物料未采取盲板隔离,未能及时检测到存在的可燃有毒气体。中毒、窒息化验分析仪器1.检查确认系统盲板隔离,物料清理干净,2小时分析一次。2.审批人按照规定到现场开具许可证、落实安全措施。3393黄5受限空间作业作业中存在交叉作业。机械伤害、高处坠落、物体打击、触电作业全程设有监护人员1.采取错时、错位、硬隔离防护措施及设置警戒区警示线。2.做好接头及易磨损部位的防护。3.现场双方监护。2244蓝搭设、拆除脚手架,操作不当造成人员伤害机械伤害、高处坠落、物体打击作业全程设有监护人员1.严格
15、按照行业标准及施工方案搭设、拆除。2.负有管理责任的单位,如监理、工程管理部门等应定期检查。3.特种作业人员持证上岗。分析人: 日期: 审核人: 日期: 审定人: 日期:填表说明:1、审核人为所在岗位/工序负责人,审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法,确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则,划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝”标识。单位:生产 岗位: 各岗位 风险点(作业活动)名称:动火作业 风险点等级:3 No:002序号作业步骤危险源或潜在事件(人、物、作业环境、管理)不符合标准情况造成的事故类别及后果现有控
16、制措施LSR评价级别管控级别建议新增(改进)措施备注工程控制管理措施培训教育个体防护应急处置1作业许可及方案准备没有开具作业许可证,许可证分级不正确,没有现场审签;火灾严格执行作业方案审批及作业许可制度,落实教育培训,提高意识;根据工作工种要求配备和使用个人防护用品消气防应急措施落实并处于备用状态2244蓝2作业风险识别与告知没有完成风险分析,没有将风险分析结果及应对措施书面告知作业人员,风险分析不准确不全面;其他伤害加强现场检查,作业许可证与相应的风险告知书联合生效落实教育培训,提高意识,提示作业人员主动要求被告知动火作业风险;5154蓝3作业前人员准备用火人无资格证,监护人及审批人无相应资
17、质,电焊机未有效接地、电气线路绝缘接地不良;火灾、触电核对作业人员、监护人员资质作业相关人员均接受动火作业教育培训,合格后方可进厂作业及从事监护工作。5154蓝4作业前物资准备现场无相应消防设施、消防器材、无灭火器、消防砂、防火毯、蒸汽或消防水带等;着火、容器爆炸、灼烫、根据作业需要现场配备并确认处于备用状态;落实教育培训,提高意识;5154蓝5作业分析作业前没有分析,分析结果不合格仍作业,分析时间与作业时间间隔超长,作业点大气环境分析采样范围不足10米;火灾、容器爆炸;现场布置检测仪,实时监测严格执行动火作业规章制度将采样设点、分析合格判定标准、时间间隔等要求在培训中强调3393黄6作业条件
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 安全生产 风险 分级
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【快乐****生活】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【快乐****生活】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。