备件材料申报规范培训.doc

备件材料申报规范培训讲义备件计划申报一 、备件的范围生产性维修用备件和辅助材料，保全处、供应处分别按以下范围进行归口管理和采购：（一）、由保全处归口管理和采购的范畴1、热工设备备件：主要是指预热器内筒、翻板阀、分料档板、撒料板、三次风挡板；回转窑窑口护板、窑尾护板、窑尾舌形板；冷却机篦板、盲板、侧铸件、密封件及热工设备用其它备件；2、粉磨设备备件：主要是指球磨机隔仓板、衬板、护板；立磨辊皮（胎）、磨盘衬板、空气导向锥、喷口环衬板；选粉机叶片及粉磨设备用其它备件；3、破碎设备备件：主要是指矿山破碎机锤头、锤轴、衬板、篦子板；冷却机破碎机锤头、格子板；砂岩破碎机衬板及破碎设备用其它备件； 4、输送设备备件：主要是皮带机托辊、滚筒；提升机、裙板机、拉链机、板喂机、堆取料机、螺旋输送机链条、斗子、槽板、吊瓦及输送设备用其它备件；5、计量设备备件：主要是指各种皮带称、喂料称、配料称、地中衡、轨道衡用备件；6、装卸设备备件：主要是指各种装船机、卸船（料）机、包装机、桥式起重机、门机用各种备件等；7、环保、工艺阀门、各类风机、水泵设备备件：主要是指各种电收尘、袋收尘、增湿塔、工艺阀门、膨胀节、各类风机、空压机、水泵、冷却塔等设备用各种备件；8、机电设备用各种液压、润滑元件及气动元件；9、机电设备用滑动轴承、滑动轴承座、非标轴承及轴承座；10、非国家标准的密封件、机械传动用专用链条、链轮；11、特殊的紧固件，如耐热不锈钢紧固件、高强度及特殊用途的紧固件；12、传动装置中减速机及部件、制动器、联轴器、液力偶合器、电动滚筒备件；13、火车机车、罐车及铁路用专用备件、矿山电铲备件；15、化验室各类专用设备备件；16、电机、变压器、变频器、软启动器、供配电设备、200A及以上容量的断路器、接触器；17、DCS、PLC控制系统备件、计量设备、料位计、电动执行器、气体分析仪、工业电视、窑胴体扫描、UPS电源、热电偶、热电阻，各种变送器和控制仪表、光缆及特殊电缆；（二）、由供应处归口管理和采购的范畴1、机动运输车辆及其内燃机备件；2、各类工程机械备件，如各种液压正铲、反铲、钻机、装载机、推土机、叉车、吊车等备件；3、各种三角带及“V”形带、输送皮带、环形皮带，斜槽帆布；4、各种滚动轴承及标准轴承座；5、各种标准紧固件；6、各种标准橡胶密封件、各种盘根；7、各种二类电气产品、电线、电缆；8、各类钢材；9、球磨机耐磨钢球；10、各类润滑油、脂；11、耐火材料；12、蓬布、收尘袋；13、炸药；14、标准砂；（三）、下列属固定资产范畴，由集团公司归口统一管理，不属于备件范畴，按集团公司固定资产管理相关制度进行管理。使用期限超过一年，单位价值在2000元以上，在生产经营活动中独立发挥作用，并且保持原有物质形态的劳动资料和其它物质资料，包括土地、房屋及建筑物、机器机械设备、运输设备、电气电子设备、通讯设备、办公设备，以及其它与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用期限超过两年的，也应作为固定资产。二、备件计划编制与申报 备件计划是企业生产经营计划的重要组成部分，是装备管理工作的中心环节,有了准确严密的计划，才能据以有效进行组织、实施把握装备运行状态。准确编制备件月度计划，也是在低储备状态下满足生产运行的关键。（一）、月度计划的编制与申报1、备件计划按照谁使用（或设备谁主管）谁申报的原则申报。2、各生产单位根据下月生产、设备维修实际情况，结合库存储备，合理考虑采购周期及储备量，经研讨后每月20日前向保全处申报下月备件计划。3、月度备件计划要严格按要求填写，应列出明确的备件名称、规格型号、装机量、库存数量、申报数量、所属设备、申报原因（或部件现状）、到货时间、供货单位建议等，对有特殊要求的备件必要时需提供样品、图纸、生产厂家、材质等资料。4、保全处根据各生产单位申报的备件计划，编制下月备件计划。5、生产单位要重视并加强备件计划的申报工作，努力提高备件计划的申报质量，应指定熟悉现场、有经验且工作责任心强的专人负责。6、生产单位分管技术员、设备管理员在日常的巡检以及故障处理中，要注意统计设备需要更换的备件，做好备件相关资料信息的收集。（二）、月度备件计划的评审1、保全处组织各生产单位召开月度备件计划评审会。2、备件计划评审会参加人员有公司分管领导、各分厂分管领导、技术主管、技术员、设备管理员、材料备件管理员以及设备保全处分管领导和备件计划员。3、保全处对上月备件计划执行情况以及备件到货情况进行通报。4、针对各单位申报的备件计划进行逐项评审，需要协调的问题当时在会上做出决定。5、各单位需要补充增加的备件,会上通过讨论来通过或否决。6、评审：（1）、下月实际需用量；（2）、各类备品配件的合理储备量（生产消耗情况、采购周期）；（3）当前实际库存情况；（4）中心库和其他公司可供调剂的库存资源； （5）市场因素（市场价格变动、资源情况）；（6）供应商的批量价格优惠情况；（7）全年备件定额；7、设备保全处综合备件评审会相关要求以及备件库存情况,编制公司月度备件计划,报公司分管领导审批，统购备件计划每月3日前报集团机电保全部。（三）、急件备件申报现场出现紧急情况后,确因备件缺少需要紧急购买的,生产单位需以书面工作联系函形式经公司分管领导签字后报保全处购买,该联系函中须注明备件损坏原因以及该备件使用设备名称、设备工艺代号、备件规格型号、备件相关参数、备件生产厂家以及出厂编号等明细;（四）、月度备品配件采购计划申报格式： 公司 月份采购备件计划申报表序号备件名称规格与图号单位装机数量库存数量本年累计采购申报数量用途购置原因上次更换时间申报人备注123部门审核： 审核： 编制：装机数量指公司内有互换性的备件总数，装机数量、库存数量的准确是审核计划的关键；规格、图号准确性直接决定采购的效率和差错。（五）、经常统计分析逐步了解备品配件的正常寿命周期，为科学编制备件计划，需熟悉部分备品配件使用寿命，以下是部分备品配件正常使用寿命（供参考）：序号备件名称使用寿命1球磨机耐磨衬板目前基本为改性高锰钢、超高锰钢和中合金钢，一般一仓隔仓板合理寿命应达到24个月以上，二仓隔仓板应达到36个月以上，衬板寿命应比隔仓板长1.5倍2原料立磨辊皮、衬板因物料成份，磨机工况不同，其寿命差别较大，且不同的材质寿命也有差异，目前材质有镍硬、高铬铸铁，表面堆焊等，合理寿命要尽快掌握，如ATOX50辊皮其使用寿命在12 -36个月左右。3煤立磨辊套、衬板在煤质成份波动不大的情况下为12-18个月左右4石灰石破碎机锤头因物料成份不同，其寿命差别较大，单转子破一套锤头可破石灰石30-150万吨，双转子一套锤头可破石灰石60-250万吨5耐热件现不同位置和材质寿命差异大，窑口护铁达到与窑口耐火材料同等寿命，预热器内筒寿命一般二级内筒寿命较长为5年，三级内筒2-3年，四级内筒2年，五级内筒1年6皮带机托辊平均寿命应达到15000小时7链条取料机链条寿命一般应达到24-36个月，斗提机链条应达到36个月，斜拉链机链条应达到60个月左右，基他链条寿命应达到24个月以上在日常设备管理中要对各类备件使用情况进行状态检测，掌握各类备件使用规律。（六）、备品配件计划申报质量考核和追究1、计划有效期：月度备件计划有效期为3个月，3个月内仍未采购的备件计划，如需采购须重新申报计划。对未采购的备件计划首先应分析原因，如属计划不科学、现场实际情况有变更或规格型号错误等应作废或调剂到新计划中，以不断提高计划的编制水平和体现计划的有效性。 2、计划审核：备件计划审核采取生产单位和保全处二级评审制，计划的审核要落实问责制，杜绝盲目采购造成的积压和浪费。3、责任追究：因计划不准确造成备件积压或储备超定额的，应对相关人员进行责任追究和经济赔偿。 4、备件超储和积压的界定备件超储是指备件的库存总额超过规定储备定额的部分。备件积压是指因计划不准确、规格、型号错误或因工作责任心不强而导致多购、误购，且一定时期内不需使用或不能使用的备件；不含因现场设备技改或撤除后造成积压的备件。备品配件出入库管理一、备品配件的验收1、到货的备品配件以备品配件采购合同、货物运单及明细单等为依据，由公司仓库保管员、保全处配件管理人员组织各使用单位对实到的备品配件数量、外观等当面逐项核对点清，并做好验收记录；供货单位或承运单位将货物直接送到仓库时，由保管员与送货人办理接货手续，当面验清数量。2、备品配件的入库验收。质量检验可根据备品配件的不同类别和要求采取直观检验、工具检验、化验或试验、试用以及送公司外相关专业部门进行检验等办法。凡是质量、型号、规格不符合要求、数量短缺或验收实物与采购合同不符的，不得办理验收入库手续；凡是需过磅计量的备品配件，在验收时应有司磅员签字的过磅码单，才可办理入库验收手续。对于不能办理入库的备件，由供应处提交备品配件管理技术、采购人员及有关领导限期处理。3、对验收不合格的备品配件或名称、规格、数量不符的备品配件，在处理前另行堆放，代为保管；对实物已到库，必要的验收凭证未到的备品配件，应卸车点数，验收登记，妥善保管，待凭证到后补办手续。4、验收时限要求。少量备品配件当场验收登记入库；小批量备品配件两天内验收完毕；大批量备品配件验收不得超过五天5、备品配件经验收合格后，一周内办理登帐、立卡、建档等正式入库手续。二、备品配件验收入库流程：接货车站，码头，民航，邮局供方送货从供方提货初步验收 验收准备内部交接手续核对相关资料凭证 数量验收质量验收对短缺，破损临时处理验 收 向领导汇报不合格情况备件验收登记核对入库凭证暂估入库，建卡，建档入库正式登帐（原暂估入库销帐）对于因发票未到或其它原因暂时不能办理正式入库手续、在生产检修中又急需领用的备品配件，应及时办理备品配件的暂估入帐手续，以此作为入库金额、出库金额的统计依据，待正式发票或其它手续完备后正式建帐并据此调整有关暂估入帐的金额。三、备品配件仓储管理 （一）、备品配件仓储日常管理工作统一由公司供应处负责，实行统一管理。杜绝二级库存在。（二）、备品配件应单独存放；备件的库房管理要做到“三清”（品名规格清，数量清，质量清），“三相符”（帐、物、卡相符） （三）、对换下来能修复的备品配件要单放并保管好；已修旧利废入库的备品配件要单放，单列帐；（四）、保全处备品配件管理技术人员最少每月一次对备品配件进行在库检查：检查数量（帐物卡）、检查质量、检查库房整洁情况、检查计量仪器、检查防变形、防老化、防锈蚀、防潮等日常维护保养情况及消防安全设施等（五）、保全处备品配件管理技术人员每季度一次核对库存备品配件用途进行确认，对已损坏、淘汰的备品配件要求保管员及时清理，并单独存放，做上标识，对报废备品配件列出详细明细清单，以便调剂和处理。四、备品配件盘点管理1、保管员要坚持经常性盘点。核对帐卡物是否相符；查对备品配件的收发、价拨和记帐有无差错；检查各类备品配件有无超储、积压、变质损坏；清理备品配件帐务往来有无拖欠未办手续等。2、每半年对仓储备品配件进行全面盘点并做出盘点清单。保管员先自查，供应处组织保全处、财务处相关人员进行全面检查。3、机电保全部每年不少于2次对各子公司储备管理情况进行检查。五、备品配件帐务管理1、建账时应考虑备品配件管理有效、方便和微机管理的需要。专业部门和人员要对备品配件建账给予指导和帮助。建账时应按设备类别建立备品配件账，备品配件账均指净值，即不含税价。设备类别一般分热工设备，粉磨设备，破碎设备，输送设备，堆、取料设备，计量设备，装（卸）船（车）、包装机、起重及发运设备，环保收尘、风机、工艺阀门、泵类设备，压缩空气设备，电气备件，自动化备件，其它等十二大类，即十二本账比较合理。2、备品配件收、发料单要及时登记入帐。建立信息系统的要求将审批、审核无误的收发料单按要求输入微机，当天的料单当天输入。3、为确保备品配件出、入库的真实性，对暂无合同已到货的备品配件，实行暂估入帐，对已消耗的暂估入帐的备品配件按暂估价统计消耗。4、对日常的库存信息，包括月报表、定额执行情况等按规定日期上报到机电保全部。六、备品配件领用管理：（一）、备品配件在领用中应建立分级审批制度，按价值、重要性实行分级审批，对重要备品配件的使用效果建立分析报告制度，找出管理上的问题并及时加以改进，提高公司经济运行质量。（二）、 备品配件领用时具体分级标准如下：1、下列备品配件的领用应由子公司分管领导签字审批：（1）单件备件价值在2000元以上，2万元以下（2）30kW以上（包括30kW）的电机、减速机等总成备件（3）耐热件、耐磨件、输送链等未达到使用周期的更换领用。（4）进口备件2、单价备件价值在2万元以上的领用，必须由子公司总经理审批，并报机电保全部备案。3、备品备件保管及审核部门自身领用备件时，不管备件价值多少，均要求子公司分管领导签字审核，价值在2万元以上的领用必须由子公司总经理审批。（三）、备品配件领用流程： 超过审批权限的上报超过审批权限退回补办手续领用部门 归口管理部门子公司分管领导保全处子公司总经理审核审核发货权限内审批超过审批权限上报填领料单/内部审批 七、备品配件消耗管理：1、建立备件使用分析报告制度：对进口备件、事故备件、耐热件、耐磨件、输送链等未达到使用周期而需更换的备件、单价价值在2万元以上备件使用，应建立使用评价制度，重点对备件使用周期、质量等进行评价和分析，领用时对损坏的原因要书面分析和提出处理意见，如对因事故造成的损失应对事故进行严肃处理，对由于供应商质量达不到合同要求的要进行索赔，对更换下的备件是修复还是要求集中处理等要作具体说明。2、备品备件消耗分析和考核：各子公司在充分做好备件使用分析报告制度的同时，应加强对备品备件消耗分析和考核工作；加强备品配件消耗的统计分析。通过备品配件消耗的指标核算，考核指标执行情况，分析备品配件的节约或浪费的主要原因，提出改进措施，促进备品配件消耗不断降低。实行备品配件消耗定额执行情况的定期报告制度，备品配件管理人员须深入生产第一线调查研究，细致分析备品配件消耗定额数据，找出备品配件消耗节约或浪费的真正原因，为修订定额提供可靠的依据。3、对于一次消耗备品配件金额大于2万元的备品配件，从财务成本角度，需分摊消耗，一般粉磨站在2-10万元、熟料基地在10-20万元内，在三个月内平均摊销；粉磨站在10万元以上的，熟料基地在20万元以上的，在六个月内平均摊销（具体按财务相关制度执行），但保全处或供应部门在具体统计月度备品配件出、入库时，需按当月实际发生的出、入库金额进行统计。4、备品配件消耗统计的准确性至关重要，有便于对备品配件消耗的分析，各子公司应杜绝先领用消耗不及时办理出库手续或为降低当月实际消耗故意拖后办理出库手续；或提前办理出库实际并不消耗的现象，导致备件月收、发、存报表不能真实反映各子公司当期备件实际消耗情况，给公司统计数据的准确性造成影响。5、备品备件修旧利废：备品配件的回收和修复利用，能减少备品配件的采购，提高经济效益，各子公司应针对此项工作建立完善的管理制度，在制度中应规定对哪些备件应修复后再用，哪些备件不能修复，只能领新。需修复的备件集中统一处理，应有明确的规定对修复的备件、回收的备件应分别建立相应的台帐。下列备件原则上可以修复后再用：1、电机、电动滚筒、减速机；2、立磨辊皮、衬板；3、皮带机托辊、滚筒；4、大型风机叶轮；5、斗提机斗子、裙板机裙板、取料机刮板、板喂机槽板等；6、其他总成类部件；修复后的备品配件应及时做好入库登记工作，由各子公司自行修复或在修复中已领用其他一些辅材及备件，其备件修复后应按实物帐入库；因需请外单位修复，发生了修复人工费、材料费等，需签订合同，根据合同按备品配件采购程序办理入库手续。三、杜绝设立二级库：各子公司除矿山、制造、码头等连续生产或交通不便的单位可留有少量、小额常用备件外，其他二级部门不得保留任何备件，避免出现实际上的二级库。