环境管理体系职业健康安全体系培训讲义.doc

环境安全体系培训的思绪：罗列多的资料，讲一下环境安全手册中与我们有关的内容，然后再讲环境安全手册的支持文献。大家不要把手册和程序文献想的多可怕，这两本就是我们工作的指导书，和生产安所有发的细则等文献没什么区别。手册中写些大纲性东西，程序文献是它的细化，而生产安所有发的其他文献又是程序文献的细化。 E代表环境，S代表职业健康安全。
环境安全体系增长的工作量
一、多的表格
环境因素调查表、环境因素登记及评价表、重要环境因素清单、安全因素调查表、重大安全因素清单、会议记录、噪声测量登记表、环保检查登记表、有毒有害废弃物解决登记表、环境安全目的责任书、用水、用电计量月报表、消防设施、器材检查记录、应急响应预案、应急响应情况解决表、培训需求计划、培训计划、培训申请表、考核登记表、培训总结。下划线的暂时是分公司作的，其他的共享。
其中前五个表格，项目部在一开工要结合施工现场实际情况填写，避免出现千篇一律（内外审时出现过类似问题）。填写完项目经理签字后，报分公司审批，合格后方可放在资料盒中并且上报分公司一份。以后，项目部的重大/重要因素清单不必报生产安所有备案，减少你们的工作量。分公司应每年年终将办公区域、后勤车间、所有在建项目的因素汇总，然后根据发生的工伤、新颁布的法律法规、哪些平日控制较好的不必列入的等等情况调整后，报生产安所有一份。改变以往年初根据生产安所有的制定分公司的做法。具体有哪些规定，如何辨识，程序文献中有规定，再说。
项目部、分公司根据拟定的重大安全因素等制定应急预案。项目部应急预案报分公司审批，分公司自行审批。应急预案的内容会细讲。
噪声测量记录，分公司每季度对后勤车间、项目部进行测量，填写两份表格，一份存分公司，一份发至项目部。
有毒有害废弃物解决登记表项目部、分公司每月填写。
环境安全目的责任书：项目部与施工班组签订环境安全目的责任书。
项目部编制本项目部用水、用电使用计划，并报分公司备案。（内审时发现有的分公司项目部没有使用计划）。项目部每月填写用水、用电计量月报表，于每月3日前将资料报分公司。分公司的要调整。
消防设施、器材检查记录，施工现场、生活区、办公区按规定划分消防责任区、绘制平面布置图、在图上标明灭火器和防火设施的位置。各分公司、项目部按有关规定对灭火器进行维修保养，对灭火器建立档案资料，注明配置类型、数量、设立位置，更换药剂时间及有效期限等有关情况；
分公司成立培训领导小组，由分公司经理任组长，副经理及有关人员任成员。年初制定培训计划，实行培训时，要填写培训申请表，培训结束后组织培训部门应保存培训记录并总结培训情况，评价培训效果。
分公司每半年对目的、指标/管理方案进行评审。

程序文献中共有20个程序，14个与我们工作有关，重点的有10个程序。
环境因素辨认与评价管理程序
安全因素辨认与风险评价管理程序
法律、法规和其他规定控制程序
培训程序
信息交流管理程序
环境运营控制程序
安全管理控制程序
节约用水、用电管理程序
施工机械运营管理程序
危险品及灭火器管理程序
安全专项治理工作程序
应急准备和响应程序
环境安全监视、测量管理程序
不符合、事故、纠正与防止措施管理程序
内外审重要抽检的项：ES4.3.1(环境/安全因素)/4.3.2（法律、法规和其他规定）/4.3.3（环境安全目的和指标和管理方案）/4.4.1（组织结构和职责）/4.4.2（培训意识和能力）/4.4.3（信息交流和协商）/4.4.5（文献控制）/4.4.6（运营控制）/4.4.7（应急准备和响应）/4.5.1（监测和测量）/4.5.2（事故、事件、不符合、纠正和防止措施）/4.5.3（记录和记录管理）/S4.3.4（职业健康安全管理方案）/E4.5.4（记录控制）

环境安全手册
3术语和定义
3.3.1连续改善
强化环境安全管理体系的过程，目的是根据公司的环境安全方针，实现对整体环境表现（行为）及安全绩效的改善。
注：该过程不必同时发生于活动的所有方面。
3.3.2 环境
公司运营活动外部存在，涉及空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的互相关系。
3.3.3 职业健康安全
影响工作场合内员工、临时工作人员、协议人员、访问者和其别人员健康和安全的条件和因素（在本公司的体系文献中简称为安全）。
3.3.4环境因素
公司的活动、产品或服务中能与环境发生互相作用的要素。
注：重要环境因素是指具有或可以产生重大环境影响的环境因素。
3.3.5环境影响
所有或部分地由公司的活动、产品或服务给环境导致的任何有害或有益的变化。
3.3.6环境安全管理体系
指环境管理体系和职业健康安全管理体系，是公司整个管理体系的一个组成部分，涉及为制定、实行、实现、评审和保持环境安全方针所需的组织结构、计划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。
3.3.7 环境安全管理体系审核
客观地获取审核证据并予以评价，以判断公司的环境安全管理体系是否符合所规定的审核准则的一个以文献支持的系统化验证过程，涉及将这一过程的结果呈报公司有关领导。
3.3.8 环境安全目的
公司依据环境安全方针所规定的要实现总体环境安全的目的，如可行应予以量化。
3.3.9环境表现（安全绩效）
公司基于其环境安全方针、目的和指标，对它的环境/安全因素进行控制所取得的可测量的环境安全管理体系结果。
3.3.10环境安全方针
公司对其所有环境表现、安全绩效的意图与原则的声明，它为公司的行为及环境安全目的和指标的建立提供了一个框架。
3.3.11相关方
与公司的环境表现、安全绩效有关的或受其环境表现、安全绩效影响的个人或团队。
3.3.12 组织
具有自身职能和行政管理的公司、集团公司、商行、企事业单位、政府机构或社团，或是上述单位的部分或结合体，无论其是否法人团队，公营或私营。
3.3.13 危险源（安全因素）
也许导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。
3.3.14 事故
导致死亡、疾病、伤害、损坏或其他损失的意外情况。
3.3.15 事件
导致或也许导致事故的情况。
3.3.16 风险
某一特定危险情况发生的也许性和后果的组合。
3.3.17 风险评价
评估风险大小以及拟定风险是否可允许的全过程。
3.3.18 安全
免去了不可接受的损害风险的状态。
3.3.19 可允许风险
根据公司的法律义务和安全方针，已降至公司可接受限度的风险。
3.3.20 不符合
任何与工作标准、惯例、程序、法规、管理体系绩效等的偏离，其结果可以直接或间接导致环境污染，或导致伤害、疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况的组合。
3.3.21 污染防止
旨在避免、减少或控制污染而对各种过程、惯例、材料或产品的采用，可涉及再循环、解决、过程更改、控制机制、资源的有效运用和材料替代等。
注：污染防止的潜在利益涉及减少有害的环境影响、提高效益和减少成本。
4.2环境安全方针
4.2.3 环境安全方针

环境管理提高品位 安全健康保障幸福
4.2.4 控制规定
f）环境安全方针通过颁布手册、下达文献、报纸报道、标语标语等形式，广泛宣传，向社会公开。（外审时被抽检的项目部应张贴方针等标语）

4.3 规划(策划)
4.3.1 环境/安全因素
4.3.1.2 职责
b）各分公司及项目部负责所属范围内的环境/安全因素的辨认和评价；
4.3.1.3 控制规定
a）辨认环境/安全因素的范围必须覆盖公司施工管理中所有活动、相关方、产品或服务中的各个方面；
b）辨认环境因素应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态，并对涉及向水体排放、向大气排放、土地污染、废弃物处置，原材料、自然资源的消耗，本地问题、社区问题六个方面予以考虑；评价环境因素时，应考虑对环境影响的范围、影响程序、发生频次、社区关注限度、法规符合性、资源消耗、可节约限度等；
c）辨认安全因素应考虑过去的事故/事件、现在状况、将来改善规定及进入现场人员及外来人员的常规活动、非常规活动以及所使用的设施、设备，并对建筑施工过程中也许发生的物体打击、机械伤害、高处坠落、触电、坍塌、火灾、车辆伤害、职业病等予以充足的关注；对安全因素的风险评价应考虑事故发生的也许性、暴露于危险环境的频繁限度、发生事故后的危害限度、风险控制现状和采用新措施的可行性以及法律法规和其他规定等，并采用必要的风险控制措施；
d）项目部的环境因素/安全因素调查表报所属分公司审查、备案；
e）当承接新项目或施工过程中的相关方、活动、服务发生较大变化或法律、法规及其他规定更新时，应及时对环境因素/安全因素进行补充辨认、评价，报生产安所有（分公司）以重新拟定重要环境因素/重大安全因素；
4.3.1.4 支持性文献
《环境因素辨认与评价管理程序》
《安全因素辨认与风险评价管理程序》
《重要环境因素清单》
《重大安全因素清单》

4.3.3 目的和指标
4.3.3.2 职责
e）各单位负责环境安全目的和指标的具体分解、贯彻。
4.3.3.3 控制规定
a）环境安全目的、指标的编制依据
①公司的环境安全方针；
②国家和地方有关环境安全法律、法规的规定；
③相关方的规定；
④公司的重要环境因素/重大安全因素；
⑤可选择的技术方案；
⑥体系运营、财务和经营规定。
b）环境安全目的、指标的制定、审批和传达贯彻
②分公司的环境安全目的、指标由分公司组织制定、分管经理审核、分公司经理批准，以分公司文献和项目承包协议形式传达贯彻；
③项目部的环境安全目的、指标由项目部组织制定、分公司组织审批，以质量计划/施工组织设计或其他单项方案形式传达贯彻。
c）环境安全目的、指标的检查与修订
①公司各单位对本单位的环境安全目的、指标负责。
4.3.3.4支持性文献
《XXXX年度公司环境安全目的、指标》
4.3.4 环境/安全管理方案
4.3.4.1 概述
根据辨认的重要环境因素/重大安全因素，公司（分公司）编制公司（分公司）的环境/安全管理方案、项目部在编制项目质量计划/施工组织设计和各单项方案中制定环境/安全管理方案并贯彻贯彻，保证实现环境安全目的和指标。
4.3.4.2 职责
a）分公司分管经理负责分公司环境/安全管理方案的批准；
d）生产安所有负责公司环境/安全管理方案的制定和职责范围内质量计划/施工组织设计、单项方案中环境安全等方面的审查，并监督实行；
f）分公司分管经理负责组织分公司环境/安全管理方案的制定，负责参与项目质量计划/施工组织设计、单项方案的审查和职责范围内的批准；
g）各单位及项目部负责环境/安全管理方案的具体贯彻。
4.3.4.3 控制规定
a）各级环境/安全管理方案分别由生产安所有、分公司和项目部组织制定，其内容涉及：
①明确要实现的目的和指标；
②应有可行的技术措施；
③应明确完毕的时间和进度规定；
④应明确职责。
b）环境/安全管理方案的审批和实行
①分公司的环境/安全管理方案，分别由分公司分管经理审批；项目部制定的质量计划/施工组织设计及各单项方案，由分公司分管经理参与审查，并按《技术质量管理标准》和《安全生产管理标准》的有关规定进行审批；
②为保证环境/安全管理方案的实行，总经理、分公司经理及项目经理应保证贯彻所需的资源；
③分公司的环境/安全管理方案可通过年度工作计划（打算）形式予以贯彻；
④分公司环境/安全管理方案应报生产安所有备案，项目质量计划/施工组织设计和单项方案应按有关规定报分公司（或公司）备案。
c）环境/安全管理方案的检查及修订
①分公司应定期对项目部环境/安全管理方案执行情况进行检查；
②环境/安全管理方案应随公司活动、相关方及施工情况的变化及时调整修订。当环境安全目的和指标发生重大变化或在实行过程中发现重大问题或有重大设计变更时，按原程序进行修订或补充。
③新开工程应及时制定环境/安全管理方案，并按上述规定审批；当施工工艺或材料设备发生重大变更时，应及时修改环境/安全管理方案并审批；
d）分公司每年应对分公司环境/安全管理方案组织一次评审。
4.3.4.4 支持性文献
《xxxx年度公司环境/安全管理方案》
《技术质量管理标准》
《安全生产管理标准》
程序文献
环境因素辨认与评价管理程序
3职责
3.4各分公司、项目部负责对办公区域、施工现场、生产场合、生活区的环境因素进行辨认和评价，列出本范围内的“重要环境因素清单”并由同级负责人审批，并反馈至生产安所有。
4程序
4.1环境因素的辨认和评价
办公室、分公司、项目部负责按下列规定进行环境因素辨认，由技术质量部、生产安所有负责提供技术支持。
4.1.1选择活动和过程应考虑：
a)施工准备—基础施工—主体结构施工—安装施工—装饰装修施工—交工交验全过程；
b)办公、服务活动.
4.1.2辨认环境因素应考虑各项工作中所使用的设备、材料以及活动对环境所产生的影响，并且应考虑过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态，并对涉及下列六个方面予以考虑：
a)向水体排放：生活、生产污水排放;
b)向大气排放：粉尘、烟尘排放，有毒有害气体的排放；
c)土地污染：油品、化学品泄漏；
d)废弃物处置：建筑垃圾处置、含油抹布等有害废弃物的处置；
e)原材料、自然资源的消耗；
f)本地问题、社区问题：噪声、光污染等。
4.1.3辨认环境因素时，下列四种方法可联合使用：
（a）调查法（b）问卷法（c）现场观测法（d）排查法
4.1.4实行环境因素辨认工作时，应将本部门的活动、产品或服务进行分析，尽量把各个方面的环境问题全面辨认。
4.1.5各分公司、项目部对本单位所辖办公区、生活区及施工现场的环境因素进行调查、辨认后，填写“环境因素调查表”并进行评价，列出“重要环境因素清单”。其中项目部填写的“环境因素调查表”、“环境因素登记及评价表”和“重要环境因素清单”需报分公司审查备案。分公司将本范围内（涉及后勤车间、所有项目部）的“重要环境因素清单”年终汇总调整后报生产安所有备案。
4.2环境因素更新
当分公司、项目部办公区、施工现场、生活区环境及使用的材料设备发生变化，内部组织机构发生变化，环境法律、法规发生变化，施工工艺技术发生变化，相关方合理规定，以及新开工程时，由有关单位执行本程序4.1 的规定。
4.3重要环境因素评价、拟定的方法
4.3.1拟定流程
调查分析环境因素的影响—评价环境因素的影响限度—拟定重要环境因素。
4.3.2拟定评价方法
采用评分法或直接鉴定。
4.3.3评价原则
4.3.3.1影响较大、社区强烈关注或不符合有关环境法律、法规和行业规定或4.3.4中单项值达成最高分的环境因素都拟定为重要环境因素。
4.3.3.2其它情况下拟定重要环境因素时应考虑下列情况：
a)影响范围；b)影响限度；c)产生量；d)发生频次；e)法律法规符合性；f）社区关注限度；g）资源的消耗；h）可节约限度；
4.3.4拟定重要环境因素评价标准
4.3.4.1 影响范围（a）
1）全球范围 a=5 2）周边社区 a=4 3）场界外 a=3
4）员工10人以下 a=2 5）操作者本人 a=1
4.3.4.2影响限度（b）
1)严重 b=5 2)一般 b=3 3）轻微 b=1
4.3.4.3产生量（c）
1）大 c=5 2)中 c=3 3）小 c=1
4.3.4.4产生频次（d）
1）连续发生 d=5 2)间歇发生 d=4 3）夜间发生 d=3
4）白天发生 d=2 5）偶尔发生 d=1
4.3.4.5法规符合性（e ）
1）超标 e=14 2）接近标准 e=3 3）达标 e=1
4.3.4.6社区关注限度（f）
1）强 f=14 2）一般 f=3 3）弱 f=1
4.3.4.7万元产值（年）消耗量（g）
1）大 g=5 2）中 g=3 3）小 g=1
4.3.4.8可节约限度（h）
1)加强管理可明显见效 h=5 2）改造工艺可明显见效 h=3
3)较难节约 h=1
4.3.5拟定重要环境因素
4.3.5.1将上述前六项之和大于14的环境因素或后两项之和大于7的环境因素也拟定为重要环境因素。
判断重要环境因素公式：
Σ=（a+b+c+d+e+f）>14—重要
Σ=（g+h）>7—重要
4.3.5.2 公司方针或政府管理的重点规定可直接评价为重要环境因素;
4.3.6重要环境因素的更新
对更新的环境因素，在20天内拟定该因素是否为重要环境因素，并在“重要环境因素清单”上留有记录。
6记录

记录名称
填写部门
传递部门
保存部门、保存期限
环境因素调查表

环境因素登记及
评价表
项目部
分公司
项目部
分公司
施工期内
二年
分公司

分公司
二年
办公室

办公室
二年
重要环境因素清单
项目部
分公司
生产安所有
项目部
分公司
生产安所有
施工期内
二年
二年
分公司
生产安所有
分公司
生产安所有
二年
二年
办公室
生产安所有
办公室
生产安所有
二年
二年
生产安所有
管理者代表
生产安所有
长期

安全因素辨认与风险评价管理程序
3职责
3.4各分公司、项目部负责对办公区域、施工现场、生产场合、生活区的安全因素进行辨认和评价，列出本范围内的“重大安全因素清单”并由同级负责人审批，并反馈至生产安所有。
4程序
4.1安全因素辨认、评价应遵循以下原则：
a）应考虑组织合用的法律、法规和其它规定对职业健康安全管理的有关规定；
b)应考虑公司现状及现有的运营控制措施的效果
c)应考虑范围，安全因素的辨认与评价应在特定的范围内进行；
d)应考虑采用的方法，采用的方法应体现科学性、系统性、综合性和适应性的原则；
e)应考虑到灵活性，安全因素的辨认与评价应在不同的环境和不同背景下灵活进行。
f)防止性原则：公司在工作、生产过程中有针对性地选取相应的方法，以保证该方法能预先、充足辨认安全因素及评价;
g)分级原则：在安全因素评价过程中拟定相应的风险级别。
4.2安全因素辨认
办公室、分公司、项目部按下列规定、原则进行安全因素辨认，由技术质量部、生产安所有负责提供技术支持。
4.2.1安全因素辨认范围：
应考虑公司办公、施工和服务过程中所使用的设备、材料和人员（涉及外来人员）的活动，以及常规活动（正常工作）、非常规活动（检修、试车）。
a)施工前的准备工作，涉及临时设施的搭建，“三通一平”等；
b)基础施工—主体结构施工—安装施工—装饰装修施工—交工交验全过程；
c) 办公、服务活动。
4.2.2辨认安全因素应从以下方面考虑：
（1）物体打击；（2）机械伤害；（3）高空坠落；（4）触电；（5）坍塌；（6）职业病伤害；（7）火灾；（８）车辆伤害；（９）其它伤害。
4.2.3辨认安全因素时，可考虑以下几种方法：
（1）询问、交谈法；（2）现场观测法；（3）查阅有关记录；（4）获取外部信息；（5）工作任务分析；（6）安全检查表；（7）危险与可操作性研究。
4.2.4办公室、分公司、项目部对办公、生产、服务过程中的安全因素调查、辨认后，填写“安全因素调查表”并进行评价，列出“重大安全因素清单”。其中项目部填写并评价的“安全因素调查表”和“重大安全因素清单”需报分公司审查备案。分公司将本范围内（涉及后勤车间、所有项目部）的“重大安全因素清单”年终汇总调整后报生产安所有备案。
4.3安全因素风险评价、重大安全因素拟定的方法：
（1）现场观测法；（2）经验法；（3）评分法。
4.3.1安全因素风险评分法：采用定量计算，从事故发生的也许性（L）、
暴露于危险环境的频繁限度（E）、发生事故后的危害限度（C）等三个方面进行评分。
4.3.2采用公式：D=L*E*C，D为危险等级，当 D>160时定为重大安全因素，当70<D<160时定为中度安全因素，当D<70时定为一般安全因素。
4.3.2.1事故发生的也许性（L）：
a)完全也许 L=10分；b）相称也许 L=6分；c)也许但不经常 L=3分；d)也许性小，完全意外 L=1分；e)很不也许，可以设想 L=0.5分；f)极不也许 L=0.2分 g)实际不也许 L=0.1分
4.3.2.2暴露于危险环境的频繁限度（E）：
a)连续暴露 E=10分；b)天天工作时间暴露 E=6分
c)每月一次以上偶尔暴露 E=3分；d)每月一次暴露 E=2分
e)每年几次暴露 E=1分；f)非常罕见的暴露 E=0.5分
4.3.2.3 发生事故后的危害限度（C）：
a)一级事故:死亡30人以上，或直接经济损失三百万元以上的事故。 C=100分
b)二级事故：死亡10人以上，二十九人以下，或直接经济损失一百万元以上，不满三百万元的事故。 C=80分
c)三级事故：死亡三人以上，九人以下；或重伤二十人以上；或直接经济损失三十万元以上，不满一百万元的事故。 C=60分
d)死亡两人或重伤三人以上，十九人以下；或直接经济损失十万元以上，三十万元以下的事故。 C=40分
e)一人死亡或重伤二人。 C=15分
f)重伤一人。 C=7分
g)轻伤一人。 C=3分
h)引人注目，不利于基本安全规定。 C=1分
4.4安全控制策划
4.4.1分公司对分公司范围内的重大安全因素编制环境安全管理方案，并报生产安所有备案；项目部对项目部范围内的重大安全因素在编制项目质量计划/施工组织设计和各单项方案中制定环境安全管理方案。对中度及一般安全因素，由办公室、分公司、项目部制定相应的安全控制措施。这些措施必须满足减少并使安全因素处在有效控制之中。
4.4.2安全控制的原则：一方面应考虑消除安全因素，另一方面考虑安全因素减少（减少安全因素概率、减少伤害或财产损失的潜在严重度），将使用个体防护为最后手段。
4.4.3安全控制措施的策划：
根据公司对安全因素现有的安全控制措施及效果，可考虑采用目的、管理方案、运营控制、应急准备与响应、培训、防护设施、监测等方面的措施进行控制。
4.4.4分公司的环境安全管理方案由分公司分管经理批准，项目部的环境安全管理方案按照方案审批程序执行。（今年打算全改成分公司审批）
4.4.5员工参与：各部门进行安全因素辨认时，应有员工代表参与，员工代表应来自基层并具有一定代表性。
4.5安全因素辨认、评价与安全控制策划更新
当办公室、分公司、项目部的办公区域、施工现场、生产及生活环境发生变化，内部组织机构发生变化，有关法律、法规发生变化，施工工艺、技术发生变化，相关方合理规定及新开工程时，由有关单位按照上述规定在一周内对发生变化的安全因素进行辨认并按上述程序执行。
6记录
记录名称
填写部门
传递部门
保存部门
保存期限
安全因素调查表
项目部
分公司
项目部
分公司
施工期内
二年
分公司

分公司
二年
办公室

办公室
二年
重大安全因素清单
项目部
分公司
生产安所有
项目部
分公司
生产安所有
施工期内
二年
二年
分公司
生产安所有
分公司
生产安所有
二年
二年
办公室
生产安所有
办公室
生产安所有
二年
二年
生产安所有
管理者代表
生产安所有
二年
环境安全手册
4.3.2 法律、法规和其他规定
4.3.2.1 概述
建立并保持《法律、法规和其他规定控制程序》，以获取、确认、传达合用于本公司环境、安全的有关法律、法规和其他规定，跟踪其变化并及时更新。
4.3.2.2 职责
c）各分公司、项目部收集本地环境安全法规，报生产安所有备案。
4.3.2.3 控制规定
c）各分公司、项目部关注所在区域有关法律、法规的变化情况，并将有关信息传递到生产安所有；
4.3.2.4 支持性文献
《法律、法规和其他规定控制程序》
《环境安全法律、法规及标准清单》（附录E）

程序文献
法律、法规和其他规定控制程序
3职责
3.2各职能部门负责收集、反馈和执行法律法规和其他规定文献；
4 程序
4.1 文献获取
4.1.3 各分公司、项目部通过地方主管部门获取或接受地方法规、标准和其他规定，及时上报生产安所有。

6质量记录
记录名称
填写部门
传递部门
保存部门
保存期限
外来文献处置单
责任部门
审批单位
责任部门
文献使用期
文献发放告知单
编写单位

编写单位
使用单位
二年
文献发放登记表
责任单位

责任单位
文献使用期
受控文献清单
使用单位

使用单位
文献使用期
文献作废告知单
责任单位

责任单位
使用单位
二年
文献处置情况报告表
责任单位

责任单位
二年
文献借阅登记表
保存单位

保存单位
文献使用期

环境安全手册
4.4 实行和运营
4.4.1 组织结构与职责
（15）分公司
a）贯彻执行国家、省、市环境安全法律、法规及环境安全方针；
b）向相关方宣传公司环境安全方针；
c）负责对本单位办公区域、后勤车间、所有项目部（新增）环境/安全因素进行辨认、评价，填写《重要环境因素清单》和《重大安全因素清单》，年终汇总调整（新增）报生产安所有审查备案；
d）制定本单位的环境安全目的、指标及环境/安全管理方案；
e）按照环境安全管理体系文献规定，对本单位的重要环境/安全因素进行控制和管理，保证公司环境安全目的和指标的实现；
f）对供货方/分包方的环境安全行为进行管理；
g) 负责本单位职责范围内的工伤事故的调查解决工作。
h)负责项目环境/安全管理方案的审批；（新增）
（16）项目部
a）负责施工现场安全文明施工的规划和实行；
b）制定施工工程的环境安全目的、指标及环境/安全管理方案并报有关部门审批；
c）组织对本项目部环境安全管理体系运营执行过程的自查和环境安全目的、指标完毕情况的检查并记录。
d) 负责对本项目办公区域、施工现场、生产场合、生活区的环境/安全因素进行辨认和评价，填写“环境因素调查表”、“环境因素登记、评价表”、“重要环境因素清单”、 “安全因素调查表”、“重大安全因素清单”，报分公司审查备案。（新增）
4.4.2 培训、意识和能力
4.4.2.2 职责
e）各单位负责组织其职责范围内有关人员的环境安全培训；
f）各分公司和项目部负责供货方和分包方环境安全的培训；
g）分公司、项目部负责对新进厂员工的环境安全教育工作。
4.4.2.3 控制规定
a）根据环境安全管理体系文献规定及法律、法规规定，拟定培训需求，明确对各类人员的培训规定、培训方式及要达成的效果；
b）对其工作也许产生重大环境安全影响的岗位人员应进行培训，使其明确自己的岗位职责及个人工作效果对环境安全产生的影响，熟悉本岗位操作规程，具有本岗位应急准备与反映能力；
c）对环境安全管理体系内全体员工都应进行环境安全意识教育，使其理解环境安全方针，提高其保护环境和保障安全的自觉性；
d）组织培训部门应建立并保持培训记录；
e）培训结束后，组织培训部门总结培训情况并评价培训效果。
4.4.2.4 支持性文献
《培训程序》
《安全生产法》
《建筑业公司职工安全培训教育暂行规定》
程序文献
培训程序
3职责
3.4各分公司培训领导小组负责本公司职工的平常培训；
3.5培训组织部门（涉及职工学校及有关部门、分公司、项目部）负责培训的实行、总结。
4程序
4.1组织机构
4.1.2公司各部门培训职责划分如下：
d)其他各有关部室、分公司、项目部负责相关重要环境安全岗位员工和工人的培训；
e）分公司、项目部负责供货方环境安全培训及对分包方进行环境安全培训的管理工作。
4.1.3各分公司成立培训领导小组，由分公司经理任组长，副经理及有关人员任成员。
4.2培训需求及策划
4.2.1各分公司年初根据工作需要编制本单位培训需求，报公司培训教育委员会审批，公司培训教育委员会根据各单位培训需求和公司中期教育规划的规定编制年度培训计划和单项培训计划。
4.2.2在以下情况下，公司应安排培训：
a) 各环境安全工作岗位持证上岗及继续教育规定安排或参与的培训；
b) 各级考核中不合格人员需进行的强制性培训；
c) 对于新颁布的环境安全法律、法规和其他规定规范需安排内部或外部培训；
d) 冬季培训；
e) 其他集中或平常的环境安全培训；新上岗人员的培训;
f）发生重大环境安全事故后的培训。
4.2.3 培训应考虑不同层次人员的职责、能力、文化限度及其对环境安全的影响限度。
4.2.4 培训应涉及以下环境安全意识方面的内容：
a）符合环境安全方针、程序和环境安全管理体系规定的重要性；
b）在工作中实际的或潜在的环境安全影响，以及个人工作的改善所带来的环境安全效益；
c）在环境安全面的作用、职责及不同层次；
d）偏离规定的运营程序的潜在后果。
4.3培训实行
4.3.2对于（各环境安全工作岗位持证上岗及继续教育规定安排或参与的培训；各级考核中不合格人员需进行的强制性培训；对于新颁布的环境安全法律、法规和其他规定规范需安排内部或外部培训；）的培训，由相关部门填写“培训申请表”，报公司培训教育委员会审批，相关部门会同职工学校组织实行;对于其他集中或平常的环境安全培训；新上岗人员的培训，由相关部门、分公司及项目部组织实行。
4.3.4培训涉及集中培训和自学两种形式。需集中培训时，由组织培训部门组织教员、教材，配备教学设施，并将培训的参与人员、时间安排、地点等告知各参训单位（人员）。
4.4培训结果评价
4.4.1培训结束后，组织培训部门应根据培训内容的不同采用以下一种或几种方式对参与培训人员的培训情况和能力进行考核，填写“培训考核登记表”。
a）考试。可用闭卷或开卷的方式。
b）考核。可为现场抽查方式。
c）考评。可调查参与培训人员所在单位对该人员工作实践的意见反馈。
4.4.2组织培训部门对培训情况进行总结，评价培训的效果。
5相关/支持性文献
威建集团职工培训教育2023——2023规划
6质量记录
记录名称
填写部门
传递部门
保存部门、保存期限
培训需求计划
公司部门
分公司

公司部门
分公司
人力资源部
二年

培训计划
培训教育委员会

公司部门
分公司
人力资源部
职工学校
五年
档案科
短期
培训申请表
公司部门
分公司
培训教育
委员会
公司部门
分公司
职工学校
人力资源部
二年
档案科
短期
培训教案
授课教师

职工学校
二年

教学记录
授课教师

职工学校
二年

考核登记表
组织培训部门

公司部门
分公司
职工学校
人力资源部
二年
档案科
短期
培训总结
组织培训部门

组织培训部门
人力资源部
二年
档案科
短期
证书

相关部门
有效期内

环境安全手册
4.4.3 信息交流与协商
4.4.3.2 职责
e）各分公司、项目部负责本区域的信息交流，并将紧急状态下的信息直接传递给生产安所有。
4.4.3.3 控制规定
a）公司内部通过下达文献、记录传递、各层次的会议、例会、报告和报告等形式，保证各类信息上下左右的有效传递，保证公司的环境安全管理活动协调、有效地运营；
b）公司与外部的信息交流，通过各部门、分公司、项目部保持公司对外规定的了解，也向外界提供公司环境安全的信息；
c）对涉及重要环境因素/重大安全因素的外部信息，应按程序进行接受、成文、解决及答复，并记录有关的解决决定。
4.4.3.4 支持性文献
《信息交流管理程序》
程序文献
信息交流管理程序
3职责
3.4有关部室、分公司、项目部负责职权范围内外部信息的收集、处置和反馈。
4程序
4.1外部交流
4.1.1外部交流指公司与外界相关方之间信息的交流。
4.1.4相关方的环境投诉由接受单位及时处置、记录和反馈。
4.2内部交流
4.2.1内部交流指公司内部各单位之间信息的交流；
4.3交流内容
4.3.1与外界相关方的联系、接受的相关方投诉、相关上级部门的指示与规定及公司对此做出的解决；
4.3.2公司环境安全目的、指标及管理方案的完毕情况，检查考核情况及公司相关规定。
4.4交流方式
4.4.2通过公司内部各种文献和有关记录传递；
4.4.3通过每月一次的公司例会、各部门例会、分公司例会和内部报纸等交流形式进行；
4.4.4以公司管理情况简报的形式对每季度各部门检查考核情况进行通报；
4.4.5通过内部审核、管理评审会议等进行交流；
4.4.6分公司、项目部收到的相关上级来文或产生的环境安全信息，应逐级上报生产安所有进行备案，并将解决结果及时向生产安所有反馈;
4.4.7涉及与外界相关方的重要环境因素的联络解决，由产生单位填写《信息联络单》按规定进行反馈，并及时上报生产安所有备案。
4.5员工代表的产生
公司员工代表由工会主席担任，各单位的员工代表由本单位选举产生报党群工作部，并告知本单位员工。
5相关/支持性文献
《文献控制程序》
6 记录
记录名称
填写部门
传递部门
保存部门、保存期限
信息联络单
项目部
分公司
各部室
分公司
生产安所有
项目部
分公司
各部室
施工期内
短期
短期
会议记录
项目部
分公司
各部室

项目部
分公司
各部室
施工期内
短期
短期

环境安全手册
4.4.6 运营控制
4.4.6.2 职责
g）各分公司及项目部负责环境安全运营程序的具体贯彻。
4.4.6.3 控制规定
b）工程开工时，项目经理组织编制质量计划/施工组织设计和各种单项方案，按有关规定审批后，由分公司/项目部组织配备所需的各种资源并组织实行；
c）分公司/项目部将公司的环境安全规定告知供货方、分包方等，并控制其环境安全行为；
e）项目部应对进入施工现场的所有人员进行必要的环保和安全教育培训；
f）与重要环境因素/重大安全因素有关的岗位，严格按程序文献、安全操作规程及安全技术交底的规定进行操作；
g）项目部/分公司做好施工机械设备、工具及环保设备的平常维护保养，保证设备满足施工生产能力、环保和安全规定；
h）项目部组织做好现场安全防护、文明施工及环境保护工作；
i）劳动保护用品和防护用品，由分公司负责按有关规定组织采购、验收和管理并负责对其使用情况进行监督；
j）公司/分公司按有关规定对项目部的环境安全管理状况进行定期的监督。
4.