年产500公斤硒代蛋氨酸食品添加剂投资计划书.doc

年产500公斤硒蛋白氨基酸等食品添加剂投资计划书

一．项目概述
1.1项目概述
硒元素是人类和动物生理不可缺少的微量元素。缺硒可能引起人体重要器官
功能失调导致多种疾病的发生。硒的生理作用基本上是通过硒蛋白发挥的。大量
的研究表明，硒具有如下的生理作用：硒制剂对冠状动脉供血不足有良好的预防
和治疗效果；硒能起到抑制过氧化反应、清除有害自由基、分解过氧化物和修复
分子损伤的作用，从而延续衰老；缺硒状态患者可通过提高机体硒水平达到协助
治疗哮喘的效果；硒可降低砷、汞等金属在生物体内的毒性，对重金属具有拮抗
作用；可预防白内障的发生；硒能选择性地抑制肿瘤细胞增殖蛋白的合成和DNA
复制，从而达到抑癌作用；维持正常生育功能。人或动物所需硒源为无机硒盐和
有机硒化合物。硒蛋白氨基酸作为生命体中的一种天然有机硒源，目前正逐渐取代亚硒酸钠等无机化合物，成为一种良好的补硒来源，也是制备其它含硒药物的
间体，已成为近几年硒类化合物的开发重点。
本项目主要生产硒蛋白氨基酸。预计研发时间3-6月，中试2个月，设计建厂4个月。试产1个月，整个周期10个月。预计年产值3-5个亿。年利润为1个亿。

1.2项目背景
硒蛋白氨基酸是蛋氨酸中的S被Se所取代的一种含硒氨基酸，它对维持人体的生理功能，预防和治疗某些疾病起着重要作用。硒代蛋氨酸及其创新化合物在生命科学各个领域中的应用日益广泛深入，特别是在糖尿病防治中的应用是国内外关注的热点问题。创新化合物硒代蛋氨酸铬是新的物质发明（化合物），硒含量高，利用率高，是一种高新技术产品。硒蛋白氨基酸作为其配体，研究其合成有着重要意义。
研究发现，硒蛋白氨基酸是人工生产的富硒天然食品中有机硒的存在形式之
一。生产这些富硒天然食品常常受到条件的限制，而利用化学方法合成硒代蛋氨
酸则不受自然条的限制，是生产补硒产品的有效途径。
硒蛋白氨基酸因其高效抗氧化性、低毒性、高吸收利用率等独特的生物学效应，具有其他有机硒化合物无法比拟的功效。使其在医疗、保健品行业具有广泛的应用前景。在治疗胃肠疾病、治疗阿尔茨海默症药物、治疗糖尿病具备特殊功效。
硒蛋白氨基酸是目前第四代有机硒食品添加剂。无论在食品、饮料、保健品、药品中使用的安全性和人体吸收上都是其他有机硒产品无法取代的。
目前该项产品国内外的生产技术都是原材料价格昂贵、生产企业少、生产环节多且成本高、污染严重。我们采用价格低廉的原材料、比较少的环节和少量的水。这样既节约了水资源又减少了污染。节约了生产成本。

二.市场现状和前景分析
2.1 市场现状
2007-2013年全球市场供应状况分析
自2007年以来，随着硒蛋白氨基酸在医药、饲料添加剂、食品、保健品、其它
等领域应用的不断推广，硒蛋白氨基酸的产量和需求量稳定增长。2007年，全球硒蛋白氨基酸的产量达2.12吨，2008年为2.24吨，2009年为2.24吨，2010年为2.45吨，2011年为2.51吨，2012年为2.43吨，2013年为2.45吨，是2007年的1.16倍
预计未来几年我国硒蛋白氨基酸产量增长速度将在15%以上，2014年我国产量
将达到2吨以上，2015年将达到2.5吨以上，2016年将达到3吨以上，2017年将达到3.5吨以上，2018年将达到4吨以上。
硒蛋白氨基酸主要用于医药、饲料添加剂、食品、保健品、其它等领域。在全
球范围，硒蛋白氨基酸在各应用领域的消费比例依次是医药28%、饲料添加剂42%、食品、保健品26%、其它4%。未来几年硒蛋白氨基酸各应用领域年均增长率依次是医药5.7%；饲料添加剂5.3%；食品、保健品10%；其它4%。
2014年，全球硒蛋白氨基酸的需求将达到5吨，2015年将达到6吨，2016
年将达到7.5吨，2017年将达到8吨，2018年将达到10吨以上。
可见食品和保健品消费增长势头迅猛。未来食品用量要占到硒蛋白氨基酸需求的50%。
2.2．硒蛋白氨基酸前景分析
本工艺采用蛋氨酸为原料，实现硒蛋白氨基酸的制备，制备成本一般在1950
元/kg左右，较目前市场上制备工艺有着明显的成本优势。实现低成本、无污染、
无三废、规模化制备硒蛋白氨基酸，易于实现500千克/年的规模。所得硒蛋白氨基酸相关物化指标都达到了较高的水平，产品应用广泛。
总之，本项目符合国家产业发展政策及行业发展规划，产品市场前景看好，
项目盈利能力强、抗风险能力强，项目单位基础好、品牌实力强、技术可行，项
目可行。
三.项目内容及目标
3.1 产品定位
我们生产的硒蛋白氨基酸，另外还生产市场前景较好的硒化卡拉胶和硒代甲硫氨酸等有机硒产品。主要用于食品添加剂，下一步在用于药品添加剂。
主要针对矿泉水、高档饮料、食品和家庭日常食用品、保健品、药品。
3.2 遵循标准
项 目
指 标
外观
白色片状结晶

含量(干基)， %
98.5～101.5
干燥失重，%
≤0.5
灼烧残渣，%
≤0.1

pH
5.6-6.1
铅，mg/kg
≤5

3.3产品主要功能、特色、产品发展目标
硒蛋白氨基酸主要功能：
1. 增强精子活力；
2. 增加机体抗氧化能力，提高免疫力；
3. 防癌抗癌；
4. 排出体内毒素（如重金属）

产品特色：
白色至类白色粉末；熔点：265℃；旋光度：+17.0°~+19.5°；无色透明
六方形片状结晶，有金属光泽；溶于水和甲醇。可以添加到任何饮料、液体和固体食品、保健品、药品中。对胃肠疾病有特效。
产品发展目标：
该产品发展为国内一流、全球技术含量最高、最著名的食品添加剂。产品质量最好，国内唯一的、技术专有的、销售最大的、效益最好的产品。成为该产品国内专利的拥有者、标准的制定者、市场的领导者。
四．项目计划
4.1组织机构及人员配置
组织机构：
该项目建成后，将本着机构从简、富有实效的原则设置组织管理。该生产线作为一个独立的经济实体，其组织机构设置如下：
董事长
↓
总经理
↓
↓ ↓ ↓ ↓
财务副总 生产技术副总 供销副总 后勤副总
↓ ↓ ↓ ↓
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
财务部 仓库 生产部 质检部 技术部 供应部 销售部 办公室 人劳部
↓
↓ ↓ ↓ ↓
合成车间 洗涤车间 干燥车间 粉碎车间
人员配备：
年产500公斤生产线劳动定员是按照国家有关劳动定员定额标准等有关规定，参照同行业类似企业的实际定员，并结合本次建设工程生产工艺和具体情况而编制的。
劳动定员编制按国家规定，每人每周工作40小时计算。
劳动定员详见表14-1，定员50人，其中生产人员26人，非生产人员24人。
人员配备：
序号
岗位
班组定员数
班组数
合 计
一
生产车间

26
1
车间主任
2
1
2
2
班长
1
3
3
3
生产岗
6
3
18
4
维修
3
1
3
二
管理

24
1
办公室及其他
5
1
5
2
仓库及统计
2
3
6
3
检验
2
1
2
4
技术
4
1
4
5
供销
5
1
5
6
会计
2
1
2
三
合计

50

4.2 项目实施进度安排
项目进度计划表 表4-2
序号
工作内容
日 期（月）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
研发

2
中试

3
设计、设备定货

4
设备安装

5
试产

6
投产

7
验收

8
投放市场、开拓市场

本项目建设期为1年。
五．投资估算
设备估价表
设备名称
数量（台）
单价（万元∕台）
总价（万元）
合成设备
5
30
150
蒸馏设备
6
25
150
回流设备
6
20
120
洗涤设备
4
15
60
过滤设备
4
15
60
干燥设备
4
25
100
粉碎设备
4
10
40
发酵设备
4
30
120
其他配套设施

200
合计

1000

设备投资：1000万元
设备安装费：150万元
5000平方厂房建设费：1500万元
研发费用：100万元
不可预见费用：200万元
建设期利息：250万元
项目投资：3200万元
流动资金：1000万元
项目总投资:4200万元

六．经济分析
6.1成本估算
食品级硒蛋白氨基酸成本估算表（元／公斤）
项 目
综合价格（元／公斤）
综合单耗（公斤／公斤）
总价（元）
主要原材料
400
5
2000
辅助材料
100
2
200
其他

100
电
0.8
200
160
水
2
20
40
汽
200
2
400
工资及福利

1000
折旧费

1000
易耗品

100
修理费

60
车间生产成本合计

5060
综合管理费

1000
合计

6060

6.2 年销售收入、年利润：
年产500公斤食品级硒蛋白氨基酸等其他食品添加剂，平均单价每公斤20万元（按克每克卖1000元以上）。年销售收入为：1个亿。综合成本为每公斤1.5万元。年利税为：9250万元。年税收：2312.5万元。年纯利润：6937.5万元。
6.3 投资回收期
投资回收期（静态）=总投资∕年利润=4200∕6937.5=8（个月）