带式输送机机械设备有限公司质量手册.doc
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1、 xxxx机械设备有限公司 TQ-01-C-xxxx质 量 手 册Quality Manualxxxx机械设备有限公司30质 量 手 册Quality Manual 编号:TQ-01-C-xxxx修订:审核:批准:xxxx机械设备有限公司xxxx xxxx xxxx Equipment Co.,Ltd.发布日期:xxxx年4月16日 实施日期:xxxx年4月20日目 录0.1批准令.10.2质量方针、目标和承诺.20.3公司简介及联系方式.30.4质量手册的管理.41 手册的适用性72 引用标准73 术语和定义74 质量管理体系85 管理职责106 资源管理.137 产品实现148 测量、分析
2、的改进249组织机构图.3110管理体系模式.3211流程图.3312职能分配表5613过程明细表6014质量记录目录、保存清单6315工艺文件目录690 .1批准令 依据质量管理体系标准的要求,结合公司管理的实际情况,编制修订了质量手册,建立完善了公司的质量管理体系。 本质量手册阐明了公司质量方针和质量目标,对公司建立的以过程方式为基础的质量管理体系作了总体描述,是公司质量管理体系的纲领性和法规性文件,是本公司进行一切质量活动的准则。为确保公司质量管理体系有效运行,现指定周世昶副总经理担任管理者代表,负责协调公司各部门实施履行质量职能;现授权质量部作为公司质量管理体系归口部门,负责检查和落实
3、质量管理活动。现要求各级人员乃至全体员工,执行质量管理体系的各项规定,确保提供使顾客满意的产品和服务。本质量手册版本为C版,依据的标准是GBT19001-xxxxISO9001-xxxx,现批准发布,自xxxx年4月20日起实施。总经理: 批准日期:xxxx年4月16日0.2质量方针、质量目标和质量承诺质量方针: 求真、务实;到位、负责。质量目标: 1.产品一次交检合格率95;2.全员培训时间30h年;3.顾客满意度不低于85%,三年内每年提高2%;4.在确保现有带式输送机系列产品和环保产品质量水平稳步提升的基础上,瞄准市场需求,通过优化改良和合作等方式,三年内开发出一种输送机的新产品;5.保
4、持“省质量奖”和带式输送机产品“省名牌”称号。质量承诺:1诚信为本、质量争先,科技求新,服务及时;2按合同或技术协议的规定及时提供用户满意的产品;3对顾客提出的产品质量问题和服务要求,保证在24小时内给予回复,需要现场服务时,以最短时间抵达现场;4. 对于质量和服务方面的投诉,一经本公司确认,保证及时提供解决方案,经用户同意后及时处理,确保客户满意。0.3公司简介及联系方式xxxx机械设备有限公司,是原xxxx股份有限公司(xxxx运输机器厂)通过资产重组而成的民营企业,厂址处在xxxx经济技术开发区内,占地面积约100000m2 ,其中规划建筑面积约50000m2,一期工程完成建筑面积约20
5、000m2。拥有资产总值13120万元,各类主要生产设备230台套,现有在职员工340余人,其中高中级技术人员80余人。并拥有一批工种技术过硬的技术工人。公司始建于1956年,是带式输送机行业副理事长单位,主导产品为DT、DX、TK、DTII型系列带式输送机。产品广泛应用于电力、建材、冶金、煤炭、化工和港口等行业。从上世纪70年代初期,我公司即成为国内生产带式输送机的主力厂之一,其产品于1982年、1985年分别获得省优和部优产品称号。瞄准市场需求,先后研制开发出具有国际先进水平的防爆下运胶带输送机以及先进的滚筒制作技术和PSV托辊专有技术,其TK型系列胶带输送机于上世纪90年代初期被评为国家
6、级新产品。我公司还直接参与了DTII型带式输送机标准和设计选型手册的编制工作,获得国家科技进步二等奖。公司与合肥工业大学联合在行业内率先开发出带式输送机CAD设计系统,并通过部级鉴定验收。公司的托辊试验室是省级托辊检测中心。企业具备了带式输送机的设计开发、生产测试的系统能力,已成功为国内数十个大中型重点项目做过系统配套,公司1996生产的三条5km以上超长胶带机至今运转情况良好,其集散控制系统达到同期国际先进水平。企业已多年被评为省“重合同,守信用”企业,享有进出口自营权,其产品先后进入日本、巴基斯坦、美国、印度尼西亚、泰国、土耳其、巴西等国际市场,其中有的国外客户是多次合作,凭着产品质量和服
7、务赢得了良好的信誉。公司于1997年在行业内率先通过ISO9001国际质量管理体系认证,其产品于上世纪90年代初获得安徽省质量奖和省名牌产品以及机械部优质产品称号。公司经过50余年的持续发展,积累和融合了国内外各种先进的生产工艺、设计经验和理念,具有技术力量雄厚,生产设备齐全,制造工艺先进,检测手段完善,售后服务及时的优势,建立了一套完善的质量保障和服务保障机制,拥有多次参与国内大中型重点项目及与国外客户合作的成功经验。0.4质量手册的管理0.4.1质量手册的编制a总经理授权管理者代表负责质量手册编制的组织和协调工作;b质量部负责质量手册的编写工作,确保其内容的适用性和准确性。 0.4.2质量
8、手册的审核和批准 a管理者代表组织有关部门负责人对手册进行评审,确保其准确、适用和结构的完整合理;b经评审后的质量手册,由管理者代表对其准确性、适用性和结构的完整合理性最终审定;c.质量手册由总经理批准发布;0.4.3质量手册的分发a经批准后的质量手册应有批准发布的标记,质量部负责在封面加盖红色“受控”印章,以确保公司内部的相关场合能获得质量手册的受控版本。b质量部按规定的发放范围发放,并在“文件发放登记表”中登记持有人和分发号。0.4.4质量手册持有人的职责权限 a.受控质量手册持有人应妥善保管手册,不向无关人员传、借或赠送; b.持有人在手册换版时,有权获得手册的新版本; c.持有人离开本
9、公司时应归还手册。0.4.5 质量手册的更改 a.质量管理体系在运行过程中,认为有必要对质量手册的内容进行更改时,手册持有者以书面形式向质量部提出更改建议,经质量部有关人员评审,认为确有更改的必要时填写“更改通知单”,报管理者代表审核,总经理批准后方可进行更改;b.为便于识别,质量部用另种字体标识已更改的内容。在将已更改内容和“更改通知单”发至手册持有者的同时,标识或收回被更改的内容或页次。0.4.6质量手册的换版a.为适应公司内部或外部环境变化,手册需要换版时,质量部提出报告申明理由,经管理者代表审核和总经理批准后,由质量部组织并实施手册换版工作;b.新版质量手册按0.4.2项规定进行审批后
10、,由质量部按0.4.3项规定分发给原手册持有者,同时收回原版手册,予以销毁。0.4.7 质量手册非受控文本 a.因项目投标、顾客等非现场使用以及其它目的需要质量手册时,质量部根据需要发给手册的非受控文本。b.质量手册的非受控文本不作更改控制;不加盖“受控”章;不编分发号;手册换版时,不换发新版本。1 手册的适用性1.1适用领域C版质量手册适用于本公司与质量管理体系覆盖产品的过程有关的所有场所;也适用于合同目的和作为外部审核的依据。1.2删减说明带式输送机产品对GB/T19001:xxxx标准全部要求无任何删减。1.3覆盖产品带式输送机系列产品。2. 引用标准ISO9000:xxxx 质量管理体
11、系 基本原理和术语ISO9001:xxxx 质量管理体系 要求3术语和定义本手册采用ISO9000:xxxx标准中的术语和定义,使用的供应链是:供方公司顾客;根据需要,增补了以下术语并确定了定义: (1)公司:指的是xxxx机械设备有限公司。(2)手册:指的是本公司编制修订的质量手册。 (3)接收:通过在有关文件上签字或发放合格证作为已达到要求的被检产品的最后批准。(4)拒收:不能被接收。(5)标定:根据标准测定。4 质量管理体系4.1总要求 公司按照GB/T19001-xxxx idt ISO9001:xxxx标准要求,建立保持了适合于本公司的质量管理体系,使质量管理体系文件化(见 4.2.
12、1),并持续改进其有效性(见8.5)。公司在最高管理者领导下,由管理者代表负责组织对以下方面进行了策划:4.1.1确定质量管理体系所需的过程(见表二 )及其在整个组织中的应用;4.1.2确定这些过程的顺序和相互作用;4.1.3制定确保过程有效运行和控制所需的运行文件和准则;4.1.4确保为支持过程运行和过程监视提供必要的资源和信息;4.1.5对过程实施监视、测量和分析(见8.2和8.4);4.1.6制定必要的措施并实施这些措施,以实现过程策划结果和过程的持续改进(见8.5)。4.1.7公司确定了某些影响产品符合性要求的过程进行外包,并按标准要求实施控制,这些过程包括:a公司授权范围以外的计量检
13、定,如声级计、测厚仪、探伤仪、标准块等;b.产品运输;c.配套产品,如电动机、减速器等;d.外协产品,如铸钢件、铸铁件等。4.2文件要求4.2.1总则:公司质量管理体系文件包括:a.以文件形式发布的质量方针和质量目标; b.质量手册;c标准要求的7个方面的程序文件和记录;d过程运行和控制所需的文件及其记录,见(表三之1、2、3)和记录清单。4.2.2质量手册公司编制修订了质量手册,其内容满足GB/T9001-xxxx idt ISO9001:xxxx标准4.2.2要求。4.2.3文件控制 质量部确定质量管理体系文件控制过程,技术部确定技术文件和资料控制过程,分别编制TQ-02-4.2.3-1-
14、xxxx质量管理文件控制程序和TQ-02-4.2.3-2-xxxx技术文件控制程序,规定对质量管理体系所要求的文件进行以下方面的控制:a.文件发布前需经相关授权人员审批,确保文件是充分与适宜的;b.当编写文件所依据的背景发生变更,如所依据的标准换版、质量管理体系及其过程发生显著变化时,文件编制部门及时对在用文件的适宜性与充分性进行评审,识别文件更新需求后,实施更新,并再次审批;c.文件归口管理部门按相关程序的规定,确保文件更改和修订状态得到识别;d.文件编制和使用部门确保文件保持清晰、便于识别;e.文件管理部门按规定的范围发放文件,确保在使用场所获得适用文件的有关版本;f.接收外来文件的部门负
15、责对其进行标识,确保能够识别,按规定发放。g.作废文件由文件管理部门及时收回,统一销毁。保留作废文件时,盖“保留”章。4.2.4记录控制 质量部编制TQ-02-4.2.4-xxxx记录控制程序和“记录清单”,明确对记录的标识、贮存、检索、保存期限和处置给予规定。5管理职责5.管理承诺l 最高管理者承诺建立和实施质量管理体系并持续改进其有效性,做到: a.以会议、文件等形式向全体员工传达满足法律法规和顾客要求的重要性; b.制定质量方针、质量目标,见手册(0.2); c.组织并主持管理评审; d.通过资源管理过程,确保资源的获得。5.2以顾客为关注中心 最高管理者通过有效组织市场调研,与顾客沟通
16、、合同洽谈与评审、传达与产品有关的法律法规等活动,确保顾客要求得到确定,并通过提供的产品得到实现;通过收集、分析和利用顾客信息,持续改进产品质量,以期达到提高顾客满意程度的目的。5.3质量方针最高管理者发布并确保质量方针:a.适应组织宗旨;b.对满足要求和持续改进质量管理体系有效性做出了承诺;c.提供了制定和评审质量目标的框架;d.通过讲解、宣贯等形式,使员工理解质量方针的内涵;e.在管理评审中对质量方针的持续适宜性进行评审。5.4策划 5.4.1质量目标最高管理者确保在相关职能和层次上建立质量目标,质量目标包括了满足产品要求所需的内容、可测量,并与质量方针保持一致。为此,公司制定了质量方针、
17、质量目标管理办法,对质量方针、质量目标进行管理。5.4.2 质量管理体系策划 由最高管理者领导、管理者代表组织策划、编制了质量管理体系策划管理办法,对确定和修订质量管理体系的过程进行管理,确保:a.满足质量目标和质量管理体系的总要求;b.在对质量管理体系变更进行策划实施时,保持体系的完整性。5.5职责、权限与沟通5.5.1 职责和权限的制定最高管理者授权质量部编制各级人员岗位职责权限文件,对从总经理直至各重要岗位的职责和权限做出规定。该文件经总经理审定,由质量部发至有关部门,部门领导负责宣贯,使员工了解其岗位职责和权限。公司制定了各级人员职责和权限管理办法,对岗位职责和权限进行管理。5.5.2
18、管理者代表最高管理者指定周世昶副总经理为管理者代表,授予以下职责与权限:a.确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持;b.向最高管理者报告质量管理体系的绩效和任何改进的需求;c.确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识; d. 就质量管理体系的有关事宜与外部方进行联络与沟通。5.5.3内部沟通最高管理者确保在公司建立内部沟通渠道;通过编制和实施内部沟通管理办法、过程运行流程图,对内部沟通过程进行管理;以实现内部沟通过程的有效性。5.6管理评审公司编制了管理评审管理办法,对管理评审过程实行控制。5.6.1最高管理者在不超过十二个月的时间间隔内,以会议或工作总结的形式组织管理评审,以确保质量体
19、系持续的适宜性、充分性和有效性。评审包括评价体系改进机会和变更需求,包括质量方针和质量目标的变更需求。5.6.2评审输入管理评审输入资料包括:a.内外部审核资料;b.顾客信息;c.过程绩效和产品的符合性;d.预防措施和纠正措施(含上一次评审确定的整改措施);e. 可能影响质量管理体系的变更;f.改进的意见或建议。5.6.3评审输出总经理审核并批准“管理评审报告”,报告内容包括与以下方面有关的任何决定和措施;a.质量管理体系有效性及其过程有效性的改进;b.与顾客要求有关的产品的改进;c.资源需求。 6资源管理6.1资源提供 6.1.1公司根据产品特点和规模,为实施、保持质量管理体系并持续改进其有
20、效性,确保质量方针、质量目标的实现,确定资源管理过程,识别资源需求,并提供所需的资源。 6.1.2因公司发展以及顾客要求的变化引起对资源需求的变化,及时识别、确定并提供所需的资源,以满足顾客要求。6.2人力资源6.2.1总则在质量管理体系中承担任何任务的人员都可能直接或间接地影响产品要求符合性,公司根据员工接受培训的程度、技能掌握和实际经验等情况,安排其从事相适应的岗位,确保胜任其工作。6.2.2能力、意识和培训a.公司编制了岗位人员能力需求表,规定了从事直接或间接影响产品要求符合性工作岗位的人员,所应具备的资质和工作能力。b.人力资源办确定培训过程,编制并实施员工培训教育管理办法,对员工进行
21、培训考核。或采取招聘等措施,以满足岗位对人员能力的需求。c.用人部门通过培训考核结果和实际工作能力,评价培训或所采取措施的有效性。d.通过培训,提高员工的产品质量意识、满足顾客要求的意识、参与意识和解决问题的能力,使员工热爱本职工作,团结协作,为实现质量目标做出贡献。6.3 基础设施 公司确定、提供并维护为使产品符合要求所需的基础设施,包括:6.3.1综合开发办负责厂房、仓库、办公室及辅助设施建设、维修和管理;6.3.2综合管理部负责公务用车、通讯设施和用水的管理;6.3.3生产部负责设备、工艺设施和用电管理;6.3.4质量部负责监视和测量设备的管理;6.3.5物资供应部负责运输设备的管理;6
22、.3.6技术部负责公司信息系统的建立与管理。6.4工作环境6.4.1技术部负责产品符合要求所需的特定环境(如温度、湿度、清洁度等场所)的确定;6.4.2生产部负责配置设备和工艺装备,以满足生产(一般和特定)要求;6.4.3安保部负责生产安全、生活卫生安全和协助文明生产(6S)的管理;6.4.4综合管理部负责环境卫生、办公区域卫生和生产通道卫生(6S)管理。7产品实现7.1产品实现的策划技术部负责产品实现过程(含新产品)的策划。策划过程与质量管理体系其他过程的要求相一致(见4.),策划输出的形式与公司规定的运作方式相适应。合同签订后和确定开发新产品时,由技术部组织编制质量计划。技术部就产品或合同
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