天然气加工处理质量体系管理手册.doc
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1、*有限公司质量体系管理手册编制人: 审核人: 批准人: 发放日期:2012年01月15日 生效日期:2012年02月01日发放号码:20120201012012 年1月25 日发布 2012年 2月 1日起实施目 录一、企 业 概 况4二、颁 布 令5三、任命书6四、关于颁布公司质量方针、质量目标的通知7五、质量保证手册管理办法8六、承 诺 书9七、体系管理组织机构图10八、充装质量保证体系图11九、充装工艺流程图12十、岗位安全责任制151、技术负责人安全责任制152、特种设备管理人员安全责任制163、充装车间主任岗位安全责任制174、资料员岗位安全责任制185、充装员岗位安全责任制196、
2、充装检查员安全责任制207、化验员安全责任制218、安全工程师岗位职责229、过磅员岗位责任制23十一、管理制度241、安全管理制度242、安全责任制度263、装卸过程关键点控制制度274、各类人员培训考核制度295、特种设备安全技术档案管理制度346、特种设备日常维护保养、定期检查和定期检验制度367、特种设备安全附件、承压附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的定期校验、检修制度388、计量器具与仪器仪表校验制度409、特种设备作业人员持证上岗制度4210、充装资料管理制度4311事故应急预案定期演练制度4512、用户宣传教育与服务制度4913、安全生产事故上报制度5014、接
3、受安全监察制度5315用户信息反馈制度5416、移动式压力容器检查登记及不合格移动式压力容器处理制度5618、防火、防爆制度57十二、安全技术操作规程591、移动式压力容器充装前、后检查操作规程592、CNG充装操作规程613、液化气充装操作规程634、液化气卸载安全操作规程665、LNG(液化天然气)充装操作规程686、LNG(液化天然气)卸载安全操作规程707、移动式压力容器罐内介质分析和余压检测规程728、充装量复检操作规程759、离心泵操作规程7710、压缩机操作规程7811、储罐安全操作规程8012、气化器安全操作规程8213、装卸用管耐压试验操作规程8314、事故应急处置操作规程8
4、515.电子汽车衡操作规程86十四、事故应急救援预案87十五、相关工作记录和见证材料格式1001、_产品成分检测报告1012、持证人员培训考核记录表1023、充装记录表1034、超装介质缷载处理记录表1045、设 备 保 养 记 录1066、充装用管耐压试验记录(液 压)1077、客户来电(来函、来访)记录表1088、售后服务记录1099、产品质量信息反馈单11010、监视、测量和试验设备台帐11111、充装设备和仪器仪表运行、巡视、检查、维护保养记录表11212、充装设备和仪器仪表运行、维修记录11313、特种设备、监视和测量设备校验记录卡11414、*有限公司充装前后安全检查表11515、
5、应急预案演练和讲评记录116一、企 业 概 况*有限公司是以天然气加工处理为主要业务的民营股份制企业,回收利用*油区目前正在放空燃烧的天然气,工艺、技术可靠;公司成立于2008年7月,是由*有限责任公司出资。目前公司现有职工七十人。公司位于*镇西北约3km处,区域内没有任何建筑构筑物,四周为广阔的草场,远离城镇、居民区及重要设施。其LPG生产装置设计生产能力为5104m3/d伴生天然气,LNG液化生产装置设计生产能力为6104m3/d伴生天然气,合计日处理能力为11104m3/d伴生天然气。公司在生产技术上与中国石化*油田天然气*合作,利用其充足的人力及技术资源,完善的管理体系,采用目前国内成
6、熟的工艺技术,建设符合规范要求,天然气处理装置安全、稳定、高效。公司充装场占地面积为2062m2,目前设有CNG加气柱2台,LPG装车台1处,稳定轻烃装车台1处,LNG装车台1处。二、颁 布 令为切实贯彻执行国家有关移动式压力容器充装法规、规定,确保移动式压力容器安全充装,保护人民生命和财产安全,促进国民经济发展,我单位依据特种设备安全监察条例、移动式压力容器安全技术监察规程、移动式压力容器充装许可规则及有关的法律、法规基础上,编制了本公司的移动式压力容器充装质量体系。本手册阐明了本单位的质量方针和质量目标,描述了质量体系,确定了岗位职责、管理制度和操作规程,是本单位开展安全质量管理和安全质量
7、活动的纲领性文件,是实施移动式压力容器充装的基本准则。全体员工必须认真学习并自觉贯彻执行,使本单位的移动式压力容器质量体系有效运行并持续改进,确保移动式压力容器安全,保障人民生命和财产安全。现予以批准发布。签 署二O一二年三月一日三、任命书公司各部门:兹任命*同志为:我公司充装技术负责人,负责公司产品的充装、质量技术管理,特种设备质量管理工作。任命*同志为:三种产品LPG(液化石油气)、LNG(液化天然气)、CNG(压缩天然气),特种设备、充装设备的安全负责人,负责本公司三种产品、特种设备、充装设备的安全管理工作。任命*为产品充装监控负责人,负责产品充装过程的监控工作。任命*8人为移动式压力容
8、器充装工。任命*为充装车间主任,负责充装车间的管理和检查工作。任命*为充装班长,负责产品日常充装工作。任命*为充装车间检查、过磅人员,负责产品充装的检查、过磅工作。任命*为化验人员,负责产品充装前化验工作。特此任命。*有限公司(盖章)二一二年一月二十七日四、关于颁布公司质量方针、质量目标的通知*有限公司文件镶*字2012 15号关于颁布公司质量方针、质量目标的通知公司各部门:为了公司的持续发展,确保移动式压力容器充装质量和充装安全,经公司研究决定公司质量方针、质量目标现予以颁布,公司全体员工必须认真贯彻执行。质量方针:质量是生命、质量是效益、质量促发展、安全是保证。质量目标:充装质量合格率10
9、0、安全充装100、用户满意率95、充装记录合格率100主题词:质量 方针 通知*有限公司 2012年1月20日印发五、质量保证手册管理办法1 总则1.1 质量保证手册在技术负责人的领导下,由生产部组织编写。 手册的发放与管理.1 公司内部由生产部确定发放的范围(经技术负责人批准),并负责分发(为受控状态)。.2 公司外部如相关检验检测机构评审时必须提供时,必须征得技术负责人和总经理的允许。3 手册的更改3.1 更改应按规定办理审签手续,由安全生产部统一管理。3.2 更改的内容应及时传达到有关人员,并得到有效版本。4 手册持有者的责任4.1 使用者应妥善保管,保持整洁。4.2 工作调动时,将手
10、册交回分发部门。5 手册复审5.1 由技术负责人主持,安全生产部负责组织复审,一般每年进行一次。6 其他6.1 质量手册是企业质量文件的一部分。应确定移动式压力容器充装充装质量管理体系过程和要求,保证移动式压力容器充装质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。六、承 诺 书对建立、实施和改进移动式压力容器充装质量管理体系,以增强顾客满意为目标,定期进行管理评审以确保充装充装质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。郑重承诺如下:1、遵守法律、法规和公司应遵守的其他要求。公司在任何时候、任一场合都必须严格遵守法律法规要求,执行政府各项政策规定,这是公司必须履行的社会责任。2、向每位员工传达满足顾客和
11、法律法规要求的重要性,为员工提供必要的劳动保护和劳动条件,以人为本,安全第一。建立获取法律法规要求的渠道,确定公司适用的法律法规一览表,强化员工遵纪守法的意识。建立质量和法规方面的规章制度,持续地加强质量意识教育,促使所有员工都能积极地参与有关提高质量的活动。贯彻劳动安全法规,为员工提供符合国家规定的工作环境和劳动保护用品,以人为本。3、以顾客为关注焦点,服务至上,理解顾客当前和未来的要求,满足顾客要求并争取超越顾客的期望。4、开展管理评审为确保移动式压力容器充装质量管理体系有效运行,保持体系的适宜性、充分性、有效性和高效率,以及达到预期的目标,应按计划的时间间隔进行管理评审。总经理: 二0一
12、二年一月二十日 七、管理组织机构图安全生产管理部财 物 综 合 管 理 部销 售 部最高管理者安全管理委员会专 职 安 全 员技 术 组中 控 室装 车 班电 工 班维 修 班巡 线 班治 安 保 卫后 勤 组会 计 岗采 购 部库 管 岗人事劳资岗出 纳 岗计 量 化 验 室八、充装质量保证体系图总经理 现场生产部充装技术负责人特种设备管理安全负责人充装车间主任过磅员监控负责人充装班长化验员充装人员检查人员114九、充装工艺流程图1、CNG充装流程图:移动式压力容器干气压缩机缓冲罐加气柱火炬放空超压CNG槽车充装前检查安全附件不全存在轻微隐患存在安全隐患超检验周期达到报废标准存在轻微问题不合
13、格合格维修拒绝充装充装充装后检查复查罐体有无异常、泄露、超压不合格维修、罐体卸压放空合格填写充装记录放行2、LPG、稳定轻烃充装流程图:移动式压力容器产品储罐1、LPG2、稳定轻烃外输泵充装鹤管火炬放空超压槽车充装前检查安全附件不全存在轻微隐患存在安全隐患超检验周期达到报废标准存在轻微问题不合格合格维修拒绝充装充装充装后检查复查罐体有无异常、泄露、超压不合格罐体卸压放空或产品返回储罐合格填写充装记录放行3、LNG充装流程图:移动式压力容器产品储罐液化天然气(LNG)汽化器(LNG汽化增压)充装鹤管火炬放空超压LNG槽车充装前检查安全附件不全存在轻微隐患存在安全隐患超检验周期达到报废标准存在轻微
14、问题不合格合格维修拒绝充装充装充装后检查复查罐体有无异常泄露、结霜、超压不合格罐体卸压放空或产品返回储罐合格填写充装记录放行十、岗位安全责任制1、技术负责人安全责任制 1全面负责汽车移动式压力容器充装站的各项工作。 2积极抓好各项产品的储存工作,保证产品的销售供应工作的正常进行。 3提高安全意识,经常开展宣传教育工作,严格执行各岗位的操作规程和管理规定,杜绝一切事故的发生,每天严格检查,作好记录,对异常情况及时处理汇报。 4经常开展业务学习,提高职工素质,大胆管理,发现问题秉公办理,并带领全站工作人员搞好站卫生工作。 5带领职工搞好优质服务,切实做好以用户为中心的售后服务工作,不得以任何借口与
15、用户发生矛盾。做到文明经营,主动、热情、方便顾客。6. 负责保管单位所有技术档案资料。7. 熟悉各类消防器材的使用方法,做好安全工作,对站安全负责。8. 组织实施年度安全教育培训计划,为单位的安全技术工作提供技术防范措施。9. 确定安全技术责任,制定安全技术操作规程。2、特种设备管理人员安全责任制1、建立本公司的特种设备安全管理制度,并监督实施;2、对本公司特种设备操作人员进行定期培训并考核;3、检查本公司特种设备的运行情况,维修以及校验等情况;4、组织本公司特种设备的安全检查,督促特种设备的整改;5、编制本公司的特种设备检验计划,并负责组织设施;6、制定事故应急预案,并定期进行演练;7、配合
16、质监局、安监局安全检查。3、充装车间主任岗位安全责任制3.1对本车间全面负责,协助技术负责人抓好产品充装的各项工作。3.2熟悉和掌握各类充装情况,及时向技术负责人反映情况、提供信息,当好技术负责人的参谋和助手。3.3全面负责本班员工的充装质量、充装安全等工作。3.4负责班组各项管理工作的实施、检查和考核工作。3.5负责处理充装质量的信息反馈工作。3.6每月在技术负责人主持下,分析销售动态、销售成本、市场发展状况等,对存在问题提出改进方案。3.7完成技术负责人交办的其他任务。4、资料员岗位安全责任制4.1贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法规,遵守各项规章制度,认真、细致完成自身的各项本职工作。
17、4.2负责厂内各机械设备、电气设备、仪器仪表、管路管件以及其他相关设备的资料的收集、整理,并建立档案。4.3严格执行各类规章制度,保证档案资料的准确性、完整性以及有效性。4.4协助现场经理、技术负责人、班长做好厂内的日常管理工作。4.5及时完成领导交待的其他各项工作。5、充装员岗位安全责任制5.1在公司领导直接领导下,认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规,遵守管理处各项规章制度,服从安排,全面完成自身的各项本职工作。5.2服从现场经理、班长安排,负责加气机、装车软管的日常管理和维护保养工作,使设备处于正常状态,负责日常产品充装工作,积极完成上级下达的生产任务。5.3认真执行各项技术
18、管理规定,按工艺标准和操作规程进行操作。5.4提示进厂司机注意安全和防火,按照充装程序进行产品充装。5.5严格执行安全生产的规定,做到安全生产,文明生产。5.6勤巡回检查和维护保养,发现隐患,及时消除,杜绝事故发生。5.7按规定认真填写各项记录,做到资料齐全,数据准确,不得弄虚作假。5.8严格执行交接班制度,不迟到、不早退、不脱岗、不串岗。5.9按时完成领导安排的其它工作。6、充装检查员安全责任制 6.1熟悉移动式压力容器充装工艺和检查标准。6.2所有进入厂内的移动式压力容器,在设计、制造、充装、运输、贮存、经销、使用和检验等方面,均应符合法律法规的规定。必须经专职检查人员检查合格后,方能进行
19、充装。6.3具有下列情况之一的气瓶,严禁充装:颜色标记不合符规定,对容器内介质未确认的。附件损坏、不全或不符合规定的。容器内无剩余余压的。超过检验期限的。经外观检查,存在明显损伤,需进一步检验的。首次充装或定期检验后的首次充装,未经置换或抽真空处理的。没有取得生产许可证企业生产的气瓶或没有合格证的气瓶或由不具备相应资质企业改装的车辆或没有改装出厂合格证的车辆。未停在指定位置、未熄火、未关闭视听设备和载有乘客的车辆。有报废标志的。6.4、做好充装过程控制,如遇紧急情况应立即解决,并及时向技术负责人反映。及时纠正违反正确操作规程的充装操作。做好充装前的检查工作,及时发现充装过程中的潜在危险,对有隐
20、患车辆不允许充装。6.5充装后,应检查充装压力,核准产品充装数量,确认无超装现象。7、化验员安全责任制1、严格按照国家标准,化学检验分析规程进行分析,不得任意改 变测试方法和测试条件以保证分析结果的准确无误。2、爱岗敬业,认真刻苦钻究业务技术,不断提高业务水平和操作 技能。与生产岗位密切配合,检测样品尽量做到代表性强,分析及时,结果准确,并认真填写原始记录和分析台帐。在做出分析结果的第一时间通知生产车间,充分发挥化验在生产中的眼睛作用。3、分析样品时要严格按照分析所用仪器的规程进行操作,做好分析仪器的使用记录,对违反操作方法,故意损坏仪器设备及其它物资、设施的由损坏者自行承当。4、爱护精密仪器
21、,玻璃仪器,有损坏要做记录。负责一般试剂、溶液的配制。5、在自己分析结果尚未出来时,严禁倒毁原样,发现问题及时复查,当岗位操作人员怀疑时,要以诚恳的态度,加以解释或复测。6、严格执行交接班制度,考勤制度和安全管理规程。并负责搞好本室的卫生和安全防御工作。7、听从领导指挥,按时完成领导交给的任务。遇到疑难问题不能解决时,根据实际情况及时汇报。8、安全工程师岗位职责1、认真贯彻执行国家、公司有关安全生产的法律、法规,在现场经理领导下负责本厂安全管理日常工作。2、认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针,认真进行安全检查,查找安全隐患,纠正违章操作,落实整改措施。3、做好压力容器和消防器材的定期检验工作
22、,发现问题及时解决并向现场经理汇报。4、坚持对公司所有员工进行定期安全知识培训和安全法规宣传,提高全体员工的安全素质。5、配合现场经理严格执行消防安全制度、巡回检查制度、交接班制度的执行情况,每周一次检查,组织每月一次安全总结会。6、做好进出厂充装车辆的交通、防火安全工作。严格按规章制度和操作规程执行。7、对违章作业和不遵守厂内规章制度的现象有权向现场经理建议进行处罚,对安全工作有突出贡献的进行奖励。8、完成领导交办的其它工作。9、过磅员岗位责任制一、过磅员必须具备优秀的品德、高尚的操守、负责的精神,良好的服务,秉着“公正、公平、公开”的原则,实事求是。绝不容许有监守自盗、徇情枉法、损公肥私的
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