青海省建设工程监理工作行业检查表.doc
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1、青海省建设工程监理工作行 业 检 查 表监理单位 检查时间 青海省建设监理协会制七月行检表1工程监理公司基本情况检查登记表检查日期: 年 月 日单位名称办公地址法定代表人公司资质有无不良行为记录在册人数持证上岗率获奖/处罚序号检查项目标准分检查评分标准实得分1制度/体系建设15制度完善,取得ISO9001质量体系认证,得13-15分制度较为完善,建立质量管理体系,但未取得认证,得9-13分制度不完善,未建立质量管理体系,得0-9分注:有关的制度如协议、文档、财务、人事、奖惩、考勤、人员培训、设备管理、印章管理、会议制度、岗位责任制度等。2管理人员配置10满足管理需要,人员配置合理,得8-10分
2、人员配置基本满足管理需要,得6-7分管理人员匮乏,不能满足管理需要,得0-5分3监理人员持证情况15注册监理工程师(含其他注册),满足公司资质规定100%的得8分,80%以上的得6-7分,80%以下的得0-5分监理人员持证上岗率占公司总人数100%的得7分,80%以上的5-6分,80%以下的得0-4分。(两项满分15分)4办公设施10有固的办公场合,办公设立先进、合理,有上网功能,台帐完整,且规模满足办公、会议及学习培训需要的,得8-10分有固定的办公场合、办公设备基本能满足需要,得6-7分有固定的办公场合,办公设备不能满足需要,得0-5分5交通、通讯、检测设备、技术资料及文档管理10与资质相
3、应的常规检测设备、规范、图集齐全,有必要的交通、通讯工具,配置合理,设备台帐完整,文档齐全,装订整齐,保管妥当,且检测设备定期校验得8-10分与资质相应的常规检测设备,规范、图集较为齐全,文档管理基本符合规定,配置较为合理,且检测设备定期校验得6-7分检测设备、规范、图集不齐全,设备未定期校验、未建立图书资料设备台帐,文档存放及保管差,得0-5分6对监理机构的管理15有完善的管理制度,对存在问题解决及时有效,留存记录齐全,有可追溯性得13-15分,管理制度基本完善,对存在问题解决有效,得9-12分管理制度不完善,发现问题得不到及时解决,得0-8分7监理项目的合法取得10项目的取得符合现行有关规
4、定,监理取费合理(达成取费标准90%以上),得8-10分项目的取得符合现行有关规定,监理取费较为合理(达成取费标准80%以上),得6-7分项目的取得与现行有关规定不符或监理取费不合理(达成取费标准80%以下),得0-5分8协议履约15完整的履行了协议,监理项目协议履约率100%,项目投诉率低于3%得12-15分监理项目协议履约率100%,项目投诉率3%-5%,得7-11分由于监理单位的因素,监理协议不能完全履约,项目制约率大于5%,得0-6分合计1001+2+3+4+5+6+7+8项实得分。检查组意见:检查人: 监理单位负责人签字:行检表2检查工程项目监理机构检查登记表监理单位名称: 检查日期
5、: 年 月 日项目名称工程规模及结构形式项目总监总监代表土建监理人员安装监理人员工程现状建设前期资料序号检查项目标准分检 查 评 分 标 准实得分1施工图审查意见书3各专业审查意见书齐全且有审查合格证书,得3分建设单位未办理,监理已提交必须办理建议,得2分建设单位已办理,监理未索取或监理未提交督办手续,得0分2规划许可证与施工许可证3有建设工程施工规划许可证、建设工程用地规划许可证、施工许可证得3分,每缺一项扣1分现场缺少以上手续,监理以书面形式提出办理的建议得2分;无建议得0分3现场有无施工协议、监理协议3有施工协议、监理协议,得3分;每缺一项扣1分无监理协议、施工协议,得0分4规划部门是否
6、交验红线桩2是,且有书面材料,得2分否,得0分5监理单位是否符合规定4符合,得4分不符合,得0分6总监资质情况,有无任命书4有法人授权的任命书、证件齐全,符合规定得4分资质符合规定但无任命书得3分资质不符合规定得0分7重要监理人员资质情况,配备是否合理?4各专业配备齐全,监理人员均具有相应的资质证书,得4分各专业人员配备不齐全得2-3分监理人员无相应资质、不能满足监理工作需要,得0分合计231+2+3+4+5+6+7项实得分。检查人: 项目总监签字:行检表3-1检查工程项目监理机构检查登记表监理单位名称: 检查日期: 年 月 日项目名称工程规模项目总监总监代表土建监理人员安装监理人员工程现状监
7、理过程序号检查项目标准分检 查 评 分 标 准实得分1是否按规定编制监理规划,审批程序是否符合规定5监理规划应结合工程实际情况进行编制,审批程序及编制内容符合监理规范规定,得5分规划编制、审批程序符合规定,但编制内容不完整,得3分规划编制、审批程序不符合监理规范规定,得0分2是否参与设计交底会及图纸会审,有无纪要3各专业监理人员参与交底会,总监签认会议记要,得3分专业监理人员参与不齐全,总监签认会议纪要,得0-1分无设计交底或图纸会审纪要,得0分3是否按规定编制监理细则,审批是否符合规定4大中型或专业性较强的工程,结合工程实际编制了质量、安全、进度投资、节能及其他专项监理实行细则,具有针对性并
8、经总监理工程师审批后实行,得4分(小型工程可不编制监理细则,但应在监理规划中体现该部分的内容)所编制的监理细则针对性不强,缺少专项细则,审批程序符合规定得2-3分未按规定编制监理细则,得0分4开工(停工)、得工审批情况3开工(停工)、复工审批表具有签发条件,并由总监签署意见,得3分开工(停工)、复工审批表具有签发条件而不及时签发或不具有签发条件而签发的,得0分5施工组织设计(方案)审批情况4施工组织设计(含安全技术措施或专项施工方案)经各专业监理工程师审查,总监审核签署意见后报建设单位,得4分施工组织设计审批程序不符合规定、审查不全面、不认真,重要方案未审查,得0分6对施工单位质量管理体系、技
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