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检修公司检维修管理制度
第一章 总则
第一条 为加强各类检维修项目管理，提高检修质量，确保安全，降低费用支出，保障正常生产，特制订本制度。
第二条 本制度适用于检修公司所属各二级单位所承担各生产装置维护包保、设备检维修以及承担实施的技措、技改项目管理。
第二章 管理职责
第三条 公司生产管理处职责
（一）负责各生产装置年度检修计划和装置停工检修施工计划的审核、分配及现场实施过程的检查、协调。
（二）及时安排生产任务，编制工程令号并安排施工 。
（三）负责签订各类施工合同（年度维保合同、工程合同等），及时组织重点项目的施工验收。
第四条 公司技术质量处职责
（一）负责检维修项目（含与检维修同时进行的技措、技改）的技术、质量全过程管理。
（二）负责检查审核工程项目交工资料完成情况。
（三）负责现场技术、质量问题的解决。
第五条 公司安全处职责
（一）认真贯彻安全规章制度，开展职工安全教育。
（二）负责建立健全安全管理记录、台账，负责公司的安全、消防组织和管理工作。
（三）负责审查审批特种设备操作规程和各类检修作业的安全技术措施。
（四）负责对各类安全事故的调查、处理。
第六条 公司经营处职责
（一）负责检维修所需物资材料的落实。
第七条 各二级单位职责
（一）配合公司做好生产装置停工检修计划、施工计划的编制和实施工作。
（二）做好维保装置检修的全过程管理工作。
（三）组织做好设备的日常维修工作。
第三章 检修施工管理
第八条 各类检维修项目，均应根据项目计划和技术质量要求进行施工。在施工作业开始前，公司相关处室要加强监督、协调，做好实施准备工作，督促施工单位编制施工进度网络计划，制定完善周密的施工方案。督促落实施工人员、定工程质量标准、定检查制度，起重等各类特种作业人员须经过培训、考核和发证，做到持证上岗。
第九条 检修作业前，施工单位做好有关技术交底工作。
第十条 对于重大检修项目，应组织编制施工组织设计或施工方案。
第十一条 装置停工检修要组织成立检修指挥部，明确责任。
第十二条 检修指挥部由公司领导、生产管理处、安全处、技术质量处以及施工单位负责人组成，下设计划调度、施工技术、材料供应、工程质量监督、施工安全、生活后勤和宣传组等，明确分工，各负其责，做到“四个统一” ，即统一思想、统一计划、统一指挥、统一行动。
第十三条 施工单位应当指定施工现场总负责人和安全、施工、质量负责人，将负责人的姓名及授权事项书面通知建设单位备案。在施工过程中，施工单位的上述负责人员若发生变更，应当重新书面通知建设单位备案。
第十四条 提前加工好预制件是缩短检修工期和提高修理质量的重要措施和保证，凡可预制的备品配件、管道、管架、平台等预制深度应达到90％以上。
第十五条 装置检修在检修指挥部的统一指挥下，各部门要围绕检修、面向基层、面向群众，做到“八到现场” ，即施工指挥到现场、领导干部到现场、技术设计到现场、材料供应到现场、安全监察到现场、质量监督检验到现场、思想政治工作到现场、后勤服务到现场。检修指挥部每天召开现场检修调度会，根据检修施工网络计划进度表的要求，检查施工实际进度、质量、安全和现场管理情况，指挥协调各方面的工作。参加检修的各部门要加强现场检修管理工作，加强横向协调和联系，坚持安全第一、质量第一。
第十六条 检修施工单位应将检修拆除的废钢铁和垃圾按检修现场平面要求分开放在指定的堆放场地，要及时将垃圾清运出场。需修复利用的旧设备、旧材料由建设单位提前明确，落实做好明显标志，并组织按指定场地堆放。
第十七条 装置检修完毕后应由检修指挥部向生产系统进行交接，交接应按照规定程序并有书面记录。
第十八条 隐蔽工程验收
设备人孔封闭等作业工序，应在隐蔽工程项目全部完工，并已办理隐蔽工程验收手续及有关封闭签证手续后进行，不得擅自进行封闭作业。
第十九条 工程验收工作由设计单位、建设单位、施工单位及有关部门进行验收。
（一）所有检修项目都应经质量验收合格后移交生产。
（二）交工分单体单项和整体工程交工，整体工程交工必须在单体单项交工验收合格后进行。
（三）单体工程按主要设备和一般设备分类进行验收。单项工程按土建、油漆、保温、电气、仪表、工艺管道等分别进行验收。
第二十条 工作量确认
施工完成后，项目负责人员需及时做好检修项目工作量的确认，认真对照计划安排和实际工作内容，确认实际工作量，作为项目决算的依据。一般应做到使用部门和专业管理人员二级确认。
第二十一条 竣工资料
（一）检修施工的各种原始记录、检测数据等是施工的真实记录，也是今后维修、改造的重要依据，施工技术人员应认真做好竣工资料的建立、收集、整理和审核、归档工作，各类资料要做到齐全、正确、字迹端正、装订成册。
（二）装置检修竣工资料至少应包括施工方案或施工组织设计、竣工图、各种检修施工安装记录、隐蔽工程记录、材料质保书、合格证、理化试验报告、压力试验报告、压力容器、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类管道返修资料、单体及单项工程验收单、整体工程验收单等。
（三）各施工单位应在装置开工正常一个月内将装置检修竣工资料一式二份送建设单位审核汇总、归档。
第二十二条 装置开工阶段，施工单位要组织安排好开工保运人员，并落实专人负责。保运人员应做到在指定的地点集中、服从开工指挥部的指挥，直至开工正常。经开工指挥部批准，方可撤消。
第四章 检修施工安全管理
第二十三条 检修安全是装置检修成败的关键，所有参与检修人员必须坚持安全第一的思想，明确安全责任，落实安全措施，确保检修安全。
（一）装置检修应建立完整的安全保证体系。检修安全管理网络应在检修指挥部领导下由安全处、生产处及施工单位等有关人员组成。
（二）各施工单位应健全本单位的安全管理网络，建立各级施工人员的安全责任制。必须加强施工安全管理，严格遵守和执行各项安全制度。
（三）建立施工现场的安全管理网络、明确现场安全管理人员、并佩戴明显标志，定期召开安全会议。督促承包商制定安全措施及事故预案，重视对所管辖施工人员的安全管理和培训教育。
第二十四条 在进行危险性较大的作业时，应事先通知可能受到意外伤害的单位和人员及时撤离现场；对可能发生的事故要有应急措施和救援预案，特别是对可能涉及的周边装置，必须落实安全防护措施。
第二十五条 安全人员要抓好施工隔离措施的落实和现场情况交底。
（一）审查、批准施工区域隔离方案，组织对区域隔离措施完成后的验收。
（二）凡与改扩建、检维修等施工项目相关的工艺管线、下水井系统等，应采取有效的隔离措施。有毒有害及可燃介质的工艺管线隔离必须加盲板；通往下水系统的沟、井、漏斗等必须严密封堵；施工隔离区内凡与生产有关的工艺设备、阀门、管线等，均应有明显的警示标志。
（三）凡在运行的装置区域内施工作业，而又无法实施区域隔离的，必须辽通公司安全环保部组织有关部门、车间、施工单位共同制定安全措施，并逐条落实，检查确认。
第二十六条 在生产装置改扩建、检维修等施工期间，安全处要会同生产处及施工单位有关人员，组织联合检查组定期对施工作业现场进行安全检查，发现问题及时处理。对违反安全制度和规定的个人实行处罚，对性质严重的要停止作业。
第二十七条 公司安全处组织对进入生产装置施工作业的外雇施工单位进行监督检查，确保严格执行公司各项职业安全卫生管理制度。
（一）施工承包单位施工人员进入施工现场前，安全处负责组织对施工单位的施工作业人员进行入单位安全教育，考试合格后，方可办理相关部门证件。安全教育的主要内容为：
　 1. 国家、集团公司、公司和企业的安全卫生法规、制度和纪律，企业安全生产特性、特殊危险部位的风险识别及特殊要求等。
　 2. 与施工作业相关的车间（装置、部位）的主要危险危害因素及安全事项、安全制度、安全设施和对劳保工具的特殊要求等。
3. 针对企业和施工项目的特点以及施工作业的有关专业安全等要求。
（一）施工作业人员进入生产区域、施工作业区必须根据公司《外来施工单位（人员）管理程序》办理临时出入证；
（二）进入生产装置的施工作业人员必须按照公司《外来作业人员职业卫生准入程序》 ，接受
职工卫生教育及进行职业体检，并按规定着装，佩戴符合国家标准的安全帽以及工作要求的劳动保护用具。
（三）严格执行安全用火管理制度，按制度的规定要求和程序办理施工《用火作业许可证》 ，
落实安全用火措施，经监护人确认后方可动火。用火人要持特殊工种作业证上岗，实际用火人要与《用火作业许可证》上的人员相符，如临时更换用火人要办理手续。
（四）禁止用汽油或易挥发性溶剂洗刷机具、配件、衣物等。
（五）进设备作业必须按规定办理《进入受限空间作业许可证》 ，根据分析结果，选佩适用的防毒面具、空气呼吸器等特殊防护用具，在确认设立安全监护人后，方可进入设备作业。
（六）动土必须办理《破土作业许可证》后方可动土，防止损坏地下电缆、管道。严禁在施工现场堆积泥土、堵塞消防通道，施工结束后，必须及时清理平整。
（七）设立临时电源必须符合安全规定，必须办理《临时用电票》 ，持票作业。电工作业要严格执行“三票”制度，进入容器所使用的临时照明，要采用安全电压和防爆灯。移动式电器具要加设漏电保护装置。露天开闭设备要有防雨、防潮设施。严禁乱接乱设电源。
（八）2米及以上高处作业，必须严格执行公司《高处作业安全管理规定》 ：
1. 高处作业必须办理《高处作业许可证》 。
2. 本着“谁主管谁负责” 、 “谁批准谁负责”的原则，批准者和验收者需对安全负责。高处作业必须系好安全带，施工现场必须设置安全护体或安全网等防护设施，必要时应设安全警戒区，由专人看管。禁止抛扔工具、物件和杂物等。
（九）起重吊装作业应严格执行有关规定 ，起重设备必须完好、持证使用：
1. 在吊装作业前，施工单位应认真做好安全技术交底。
2. 在吊装作业前必须依据技术要求和施工现场的实际情况，编制有针对性的、完整周密的吊装施工方案，制定明确的、有针对性的安全防范措施、应急措施和救援预案，确保各项安全防范措施落实到位，并按规定程序进行审核批准后才能实施吊装作业。
3. 在吊装过程中，不得随意变更吊装施工方案和安全防范措施。因特殊情况确需变更吊装施工方案，吊装施工单位必须按原审批程序重新审核批准。严禁有章不循、违章指挥、违章操作。
4. 吊装施工单位在执行吊装施工方案过程中，公司安全处应加强监督和管理，有权阻止吊装施工单位的违章指挥、违章操作的现象。
5. 对危险性较大、吊装施工难度高、吊装工艺复杂的大型起重设备安装、拆卸和大型设备、构件等吊装施工作业的关键节点，有关负责人应在现场监督、协调，确保吊装施工的每一环节达到规范施工、安全操作。
6. 进行吊装施工作业的场所，吊装施工单位应根据起重设备吊装旋转半径、设备吊装高度等设定安全警戒区域，并设置明显标识，落实专人现场监护。
7. 在吊装作业前，吊装施工单位必须按规定清理现场，撤离无关人员和可能受到意外伤害的人员。
（十）进入生产装置作业的机动车辆和施工机械，必须按规定办理特别通行证，通行证必须具有时效性，标明行车路线并停放在易检查处，车辆安全阻火设施齐备、完好，符合国家标准。
（十一）施工单位应文明施工，高处动火作业要采取防止火花飞溅的遮挡措施，施工废料按规定地点分类堆放。要做到“五不乱用” 、 “三不见天” 、 “三不落地” 、 “三净二清” 、 “三条线” 。
1. “五不乱用” ：不乱用万能工具（大锤、管钳等） ，不乱拆、乱卸、乱拉、乱割，不乱用其它设备；不乱敲保温层、油漆等；不乱用其它设备零件。
2. “三不见天” ：润滑油脂不见天（用有盖容器存放） ，精密的量具不见天，清洗零件不见天。
3. “三不落地” ：使用工具量具不落地；拆卸的零部件不落地；油污脏物不落地。
4. “三净二清” ：停工场地净；检修场地净；开工场地净；当班场地当班清；工完料尽场地清。
5. “三条线” ：机具摆放一条线（焊机、各种机具设备） ；零部件摆放一条线；材料摆放一条线。
（十二）经检修的设备内部必须清扫干净，塔、容器、加热炉、冷换设备和管道等封闭前，要负责做好杂物清理工作，并逐台检查确认签字后方可封闭。为进行保温、油漆必须保留的脚手架应以不影响装置开工及生产安全为原则，对保温及油漆等装置停工检修收尾工作，要求在开工后一个月内完成。
第二十八条 除了装置停工检修以外的所有日常检维修项目必须在办理《设备检修工作票》且相关人员签字确认完成后，方可进行检修施工作业。 检维修工在进行检修前，必须取得符合规定的设备检修工作票。否则，有权拒绝检修工作。
生产车间装置停工大检修应按有关规定执行。
对进入设备内部检修时，除办理《设备检修工作票》外，还应按有关安全规定办理《进入受限空间作业许可证》 。
第五章 检修施工质量管理
第二十九条 各施工单位应建立高效的检修质量保证体系，包括各级质量责任人员、工作程序、有关技术标准规范、岗位责任制、管理制度等，使检修工作的开展始终处于质量受控状态。
第三十条 检修计划质量控制
（一）生产处及施工单位应严格组织审核检修项目，编制系统、完整的检修计划，避免计划漏项。
（二）施工单位应按照下达的检修计划，根据项目情况，编制检修施工计划，一般应包括施工方案、质量保证体系网络、装置检修施工平面图、主要项目施工进度表。
第三十一条 检修材料质量控制
（一）车间、检修施工单位对领用的检修用材料，必须进行质量确认，不符规定的材料一律不得使用。
（二）所有检修用料都应有质保书、合格证。
（三）因供应等原因，需进行材料代用时，应办理材料代用审批手续。
（四）属于修旧利废的材料，须经技术质量处鉴定，符合使用条件的由主管技术负责人批准后，方可使用。
第三十二条 检修施工质量控制
（一）检修施工单位应根据检修计划，以质量为中心，组织文明施工科学检修，当进度与质量发生矛盾时，要在确保施工质量的前途下，解决进度问题。
（二）必须注意前后工序的衔接，在前道工序完成经检验合格后，方能安排下道工序的施工。
（三）严格外委项目的施工过程和质量跟踪管理，工程完成后，及时组织各级质量人员进行验收签证。
第三十三条 检修技术质量控制
（一）设计图纸、各类标准规范，是检修施工的质量标准依据，是各施工单位必须遵守的准则。安排各类检修项目，首先必须明确所依据的标准规范。
（二）设计图纸的修改，需征得原设计单位的同意，由设计单位出具更改通知单，作为施工的依据。
（三）检修用图需经公司技术质量处审核同意后，方可使用。
（四）施工难度较大、首次采用的技术、或有特殊技术要求的施工项目，应编制施工方案。
（五）各施工单位的质量检查验收，实行自检、互检和专职检三级以上验收。
（六）施工单位按照检修项目类别，组织分段验收、中间验收和最终验收。
（七）装置检修由检修指挥部组织安全、生产、技术部门、施工单位和建设单位进行验收，按各自职责要求签字确认后，移交建设单位；
（九）装置检修后应达到，现场一平、二净、三见、四无、五不缺； （一平：地面平整；二净：门窗玻璃净、四周墙壁净；三见：沟见底、轴见光、设备见本色；四无：无垃圾、无杂草、无废料、无闲散器材；五不缺：保温油漆不缺、螺栓手轮不缺、门窗玻璃不缺、灯泡灯罩不缺、地井盖板不缺） ，完好率达到100%，静密封泄漏率≤0.2‰，重要部位无泄漏。
第六章 附则
第三十四条 本制度由公司生产管理处负责解释。

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