温室大棚项目设施农业建设项目可行性研究报告.doc
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1、* 有限公司设施农业建设项目可行性研究报告目 录第一章 总 论11.1项目背景11.2项目概况81.3问题与建议11第二章 市场分析122.1净菜市场现状122.2净菜市场前景分析14第三章、建设规模与产品方案163.1建设规模163.2产品方案163.3产品质量标准:16第四章 场址选择184.1 选址原则184.2地理位置与地点18第五章 技术方案、设备方案和工程方案225.1技术方案225.2设备方案335.3工程方案36第六章 主要原材料、燃料供应396.1主要原材料供应396.2燃料、动力40第七章 总图运输及公用辅助工程407.1 总平面布置407.2工厂运输427.3公用辅助工程
2、42第八章 节能节水468.1规范和依据468.2能源消耗的种类和数量468.3项目所在地能源供应情况478.4能耗指标488.5节能措施节能效果分析48第九章 环境保护519.1项目区环境现状及设计依据519.2、主要污染物来源及主要污染物排放量529.3、污染物综合治理53第十章 劳动安全卫生与消防5610.1设计依据及标准:5610.2劳动卫生与安全防范措施5710.3消防58第十一章 组织机构与人力资源配置6011.1组织机构6011.2劳动定员6111.3工作制度6211.4人员培训6311.5劳动保险63第十二章 项目管理及实施进度6312.1项目管理6312.2工程项目招投标65
3、12.3项目实施进度建议65第十三章 投资估算6713.1投资估算6713.2建设投资估算6913.3流动资金估算7013.4项目总投资70第十四章 财务评价7014.1 编制依据7014.2 财务评价基础数据与参数选取及有关说明7114.3 销售收入及税金估算7214.4 成本费用估算7214.5 利润估算7314.6 财务评价7314.7 不确定性分析7414.8 财务评价结论76第十五章 社会效益、生态效益评价7715.1 社会效益分析7715.2 生态效益评价80第十六章 风险分析8116.1 风险分析说明依据8116.2 项目主要风险因素识别8116.3项目风险程度分析8216.4项
4、目风险防范和降低风险对策84第十七章 结论与建议8617.1结论8617.2建议1、8690第一章 总 论1.1项目背景1.1.1项目名称:*有限公司设施农业建设项目1.1.2 项目承办单位概况:1、项目承办单位:*有限公司2、法定代表人: 3、项目承办单位概况*荒山河道治理有限责任公司于2012年在*工商局注册登记,注册资金500万元,企业现有员工126人,公司地址在夏家店平房村,截止2013年6月未,公司已经完成了第一期工程的部分工程,即平房村8670亩耕地、9000亩林地、20000亩荒山、茺沟和6000亩土地的流转。同时在平房、兴隆沟两村填沟造地近5000亩;植树、补苗3000亩;种草
5、4000亩;治理主沟4条,自然沟叉16条,工程总投资8000万元。公司现有解放大威336自卸汽车、装载机、挖掘机等重型设备20台套,价值600万元。1.1.3可行性研究报告编制依据与范围1、编制依据(1)中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见(中发20051号)(2)国家粮食安全中长期规划纲要(20082020年)(3)中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定(4)中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划(5)关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见(6)中共中央国务院关于切实加强农业基础建设进一步促进农业发展农民增收的若干意见(7)全国农业和农村经
6、济发展第十一个五年规划(20062010)(8)建设项目经济评价方法与参数(9)投资项目可行性研究指南(10)*市“十二五”国民经济和社会发展纲要(11)*市“十二五”农业发展规划(12)项目建设单位提供的其它有关资料2、研究工作范围及内容(1)通过项目背景及发展概况的研究,分析项目提出的由来;(2)通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究,推荐项目的建设规模、方案,论证项目建设的合理性;(3)根据建设场地的实际情况,进行总图布置方案研究;(4)对建设条件及原材料、燃料、动力供应情况进行调查研究;(5)从不同方面论证项目工艺技术的创新性及优势;(6)对工程技术及设备方案进行研究,分析项目工艺技
7、术的先进性,并提出工程招投标方案;(7)对公用工程和辅助设施进行研究;(8)对节能、环境保护、安全卫生与消防提出研究方案;(9)对投资估算、资金筹措、经济效益进行定量分析,测算各种效益指标和项目的抗风险能力;(10)对项目的社会效益和环境效益进行综合评价;(11)提出可行性研究结论。通过对本项目在技术和经济上可行性的研究,对工程技术方案的论证以及对经济效益的评价,拟定切合实际的建设方案,供有关部门和建设单位在决策项目时参考。1.1.4项目提出的理由与过程蔬菜产业是一项农业生产结构调整与增加农民收入的重要产业,因此,蔬菜在我国农业发展中具有独特的优势和地位,是种植业中最具活力的经济作物之一。我国
8、的蔬菜出口从20世纪90年代以后逐年增加,特别是1993年后,蔬菜出口量逐年增长。目前,我国的蔬菜出口量仅次于西班牙、意大利、美国和荷兰,是世界第五大蔬菜出口国。我国蔬菜播种面积占世界总面积的三分之一以上,产量约占世界总产量的67%,山东、福建、浙江、江苏、新疆和广东是我国蔬菜出口的主要省区,日本是我国蔬菜出口最主要的国家,占全国蔬菜出口总额的26.42%。东盟是我国蔬菜出口重要贸易伙伴,占全国蔬菜出口总额的15.5%。对美国、韩国、俄罗斯和德国的蔬菜出口增长迅速,其中,对美国出口同比增长29.34%;对德国出口增长32.36%;对俄罗斯出口增长21.94%;对韩国出口增长13.15%。蔬菜又
9、是人们日常生活的必须消费品,城市蔬菜的供应与消费事关地区经济发展和社会稳定。伴随市场经济的竞争和社会的进步,人们生活节奏加快,工作日渐繁忙,时间观念越来越强,简化事务、方便消费,使蔬菜配送逐渐成为蔬菜消费社会化的需要。同时,由于人们生活消费质量的不断提高,城市蔬菜消费需要由“数量型”向“质量型”转变,蔬菜消费的个性化、多样化也成为一种消费时尚。这种城市蔬菜消费社会化的大趋势已为蔬菜配送业发展提供了良好商机。因此,城市蔬菜配送业的发展成为了蔬菜消费社会化的客观需要。中国加入wto后,国家为了应对入世对农产品的冲击,加大了对农产品加工的扶持力度,出台了一系列扶持政策,在全国广泛推行“净菜工程”,为
10、净菜加工业提供了良好的政策环境。在这种大的发展趋势下,净菜加工业也取得了长足发展。政府部门一系列措施为蔬菜行业的发展提供了有力的保证。如:净菜作为厨房工程延伸的一种新业态,其发展具有广阔前景,因此在它发展起步阶段,从生产、加工、流通及其他相关领域,政府给予了必要的政策扶持,即在生产领域对净菜优良品种培育、对产品结构调整、对科学技术的投入均有相当的资金投入;在加工生产领域,对企业添置设备、设施,实行贴息贷款,以及水电消耗优惠政策;在流通领域,对销售净菜零售行业,实施退税或减免税政策。在规范市场方面,加强企业与政府之间的沟通,规范市场秩序,引导有序竞争,维护消费者权益、维护商业企业正当利益,为企业
11、做好市场服务工作。其次调整农贸市场,加快商业流通现代化的发展,加快马路集市、菜场入室,同时坚决取缔非法农贸市场和交易点。第三,调整市场结构,在有效控制农贸市场数量同时,加快超市卖菜的步伐;有选择发展净菜专卖店;有计划增加净菜直销店;逐步恢复副食品菜场功能。在传统的农业生产观念中,加工和农业生产是分离的,而在现代农业生产观念中,加工是农业生产的有机延伸,传统的农业生产产品为农产品加工提供原料,而加工则是延长。现代农业生产链条中最重要的环节之一。在现代商品经济社会中,产品并不等于商品,作为蔬菜这样的农产品,要成为商品,要进入商业流通环节就必须经过加工这个环节。蔬菜加工对于蔬菜生产而言具有极为重要的
12、意义和作用。首先通过加工以及贮藏运输可以极大的减少蔬菜的滞销、腐烂等浪费现象。目前,我国蔬菜从生产到销售过程中因滞销、腐烂等原因造成的损失可达到30%以上,接近总产量的1/3。而一项农业生产的新技术要想蔬菜产量提高30%是很困难的,而加工和贮藏运输能比较容易的解决这一问题。加工还可以通过综合利用来实现变废为宝。如加工蔬菜汁的菜渣,可以通过加工的方法生产果胶和膳食纤维,加工芦笋、蘑菇罐头的下脚料可用来生产饮料,西瓜皮可用来生产果脯等等。加工还可使产品的产值得到成倍的增加,如出口一吨蘑菇罐头可创汇约900美元,而其中原料成本才200-300美元,产值增加了几倍。加工使产品产值增加的同时还会增加就业
13、人口,对解决农村剩余劳动力提供了支持,产生了良好的社会效益。通过加工还可以有效的扩展蔬菜供应的时空,对扩大我国蔬菜等农产品的出口产生积极作用。蔬菜的特点是含水量高,易烂,这极大的制约了蔬菜的供应期和供应距离,而经过加工处理后的蔬菜制品的保鲜期得到极大的延长,使其供应时间和距离也得到延长。我国出口的蔬菜包括保鲜菜、速冻菜、脱水菜、罐头等,都是经过一定加工处理的加工产品。此外,通过加工还可以增加产品的花色品种,如西红柿可加工成番茄汁、番茄酱、整状罐头等;加工也可以改善原料的风味,脱除某些有害成分,如黄花菜经过干制加工后可脱除有毒的秋水仙素;加工品还可以满足野外特殊作业的需要,如蔬菜罐头可解决海员长
14、期吃不到新鲜蔬菜的问题,干制菜可方便野外工作人员的需要等。目前我国净菜加工水平低,现代净菜加工保鲜处理和商品化处理技术、“冷链”技术、现代果蔬加工技术等落后,没有完善的产业技术管理体系,净菜加工贮运、保鲜等商品化处理与发达国家相比差距大,尤其“冷链”技术越显薄弱。净菜数量匮乏,品种结构不合理,长期以来我国净菜加工产业只重视鲜食产品的发展,而且把净菜加工只视为残次品加工。净菜加工品种少,加工程度低导致产品附加值低,加工企业管理、技术创新能力低影响其经济效益。净菜加工综合利用低,我国净菜加工业每年要产生数亿吨的下脚料,基本上没有开发利用,不仅浪费资源,而且污染环境。然而,下脚料中仍然含有丰富的蛋白
15、质、氨基酸、酚类物质、果胶、膳食纤维等营养成分。因此,如何使果蔬加工副产品变废为宝,综合利用增加附加值,是我国净菜加工业降低成本和提高经济收益面临需要解决的主要问题。净菜、速冻和腌制食品是人们日常生活居家必备。随着有机食品、绿色食品日益深入人心,以净菜系列产品为主的方便食品,越来越成为时尚消费,并以其色鲜味美、营养丰富、方便快捷为特色,深受国际国内各界人士喜爱。因此,此项目以实现绿色有机净菜系列产品产业化发展,扩大出口创汇为目标,符合国家及*市行业发展规划,是发展地方经济的理想选择。为此,*荒山河道治理开发有限公司提出建设2848吨蔬菜深加工项目。1.1.7项目建设的必要性1、建设该项目是经济
16、社会可持续发展的需要随着经济发展水平和人们认识的不断提高,人们对于环境保护认识和绿色天然农产品的要求不断提高,蔬菜远距离销售和常年均衡供应能力是蔬菜种植业进一步发展的前提条件,蔬菜能否做到远距离销售以及能否常年均衡供应的关键,是蔬菜采收后的保鲜保存和保鲜运输,本项目就是从满足市场供应出发,通过提高当地蔬菜采收后及时保鲜保存和远距离运输能力入手,促进当地蔬菜生产进一步扩大,所以说2848吨蔬菜深加工项目是松山区经济社会可持续发展的需要。2、建设蔬菜深加工项目是松山区农业产业结构调整的需要。在当前生态环境、自然资源和社会经济发展之间矛盾日益突出的形势下,要保持国民经济健康快速的发展,就必须改变传统
17、的社会经济增长模式。传统的农业经济发展模式存在着很多弊端,已经不能适应我国现阶段农业产业发展的要求。因此必须建立先进的农业经济发展模式,提高资源的利用率、降低生产成本。而松山区现有农业结构中蔬菜生产比重远远满足不了当地市场需要,一到冬季由于没有保鲜储存能力,蔬菜基本靠从外地运进,而蔬菜生产经济效益远高于粮食,这就形成农民不敢多种蔬菜,收入受影响,农民扩大蔬菜种植面积,需要有保鲜储存条件作前提。所以说本项目的实施是调整种植业结构的需要。3、建设蔬菜深加工项目是满足市场需求改善人民生活的需要松山区位于北纬40度以上的地带,无霜期相对较短,冬季蔬菜要靠从外地运进,城镇居民吃远距离运来的蔬菜,不但品种
18、不全,而且要承担较高的运费支出。因此,建设2848吨蔬菜深加工项目,扩大当地蔬菜储存能力,增加当地反季节蔬菜品种是满足当地蔬菜市场需求和改善人民生活的需要。1.2项目概况1.2.1拟建地点:*市*乡兴隆沟村1.2.2建设规模与目标建设温室蔬菜大棚 400个年生产净菜4448吨。 年实现销售收入2848万元。建设蔬菜加工生产车间及公用工程辅助工程用房3980平方米。购置安装净菜设备35台,公用工程及辅助工程设备34台套。1.2.3主要建设条件*有限公司自成立以来,借助当地资源优势,国家和地方优惠政策的扶持,充分发挥自身的人才技术优势,不断开拓创新,正在稳步发展成实力雄厚的龙头企业。1、公司具备了
19、龙头企业的技术力量和管理力量在企业发展壮大过程中,已经形成了一套理念创新,技术先进,管理科学的行业经验。公司在发展过程中注重引进、吸收国内外优秀企业的现代示范经营理念、管理制度与管理经验,在有限的流转土地上不断进行有益的尝试与探索,并理论与实际相结合,创立了一整套具有示范产业园区企业特点的制度和方法,从而使企业的经营与管理迈上了一个更高的台阶,展现出一个现代农业示范产业园区企业的勃勃生机。2、公司的实力具备了现代农业科技示范、试验的条件*荒山河道治理开发有限公司自有流转土地近万亩,从规模上能满足温室蔬菜种植及深加工的需求,且其土地条件为典型的北方大陆性干旱气候,缺水少雨,在高标准节水灌溉和提高
20、太阳能利用等方面具有较强的代表性。而且该地区的气候条件也完全能满足项目建设需要。3、公司具有成熟的现代管理经验及足够的市场合作伙伴该公司自成立以来,严格按现代企业管理方式运作,已拥有一套自己的现代农业企业管理制度和方法,经过努力公司与沈阳、北京等地都有较密切的市场合作伙伴,项目建成后的市场销路稳定。1.2.4、项目投入总资金效益情况项目总投资2973.57万元,其中建设投资2673.57万元,铺底流动资金300万元。项目建设资金全部由企业自筹。项目建成并达产后:销售收入:2848万元。总成本费用:1906.88万元。营业税金及附加:50.51万元,所得税:222.65万元;年可实现利润:667
21、.96万元。1.2.5、主要技术经济指标主要技术经济指标表序号科目单位指标备注1产品产量吨44482项目规模总投资万元2973.572.1建设投资万元2673.572.2铺底流动资金万元3003销售收入万元28484总成本万元1906.885净利润万元667.966营业税金及附加万元50.517所得税万元222.658财务内部收益率%28.95税前9财务净现值万元2497.53税前10税前投资回收期年4.39含建设期11财务内部收益率%22.55税后12财务净现值万元1487.17税后13税后投资回收期年5.12含建设期14总投资收益率%29.9515投资利润率%22.4616生产能力利用率%
22、41.051.3问题与建议年可向市场提供4448吨安全卫生的蔬菜,该项目能够有效发挥资源优势,经济、社会及生态效益显著,能够促进地方经济发展,该项目的实施,将使项目区净菜、速冻系列农产品加工业,发挥规模优势,迅速提升区域经济影响,形成辐射松山区及周边县市的农产品深加工基地,真正实现净菜、速冻菜产品的产业化发展本项目的实施,将推动原野公司的净菜、速冻和腌制食品系列农产品深加工,形成质量过硬、产品叫得响、附加值高的产业链,同时对上游农业产业结构的调整将起到助推剂的作用,并将有力带动当地工业经济的发展。建议本项目尽快建设投产实施,在满足人们日益增长的净菜、速冻菜系列产品需要的同时,不断提高项目区土壤
23、肥力,改善生态环境,真正实现设施农业建设的高产出和经济效益最大化的目标,以增加松山区夏家乡当地农牧民的收入,带动周边地区发展,促进区域经济的快速发展。第二章 市场分析2.1净菜市场现状2.1.1行业的发展状况1、深加工比例越来越高、加工能力越来越强。以初级农产品上市的比例越来越低,产后加工达到70%以上;在欧美、日本等国家,90%以上的蔬菜是经过商品化处理和加工后进入市场的。加工后产值与采收时自然产值比,美国为37:1,日本22:1,我国仅为0.8:1,蔬菜损失在25-30。2、产加销一体化经营,产业化水平越来越高。具有生产基地化、加工品种专用化、质量控制全程化、生产管理科学化以及生产经营规模
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