海南顺得发实业有限公司得发豪苑工程建设项目申请建设可研报告.doc
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1、目 录第一章 总 论11.1项目背景11.2项目概况41.3结论与建议7第二章 房地产市场需求分析92.1我国房地产市场现状92.2我国房地产市场未来走势预测122.3海南省房地产市场现状132.4海南省房地产市场未来走势预测152.5目标人群与目标市场分析172.6项目价格定位182.7市场SWOT分析182.8市场营销策略分析212.9市场风险232.10市场分析结论23第三章 建设规模与建设内容24第四章 项目建设地址和有利条件254.1建设地点与地理位置254.2场地现状254.3工程地质条件254.4地形地貌264.5气候气象264.6供电条件264.7给排水条件264.8交通运输条
2、件264.9通信条件264.10环境保护条件274.11当地社会支持条件274.12法律支持条件274.13征地、拆迁条件27第五章 项目总体布置28第六章 工程建设方案306.1工程项目组成306.2建筑设计306.3结构设计326.4给排水设计346.5通风376.6电气37第七章 节水节能措施427.1节能措施427.2节水措施44第八章 环境影响分析458.1项目场址环境现状458.2项目建设与运营对环境的影响458.3环境保护措施468.4环境影响评价46第九章 项目组织管理479.1经营管理机构设置与职责479.2劳动定员479.3人员培训489.4经营方式48第十章 项目实施进度
3、4910.1项目实施进度安排4910.2项目实施进度表49第十一章 项目招投标5011.1招投标管理的原则及依据5011.2招标内容及范围5111.3招标方式5111.4招投标活动的工作程序51第十二章 投资估算5312.1投资估算的范围和依据5312.2 项目建设投资估算5412.3 项目建设期利息估算5512.4 流动资金估算5512.5 项目总投资估算5512.6 项目投资资金筹措和投资使用计划56第十三章 财务评价5713.1评价的依据和基本数据5713.2 项目经营收入和税金、城建及教育附加估算5713.3 总成本费用估算6113.4 财务评价报表(附后)6313.5财务评价指标64
4、13.6 财务评价结论67第十四章 风险分析评估6814.1 项目主要风险因素识别6814.2 风险分析与评价6914.3 防范和降低风险的措施73第十五章 研究结论与建议7515.1结论7515.2建议75附表附图附件第一章 总 论1.1项目背景1.1.1项目名称 海南顺得发实业有限公司得发豪苑工程建设项目1.1.2开发商 海南顺得发实业有限公司1.1.3承办单位概况名称:海南顺得发实业有限公司;住所:海口市琼山区府城镇下坎西路179号;法定代表人姓名:陈建华;注册资本:人民币壹仟伍佰陆拾万元;实收资本:人民币壹仟伍佰陆拾万元;公司类型:有限责任公司;经营范围:房地产项目开发经营、市场项目开
5、发经营、自有房产销售、房地产咨询服务、仓储服务(危险品除外)、仓库租赁、冷藏库租赁经营服务、五金交电、建筑材料、水暖器材、化工产品(专营除外)、日用百货销售、室内外装修装饰工程、土石方工程、水电安装、农业技术推广、养殖业(奶畜除外)、农产品收购销售。(凡涉及许可经营的项目凭证经营)海南顺得发实业有限公司是一家集房地产开发、农产品贸易加工为一体的多元性民营企业,是具有独立法人资格的经济实体。公司自2001年成立以来,坚持以市场为导向,以现代企业管理制度为核心,不断规范及完善企业内部的各种经营管理机制和经营管理模式,不断探索及总结适合公司发展的经营管理经验。经过近几年的快速发展壮大,已形成了480
6、0万元的固定资产投资规模以及一批具有高水平专业素养和丰富实践经验的技术人才队伍。公司目前拥有各类中高级技术职称人员多名。近几年来,公司根据海南各地市场需求的发展趋势,抓住难得的发展机遇,主动出击,分别在海口、定安等地进行投资开发项目,取得了不错的经济效果和社会效果。像在海口琼山区投资建设的海南仙民农产品交易市场项目就曾被琼山区列为启动建设的15个重点项目之一加以示范推广。今后,公司将一如继往,在市场经济的竞争中进一步提升企业资质品位,增强企业活力,不断地做大做强。1.1.4编制依据1、国家及海南省现行有关技术标准、设计规范;2、建设项目经济评价方法与参数第三版之要求;3、建设项目可行性研究报告
7、编制指南试行本;4、建设部2004年颁发的建设工程项目管理试行办法;5、2002年国家关于工程建设技术标准强制性条文;6、海南统计年鉴2007;7、五届省政府第18次常务会原则通过的海南省人民政府关于促进房地产业持续稳定健康发展的意见;8、承办单位提供的相关资料;9、本次调查研究收集的其它相关资料等。1.1.5项目提出的背景与理由2003年以来,受益于亚热带气候和优良的生态环境,除了海口、三亚外,琼海市、文昌市、儋州市、五指山市、定安县等二线市县房地产市场陆续启动,发展势头良好,打破了海口、三亚两市的房地产市场一枝独秀的局面。二线城市房地产市场的迅猛发展,使海南省房地产市场区域性分布更加平衡,
8、陵水、琼海、五指山等等区域已经成为岛外购房者的青睐区域,并有逐渐扩散到其它市县的趋向。 海南优美的环境、清新的空气、适宜的温度,毫无疑问已经成为中国大陆尤其是北方人士在海南购房的最主要理由。海南正在逐渐成为中国甚至整个东北亚地区高薪阶层的休闲后花园。去海南买房度假,享受椰风海韵的旖旎风光,已经成为很多现代人新的生活方式。海南城市基础设施的不断完善,城市面貌的逐渐美化,城市建设水平和品位的不断提高,大批配套完善、环境优美的商品住宅小区的强力推出,极大地勾起了大陆人士的购买欲望。与此同时,随着人们经济实力的增长和居住观念的转变,多次置业、异地购房的潮流也已基本形成。大部分有条件的家庭和老年人均选择
9、了在异地购房养老和投资升值。据权威机构抽样调查,大陆主要大中城市有三成意向购房者想到省外置业,这些客户瞄准的置业城市首选是北京,其次是是上海、海南和大连,置业的动机是为了在异地工作学习的子女生活方便,或者看好对方城市的居住环境和发展前景。各省欲在外地置业者多为经济收入偏高的群体,62.5的异地置业者属于私营企业从业人员。 海南“度假天堂”的品牌越来越吸引岛外人士的关注,海南楼盘越来越备受人们热捧,在人们青睐的沿海购房区域中海南排在首位,沿海区域海南房最被看好,这个趋势在“国际旅游岛”建设中将更为增长。在各主要城市的每一个房地产展会现场,海南楼盘都是最闪耀的关注点。越来越多的市民了解到海南的气候
10、、环境价值,正逐步把购房趋向转向海南。海南的房产是奢侈品,可自用度假,升值潜力也大,到海南购房已经不仅是有钱人士的风尚,很多普通工薪阶层也加入了异地购房的消费大潮。这使得除了三亚、海口外,琼海、文昌、定安等地的楼盘也受到广泛关注,海南的二、三线区域正在成为海南楼市构成的重要力量。户型稍小、价格在每平方米3000元至4000多元的楼盘展会前,咨询了解的人群络绎不绝,海南环境自然资源之优美、气候之怡人、生态之宝贵。人们对宜居舒适环境的追求,使得国内外富裕人士向以海南为代表的“阳光带迁移”成为一种时尚,国际短暂的经济波澜阻挡不了他们在海南购房置业的脚步。作为全国唯一的热带岛屿,海南旅游房地产业具有广
11、阔的发展前景,一定会呈现更加理性、健康的发展。在这种背景之下,业主提出了本项目的建设计划,正是顺应天时、地利、人和三要素,志在必得、胸有成竹。1.2项目概况1.2.1项目地点定安县塔岭新城区见龙大道北侧 1.2.2建设规模与内容本项目建设内容包括3幢16层+1跃层商住楼、3幢11层+1跃层商住楼、1排二层临街商业铺面及小区景观地带、游泳池、停车位(包架空层和露天停车位)、小区道路、绿化、供水、供电、围墙等配套设施。1、总用地面积为18615平方米。2、拟建总建筑面积43559平方米。其中,商住建筑面积37873平方米,商铺建筑面积3968平方米,架空层建筑面积1718平方米。3、建筑总占地面积
12、3837平方米。4、建筑密度为20.60%,建筑容积率为2.34。5、绿化面积10923平方米,绿化率为58.68%。6、道路、广场、景观、泳池及停车场等面积3857平方米,停车位90个。7、住宅楼总户数:528户1.2.3主要建设条件1、政策条件2008年五届省政府第18次常务会议原则通过的海南省人民政府关于促进房地产业持续稳定健康发展的意见中提出,房地产开发项目土地增值税从房地产开发企业预售商品房套数过半时开始预征,而原来的规定是一开始销售就要征收,这实际上可以让企业的资金流动更有效益。该意见还规定,房地产开发项目预售收入的企业所得税,按国家税收政策规定的预计利润率下限标准预征,实行按季预
13、缴、按年清算。“下限”两字,意味着部分房地产企业可以少交5%。因此,优越的政策条件将是本项目能够顺利实施与建设的重要保障。2、地理位置条件本项目位于进出定安县的必经之路见龙大道北端,交通方便、快捷,项目所需的建筑材料和装修材料在附近即可购买。因此,在交通运输、配套产业、物资供给等方面具有很多便利条件,这必然会将地理位置条件转化为支持本项目顺利建设的优势。3、电力、通讯、给排水条件本项目所在地属于定安县的新兴城区塔岭新城区的繁华地带,其电力、通讯和给排水等城市基础设施均已日臻完善,各种基础配套设施已趋齐全。因此,电力、通讯和给排水条件能满足本项目建设的实际需要。1.2.4项目投入总资金及资金筹措
14、项目总投入资金为8666.5万元,其中:项目资本金5166.5万元,占总投入资金的59.6%,主要用于购置土地、土地平整、配套基础设施及楼房建设,少部分用于建设期利息和流动资金;债务资金3500万元,占总投入资金的40.4%,拟分两年向银行贷款,全部用于商品楼房建设。1.2.5主要技术经济指标表11 主要技术经济指标表序号项 目单位指 标备注1建设规模1.1项目用地面积186151.2建筑物总占地面积38371.3总建筑面积435591.4容积率2.341.5绿化率%58.681.6建筑密度%20.601.7总居住户数户5281.8停车位个902项目定员人153项目总投资万元8666.53.1
15、 建设投资万元8406.73.2建设期利息万元244.83.3流动资金万元154资本金比例%59.65销售(营业)收入万元13733房屋销售期合计6营业税金及付加万元741.6同上7土地增值税万元808.2同上8总成本费用万元9277.9同上9利润总额万元2905.3同上10总投资收益率%12.811资本金净利润率%14.112全部投资经济效果指标12.1财务内部收益率%19.9税后12.2投资回收期年3.15税后12.3财务净现值万元775.6税后13资本金投资经济效果指标13.1财务内部收益率%32.313.2投资回收期年2.9813.3财务净现值万元876.914盈亏平衡点%7.7第3年
16、1.3结论与建议1.3.1结论本项目符合当前改善城市住房条件、扩大内需的国家政策及定安塔岭新城区控制性详细规划,经济性优越,建设条件充分,开发时机良好,建设规划和工程方案均切实可行,本项目建成后,可加快定安县的城市化进程,改善周边的整体环境,提升当地的房地产品位。1.3.2建议建议建设单位应抓紧时间立项建设,并做好以下几个方面工作。1、加强监督检查,确保工程质量。项目实施后,要对项目进度进行定期督察,对出现的问题要求限期整改。为确保建设工程质量,应按照项目管理的“四制”要求聘请质检员,负责整个建设工程的质量并跟踪管理。项目竣工后,组织有关具有资质的技术部门对工程进行竣工验收。2、考虑到本项目所
17、需材料中的水泥、石料和钢筋等建筑材料用量较大,使用时间集中、工期较长和价格易上涨等因素,建议只要资金到位,承办单位应尽早储备上述材料,以期达到降低施工成本的目的。同时,要选择有实力、价格低、质量过硬的施工单位进行土石方及工程施工,以保证工程质量和节省项目投资。3、为了取得较佳经济效益,应认真做好项目品牌的打造工作,特别是要加强与电视、报纸等传媒的广告的宣传力度,将项目作为地区精品推向国内外市场。 4、建议承办单位抓紧时间立项、建设。同时,建议项目所在地政府各相关职能部门对本项目给予大力支持与帮助,促成项目早日上马,早日竣工,早见成效。第二章 房地产市场需求分析2.1我国房地产市场现状2008年
18、我国房地产市场全年维持衰退态势。此轮房地产市场调整始于2007年第4季度,由珠三角区域逐步向全国范围蔓延,是各种调控政策作用、经济周期性下行、房地产市场自身调整和世界金融危机影响的结果。经过1年的调整期,当前房地产市场已经出现供大于求的状况,70大中城市房价自8月份开始出现环比下跌,其中超过一半的城市房价出现下降。2008年我国房地产市场运行状况呈现以下三个特征:1、房屋交易量持续下降2008年,商品房销售面积持续下降,下降幅度逐月增加。111月,商品房销售面积49148.38万平方米,同比减少18.3%,增幅减少48.8个百分点。其中,现房销售面积为13716.96万平方米,同比减少19.4
19、%;期房销售面积为35431.42万平方米,同比减少17.9%。商品房销售面积降幅逐月增加,由12月份的4.2%降为111月份的18.3%。40个重点城市中,有1/4的城市商品房销售面积同比下降40%以上,下降程度较高的城市包括南宁、宁波、北京、福州、石家庄、郑州、深圳、上海等。同时,商品房空置面积较快增加。2008年5月,商品房空置面积结束自2007年下半年以来的负增长局面,11月底,商品房空置面积为13599.93万平方米,同比增加15.3%;其中,商品住宅空置面积为同比增加22.9%,增幅比3月底增加33.5个百分点。2、房地产开发投资意愿下降受需求市场低迷的影响,房地产开发投资意愿的下
20、降从2008年2季度就开始显现,4月份起商品房屋新开工面积和土地购置面积增幅均低于上年同期,6月份起这两项反映房地产开发投资意愿的指标各月均为同比负增长。2008年110月房地产开发企业购置土地面积为29596.42万平方米,同比减少5.6%,增幅比去年同期减少22.5个百分点;房地产开发企业完成开发土地面积19343.91万平方米,同比减少2.5%。2008年,商品房新开工面积增幅出现较大幅度下降,施工面积增幅和竣工面积增幅均低于去年同期。111月,商品房新开工面积为84289.51万平方米,同比增长5.4%,增幅比去年同期减少17.5个百分点;商品房施工面积为254936.14万平方米,同
21、比增长17.7%,增幅比去年同期减少5.3个百分点;商品房竣工面积为35084.23万平方米,同比增长6.1%,增幅比去年同期减少2.4个百分点。 3、房价出现近10年来首次下降各类型房屋销售价格涨幅逐步回落,8月份70大中城市房价出现近10年来首次下跌,跌幅逐月加大,房价下降城市的数量逐步增多。2008年,70大中城市房屋销售价格同比上涨6.47%,涨幅比2006年下降1.1个百分点。其中,新建商品住房和二手住房分别同比上涨7.07%和6.2%。从环比来看,2008年70大中城市房屋销售价格下降0.3%,其中新建商品住房和二手住房分别下降0.7%和0.2%,90平方米以下商品住宅价格比年初下
22、跌1.2%。12月份,70大中城市中有50个城市新建商品住宅价格出现环比下降,有52个城市二手住房价格出现环比下降。2008年房地产市场衰退程度逐季增加。其中,1季度供给增长增加,需求增长减缓,房价环比涨幅回落,但受翘尾因素影响,房价同比涨幅仍保持较高幅度;2季度开发景气开始下降,需求继续下降,房价涨幅继续下降,部分城市房价出现下跌;3季度购房意愿继续低迷,开发投资意愿持续降低,房价出现首次下跌;4季度房价下跌幅度继续加大。14各季度70大中城市房价变化分别为环比上涨0.8%、环比上涨0.3%、环比下降0.1%和环比下降1.3%。4、各地区房地产投资增幅均有所下降2008年,东中西三大地区房地
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