年产1万套仿古柏木实木家具生产项目可行性研究报告可行性研究报告.doc
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1、目 录第一章 总论11.1项目单位基本情况11.1.1概况11.1.2法人代表基本情况11.2项目建设方案11.2.1 项目名称、建设性质及建设地点11.2.2 建设规模及产品方案21.2.3 技术、设备、建筑物21.3投资结构及资金来源31.4项目效益31.5 可行性研究报告编制依据41.6 综合评价4第二章 背景及必要性72.1 项目建设背景72.1.1 项目提出的背景72.1.2*县毛竹产业概况82.2 项目建设的必要性92.2.1 项目建设符合国家产业政策92.2.2项目建设符合国家减碳政策92.2.3 项目建设可促进在家具生产上的创新102.2.4 项目建设提高资源综合利用效率10第
2、三章 建设条件123.1 项目区概况123.1.1 建设地点选择123.1.2 自然条件123.1.3 社会经济状况143.2 项目建设条件优劣势分析153.2.1 政策、资源、市场、科技、基础设施条件等153.2.2 主要障碍因素及解决方案16第四章 市场分析与销售方案184.1 市场分析184.1.1 项目产品市场供求现状及前景分析184.1.2项目产品的市场竞争优势分析194.2 营销策略、方案、模式214.3 市场风险分析224.3.1 项目产品市场风险因素分析224.3.2 防范和降低风险的对策23第五章 建设方案265.1 产品方案和建设规模265.2 建设规划和工厂布局265.3
3、 建设标准275.4 工艺(技术)方案285.4.1 工艺(技术)路线及流程图285.4.2 工艺(技术)流程说明285.4.3主要工艺(技术)来源的可靠性和可得性305.4.4 主要工艺(技术)参数305.5 设备方案355.6 建筑方案365.6.1 建筑物(主体工程)365.6.2 辅助工程、其它工程375.7 节能减排措施385.7.1给排水385.7.2供热395.7.3节能395.8 实施进度安排40第六章 环境影响评价426.1 环境影响426.1.1废气426.1.2废水426.1.3噪声426.1.4固体废弃物436.2 环境保护与治理措施436.2.1废气436.2.2废水
4、446.2.3噪声446.2.4固体废弃物456.3 评价与审批45第七章 项目组织与管理467.1 组织机构与职能划分467.2 劳动定员467.3 经营管理措施467.4 技术培训477.5 劳动安全、卫生与消防48第八章 投资估算与资金来源498.1 投资估算依据498.2 投资估算498.2.1 总投资498.3 资金来源50第九章 财务评价519.1 财务评价依据519.2 销售(营业)收入、销售(营业)税金和附加估算519.2.1 销售(营业)收入519.2.2 税金及附加519.3 总成本及经营成本估算529.3.1项目总成本估算529.3.2 经营成本估算549.4 财务效益分
5、析549.4.1 盈利能力分析549.4.2 银行贷款清偿能力分析559.5 不确定性分析559.5.1 盈亏平衡分析559.5.2 敏感性分析569.6 财务评价结论58第十章 社会效益分析6010.1 社会评价基本结论6010.1.1社会影响分析6010.1.2互适性分析6110.1.3社会风险及对策分析6110.1.4社会评价结论6110.2 农民增收、农业增效评价6210.2.1 农民增收6210.2.2 农业增效6210.3 创新技术应用分析62第一章 总 论1.1项目名称及项目概况1.1.1项目名称:年产1万套仿古柏木实木家具生产项目1.1. 2建设性质:技改1.1.3建设地点:X
6、X县XX工业园区1.1.4建设单位1、企业名称:XX省XX家俬有限责任公司2、企业性质:私营3、法人代表:安克文 1.1.5项目筹建小组组 长:安克文副组长:杨华全成 员:李树珍 徐成喜 1.1.6可研报告编制单位本可行性研究报告由XX县经济和商务局项目股组织编制,XX省XX家俬有限责任公司为可研的编制工作提供基础材料、数据和设计方案。1.1.7项目概况本项目是XX省XX家俬有限责任公司,在XX县XX工业园区,新征土地24.52亩,建设厂房7530,购置安装国内先进的成套家具生产设备80台(套),生产规模达到年产仿古柏木实木家具1万套,扩大产品的市场占有率。项目总投资1969.53万元,其中固
7、定资产投资1469.53万元,流动资金500万元。项目实施达到设计生产能力后,年可新增销售收入6900万元,利润925.22万元,税金756.87万元。本项目将满足国内外市场的需要,有力地促进和带动XX工业经济的发展。1.2承办单位简介XX省XX家俬有限责任公司,位于XX县XX工业园区,其前身为XX县XX家俬厂。始建于1998年,至今已有十多年的生产历史,属于XX人自主创办的私营企业。原厂区占地4670平方米。拥有原木加工生产线一条,实木家具加工生产线两条。共有设备15台(套),企业总资产103万元,主要生产实木精雕家具。现有生产能力为年产实木家具3000套。公司产品主要销往川北、陕南、甘南等
8、地区。企业连续四年被评为镇民营经济先进单位,XX省诚信守法AAA单位。产品深受广大消费者喜爱。2007年该公司实现销售收入135万元,利润13万元,税金8.1万元。公司现有员工35名,其中各类专业技术人员5人,具有较强的技术实力。公司生产的实木精雕家具,深受广大消费者欢迎,目前已形成一整套生产和管理技术体系,公司生产的产品除沿用传统生产工艺外,还充分吸收了国内最先进的生产工艺和技术。产品质量上乘,深受消费者喜爱,产品供不应求,急需扩大生产规模,以满足灾后重建和国内国际市场的需要。企业法人代表简介:董事长安克文,男,现年44岁,初中文化程度,XX省XX县汉阳镇人,1980年参加工作,先后从事农用
9、拖拉机运输、木材经销等业务;1998年在XX县汉阳镇投资80万元创办了XX家具厂,并任法人代表至今;2008年7月决定在XX县XX工业园区创办柏木实木家具生产企业。安克文同志德才兼备,勤奋务实,勇于拼搏,建立了新的企业理念“发展至上,市场优先,质量第一,效益为重”;大力倡导新的企业精神“继承传统,推陈出新,艰苦创业,以人为本”;发展“团结,奋进,求实,创新”的企业文化,愿意在XX工业发展上不断创造新的业绩。公司近三年的财务状况见下表:表1-1年 份销售收入利 润税 金2005107.003.606.402006120.004.807.202007150.008.008.101.3可行性研究报告
10、编制依据1、XX省XX家俬有限责任公司的委托和协议书;2、国家发改委产业结构调整指导目录(2005);3、国家相关法律、法规、标准、规范;4、各种设备的报价资料;5、XX省经委项目可行性研究报告编写大纲及相关要求(川经技改2005352号);6、XX省XX家俬有限责任公司提供的相关资料。1.4可行性研究工作概况自XX省XX家俬有限责任公司正式将本项目可行性研究报告的编制工作委托本单位后,我单位组织二名工程技术人员前往委托方项目实施地进行了现场考察,收集资料,资源和市场调研,并进行了设备询价,对技术方案,市场需求,产品方案,技术经济分析,环保工程等方面进行了重点研究,在此基础上编写本可行性研究报
11、告。1.5项目提出的背景和理由柏木实木家具制造是家具制造业中的小类别,占全行业的比重较小,但其用途与人民生活息息相关,只要有人们居家的存在,其产品就必然有市场。“5.12”汶川特大地震灾害,川北地区大多数房屋跨蹋,家具严重损害。灾情发生后,党中央、国务院十分关心灾区人民生命财产安全,省、市、县各级政府对灾后重建十分重视,目前我县正按上级要求,一手抓抗灾救灾,一手抓恢复重建。力争用三年的时间,恢复到灾前水平,在恢复重建过程中需要大量的家具,因此在XX县XX工业园区建一条年产1万套仿古柏木实木家具生产线很有必要。本项目立足本地资源、劳动力和技术优势,发展仿古柏木实木家具制造业。以改变在我国家具制造
12、业中仿古柏木实木家具制造企业少,产量低,规模小,产品不能满足市场需要的状况,按县政府的统一规划,为了充分发挥本地优势,变资源优势为资本优势,使企业形成规模,解决市场供求矛盾,建设本项目也是必要的。随着天然林资源保护工程的不断深入,生态环境得到了有效改善,为贯彻中共中央、国务院关于加快林业发展的决定中优化林业结构、促进林业产业发展的精神,实现国家林业局提出的“加快产业发展,不断增强林业建设活力,提升第二产业,大力发展林产品的精深加工,延长产业链,增加附加值,提高资源综合利用率”等目标,近年来,国家逐步取消了全面停止木材商品性采伐政策,2007年,下达我县森林资源年采伐限额12万立方米,为充分利用
13、好有限的林木资源,实现我县林产工业的规模化、效益化,建一个资源利用率高,市场前景广阔的仿古柏木实木家具加工项目十分必要。XX新县城建设土地被征用后,出现了部分失地农民,同时国有企业改制后,出现了部分下岗职工。因此给农村的剩余劳动力和企业下岗职工找一条出路,安置部分失地农民和企业下岗职工就业,为政府安置就业分担一定压力,减少不安定因素,有利于维护社会稳定。随着人民生活水平的不断提高,居民住房条件的逐步改善和新农村建设步伐的加快,家具制造业的国际化发展,给我国家具制造业带来了极好的发展机遇。发展实木家具加工业,有利于将资源优势转变为经济优势,同时也对从事该行业工作的单位和人员提出了更高的要求,对企
14、业的产品质量提出了更高的要求。XX省XX家俬有限责任公司,经过广泛的行业技术经济调查,对比分析,结合XX大量的柏木资源和企业现有的生产条件,拟采用目前国内最先进的实木家具生产技术和工艺,有利于提高企业的设备水平,提升产品档次和质量,扩大生产规模,增强企业的竞争力。因此本项目的建设既是市场发展的需要,也是企业自身发展的需要。1.6项目建设地点该项目拟建在XX县XX工业园区。1.7项目建设的有利条件1.7.1符合国家产业政策要求,政府政策支持。按照国家对林业产业发展和灾后重建的要求,产业政策支持结构调整,产品升级,自主创新,绿色环保,为灾后重建提供支持的建设项目。XX省XX家俬有限责任公司是XX县
15、唯一一家生产仿古柏木实木家具的企业。属于优势产业的范围,一直得到当地政府的大力支持。县政府对本项目的建设非常重视,将其作为县域林产品精深加工,特别是仿古柏木实木家具加工新发展的标志,并将以此带动林业产业的发展1.7.2交通便利。项目建设地点国道108线穿园区而过,距绵广高速公路XX关入口3km,距宝成铁路复线XX关火车站和白田坝火车站分别为5km。沿国道108线上行43km可直达XX二级火车站,沿绵广高速公路下行到绵阳130km、成都230km,距XX新县城中心4km,老县城47km,距嘉陵江20km,距XX关国家级风景区16km。县内还有国道302线,省道XX南路、XX苍路、XX盐路和XX青
16、路,交通四通八达,十分方便。企业生产的全部产品均可通过公路、铁路和水路发往全国和世界各地。交通运输条件十分良好。1.7.3原材料来源广泛全县幅员面积320433.3公顷,其中森林面积159368公顷。活立木总蓄积727万立方米,全县森林覆盖率50.6。全县森林资源年生长量38.3万立方米,“十五”期间全县森林资源年采伐限额为9.12万立方米,其中商业材采伐限额为2.87万立方米,农民自用材采伐限额6.25万立方米,全县森林资源年净增长量将保持近30万立方米。县内有三十多家木材加工厂,原料能满足本项目需求。1.7.4能源供应充足。该公司从XX电业局XX供电局架设专用高压电线,购置安装一台630千
17、伏安变压器,供电安全且有保障。同时,该厂已与XX供电局达成了供电协议。主要燃料原煤可就近采购,货源充足。该公司年耗煤量900吨。已与本县上寺桅杆煤矿,新五房沟煤矿,青林沟煤矿等煤炭生产企业达成了长期供货协议,原煤供应量充足。1.7.5企业环保治理达标1、废气的产生和治理。该公司有两吨工业生活锅炉一台,年耗煤900吨,在燃烧过程中有少量废气排放。在废气治理上:一是増购废气处理(消烟除尘)设备;二是加强废气排放的监控。废气治理效果达到国家规定的排放标准。2、粉尘的产生和治理。在下料、打磨和砂光过程中有少量锯沫粉尘产生。在粉尘处理上采用UF布袋除尘器进行除尘。3、噪声的产生和治理。在整个生产过程中由
18、于机器设备运转产生的噪音,尽量采取隔音装置,封闭运行,减少噪声对人体产生的影响。1.7.6生产工艺成熟本项目采用传统工艺和现代工艺相结合进行常规生产,生产工艺成熟可靠,且产品质量稳定。由国内最先进的家具设备生产企业提供设备,技术来源有保障。1.8可行性研究的简要结论1.8.1建设规模。本项目是在XX县XX工业园区,新征土地24.52亩,建设厂房7530,购置安装国内先进的成套实木家具生产设备80台(套),生产规模达到年产仿古柏木实木家具1万套。使其成为川北最大的仿古柏木实木家具生产企业,提高产品的市场占有率和出口创汇能力。1.8.2项目建设有良好的基础条件。该项目有成熟的工艺技术;原燃材料来源
19、广泛,且就近采购,有利于降低成本。1.8.3项目建设着眼于扩大生产规模。有利于增加国内仿古柏木实木家具的生产量,提高市场占有率,满足灾后重建和国内国际市场的需要。购置的设备均是具有国内先进水平的家具加工设备,这将从根本上改善我县无较大规模家具加工企业的状况。1.8.4公司技术来源有保障,引进国内最先进的加工设备,利用本公司现有的生产技术和人才,这是本项目实施的保证性条件。企业领导长期从事实木家具加工企业管理,积累了丰富的管理经验,注重质量保证体系的建立和完善,有利于形成较强的技术队伍。1.8.5本项目投资主要用于新征土地,建设生产厂房,购置生产设备,将有效地提高企业的资本有机构成,能做到投资少
20、、见效快、收益高,并推动企业迈上新的台阶,增强企业的市场竞争能力。1.8.6企业重视环境治理,对每个环节都制定了专门的治理方案,严格执行建设项目和环境保护“三同时”制度,项目的实施不会给环境带来新的影响。总之,本项目建设符合国家产业政策和投资方向,符合当地工业发展布局,产品市场前景广阔,建设规模合理,可行性依据充分。建设条件较好,工程技术方案先进可行。项目不会对环境产生影响,能达到安全规范要求。项目投资测算准确,资金筹措到位,项目能获得较好的经济和社会效益。1.9主要经济技术指标(见表1-2)主要经济技术指标表表1-1序号项 目 名 称单 位数 量备 注一生产能力仿古柏木实木家具套/年1000
21、0二主要品种仿古实木高组组/年10000仿古实木床床/年10000实木浴具套/年10000仿古实木电视柜柜/年10000三主要原材料消耗套/年柏木锯材m3/年8000四公用工程消耗1电kwh288万2煤吨/年9003水m3/d120五劳动定员人348六总投资万元1969.531固定资产投资万元1469.53其中:建设期贷款利息万元44.822流动资金万元500七年销售收入万元/年6900八年销售税金万元/年756.87九年销售利润万元/年925.22十年总成本(年平均)万元/年5217.91十一财务内部收益率%33.96十二投资回收期年5.08十三财务净现值万元1906.20十四投资利润率%4
22、6.98十五投资利税率%85.41十六盈亏平衡点%56.59第二章 市场预测2.1 市场现状调查1、国内家具市场生产、消费和出口状况中国传统家具中融会了丰厚的文化底蕴,有着独特的魅力,非常受国际市场的青睐,现代原创家具虽然刚刚起步,但是中国有着丰富的原料资源和人力资源,发展前景也十分乐观。统计资料表明,目前中国的家具企业有5万多家,从业人员超过500万,2007年家具行业总产值超过5400亿元。中国已经成为全球最重要的家具生产国之一,生产的家具从各类民用家具、办公家具、厨房家具到公共家具一应俱全。家具材料也日益丰富,包括实木家具、人造板家具、金属家具、软体家具、玻璃家具、竹藤家具等都在市场上占
23、据着一席之地。家具制造也呈现集约化趋势,逐步形成五大产区:以沈阳、大连为中心的东北家具工业区;以北京、天津、唐山为中心的华北家具工业区;以上海、江苏、浙江为中心的华东家具工业区;以广州及周边城市为中心的华南家具工业区;以成都为中心的西部家具工业区。 在家具制造业发展的同时,流通领域也具备了相当的规模。据了解,目前中国5000平方米以上的家具流通场所超过2500家,1万平方米以上的有900多家,2万平方米以上的有500多家,3万平方米以上的有100多家,5万平方米以上的有30多家。此外,还有广东顺德乐从和龙江两镇相连的近280万平方米的家具一条街,苏州蠡口面积达120万平方米的家具市场,东莞市厚
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