年产30万吨饲料厂建设项目可行性建议书.doc
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1、年产30万吨饲料厂建设项目可行性研究报告 目 录第一章 项目总论 1第一节 项目名称及承办单位 1第二节 可行性研究的依据与范围 3第三节 可行性研究的结论 5第二章 项目提出的背景和发展概况 10第一节 项目提出的背景 10第二节 项目建设的必要性和可行性 12第三章 市场分析与建设规模 16第一节社会环境、行业环境及发展趋势16第二节 行业结构分析 17第三节 市场前景分析 17第四节 产品销售方案及营销策略18第五节 建设规模 19第四章 建设地区的选择 21第一节 建设地点 21第二节 建设条件 22第五章 资源和原材料分析 26第六章 项目建设技术方案 28第一节 产品技术方案 28
2、第二节 总平面布置及运输 34第三节 建筑工程方案 37第四节 公用工程设计 38第五节 供汽与通风 42第六节 贮运设施 43第七章 环境保护 44第一节 设计采用的环保标准 44第二节 项目对生态环境的影响和处理措施 44第八章 消防及职业安全卫生 48第一节 设计依据 48第二节 消防与设施安全 48第三节 生产过程中职业危害因素分析50第四节 职业安全卫生设计中采用的主要防范措施51第五节 预期效果及评价 52第九章 节 能 措 施 53第一节 能耗指标 53第二节 节能措施综述 53第三节 计量措施 56第十章 企业组织和劳动定员 57第一节 企业组织及工作制度 57第二节 劳动定员
3、 58第三节 人员培训 58第四节 经营管理模式 59第十一章 项目实施进度安排 60第十二章 投资估算与资金筹措 63第十三章 财务效益分析 67第十四章 项目招标方案 72第一节 招标招标投标的基本原则72第二节 项目招标方案 72第一章 项目总论第一节 项目名称及承办单位一、项目名称*饲料有限责任公司年产30万吨饲料厂建设项目二、项目拟建地点:拟建项目位于*市*镇工业园内三、承办单位概况1、单位名称:*饲料有限责任公司2、法定代表人:3、法定地址:*市*镇工业园4、单位概况:*饲料有限责任公司位于*市*镇工业园内,是由江西*科技股份有限公司控股的集团公司。江西*科技股份有限公司承担*集团
4、集团的饲料,养殖业务,*科技(代码:002157)于2007年8月17日在深圳证券交易所上市,成为江西省民营企业第一家首发上市公司;*集团有限公司创业于1984年,是农业产业化国家重点龙头企业。集团总资产达20多亿人民币,总产值50多亿元,员工1万多人。集团有60多家分子公司分布在全国各地,销售网络遍布全国20多个省、市、自治区。集团已经形成以饲料、养猪、动物保健,乳品、畜禽加工,农化(农药制剂和原药生产)等为主要产业的大型农牧企业集团:饲料产业规模居全国前十位;养殖产业不仅在种猪繁殖、育种方面领先于国内同行,而且拥有江西最大的,科技含量最高的商品猪养殖基地;动物保健产业拥有四个大型的GMP生
5、产基地,水针剂生产线规模居全国第一;农化产业涉足农药制剂和原药生产,其中农药制剂生产规模进入全国三强,原药生产拥有全国领先的万吨级三唑磷生产基地。近年来,*集团先后被评为:农业产业化国家重点龙头企业、全国饲料工业30强企业、中国制造业500强企业、国家高新技术企业、农产品加工创新机构,还是中匡饲料工业协会副会长单位、中国畜牧业协会副会长单位。同时,*集团还当选为首届江西省赣商联合会副会长单位。*牌猪饲料被评为中国名牌产品和江西省名牌产品;*商标被评为江西省著名商标;*种猪繁育通过了农业部的技术鉴定,评定意见为国际先进水平。*集团董事长、总裁林印孙先生先后当选为:中国饲料工业协会副会长、中国畜牧
6、协会副会长、中国猪业协会副会长、江西省政协委员、江西省总商会副会长、江西省十大经济人物、江西省十大杰出青年、江西省光彩事业促进会副会长、江西省优秀企业家等。*集团在企业发展的过程中,形成了把小公司做成大公司,把大公司做成大家的公司的核心价值观;追求以人为本、以正兴邦,:的经营哲学;不断弘扬求实,和合、卓越的企业精神;坚持员工进步,企业发展;广泛联合,永远惠民的经营宗旨;倡导至诚、至信、至高、至卓的工作作风;秉承负责、谦虚、仁爱的为人修养和勤于学习、善于学习、终身学习的学习观,将员工的思想和行为统一在了*的文化中,实现了员工进步与企业发展相结合、企业发展与社会进步相结合,不断追求与客户共享成功、
7、与员工共求发展、与社会共同进步。到2010年,*集团的饲料年产销量将达到300万吨,预混料年产销量将达到20万口屯;种猪将达到5万头、商品猪将达到100万头;动物保健年销售收入将达到45亿元,成为中国最大的动物药品制造商;农药制剂年销售收入将达到达20亿元,名列行业第一:原药销售收入10亿元,进入行业10强。集团销售总额达100亿以上。第二节 可行性研究的依据与范围一、可行性研究的依据1、国家及省有关政策、法规、条例;2、现行有关技术规范、规定、条例;3、国家发改委产业结构调整指导目录(2007年本);4、国家发改委关于项目可行性研究报告内容和深度的规定要求;5、*市国民经济和社会发展第十一五
8、规划;6、农业项目可行性研究与经济评价手册7、项目承办单位提供的有关基础资料、数据;8、项目承办单位委托书。二、可行性研究范围对该项目规划方案、经济进行综合分析论证,包括市场需求预测、建设规模、建设条件、技术参数及方案、估算总投资、项目的实施进度计划,预测项目的投资效益,分析项目的抗风险能力,提出实事求是的可行性研究结论和建设性的意见。三、可行性研究的主要原则1、根据国家有关政策、法令、法规,实事求是地认真进行调查研究,力求报告合理、科学、可靠。2、根据山东省畜牧业总体规划要求,按照大型饲料生产企业进行规划设计。3、依据科学的发展观和经济、环境、社会效益的综合分析,统筹考虑,确定合理的规划布局
9、,尽量做到技术上先进,经济上合理。4、为节省建设投资,保护土地资源,尽可能利用闲置的场地。5、本着精干、高效、合理的原则,编制劳动定员,以满足生产的实际需要。6、注意环境保护,考虑相应的环保和安全措施。第三节 可行性研究的结论*饲料有限责任公司年产30万吨饲料厂建设项目的可行性研究主要从投资的必要性、生产建设条件、财务效益、国民经济需效益和社会效益等五个方面进行了技术经济论证。在对项目论证时,应严格遵守以下原则:科学性原则、客观性原则、公正性原则、面向需求的原则、投入和产出相匹配的原则、资金时间价值的原则。在*饲料有限责任公司的投资价值分析中,将主要对其社会效益和经济效益方面进行分析。一、社会
10、效益促进当地的经济繁荣。*饲料有限责任公司对于促进经济活力,增加经济总量,促进饲料生产行业的发展等都有重大贡献。对新技术的推动。*饲料有限责任公司年产30万吨饲料厂建设项目,采用了最新的饲料行业生产技术,技术居国内领先水平,进一步推动饲料行业生产技术的向前发展。提供更多的就业机会。该项目生产加工行业基本属劳动密集型行业,可为社会提供至少150人的就业机会。推动绿色环保经济的发展。对污染严重的行业的改造是国家的既定政策,*饲料有限责任公司的实施对于落实政府的环境保护、污染治理具有重大的意义。二、经济效益根据*饲料有限责任公司年产30万吨饲料厂建设项目15年的财务预测,项目的税后净现值为7131.
11、36万元,财务内部收益率28.79,年利润总额2573.5万元,投资回收期5.07年。这些财务定量指标都表明,*饲料有限责任公司年产30万吨饲料厂建设项目是一个投资回报高、投资回收期短、现金流量充盈的项目。*饲料有限责任公司年产30万吨饲料厂建设项目贡献主营业务税金年均1408.6万元,贡献企业所得税643.4万元,对国家和地方政府贡献突出。*饲料有限责任公司年产30万吨饲料厂建设项目虽然存在一定的财务风险,但由于其成本费用低,盈亏平衡点为56.7%,比较容易达到盈亏平衡。只要能够防止业务收入的大起大落,其预计的各项财务指标仍然能够达到,说明项目的抗风性能力很强。三、结论该项目的建设满足了国内
12、外对饲料行业的迫切需求,由于项目所使用的主要原材料是当地农作物,*市农产品丰富,可满足项目加工的需求,原材料距离近,减少了许多运输等费用,具有较大的成本优势,项目采用了先进的生产工艺,规模效益合理,所采用工艺、设备国内领先,技术成熟可靠,产品品质优良,项目生产解决了环境污染,有利于环境保护,因而有着广阔的应用领域和发展前景。为创立节约环保型社会起到了先锋模范作用,具有明显社会效益,同时增加了农民收入,扩大城乡就业,符合中央文件的精神,培植了税源,增强了本地的经济实力。对于一个减少污染提高能源使用效率的项目,对于一个有竞争优势的项目投资,对于一个市场前景好、财务效益可观的项目,投资将是一个正确的
13、选择。通过*饲料有限责任公司年产30万吨饲料厂建设项目所作的项目介绍、行业分析、市场分析、竞争策略及风险评估,我们可以断定,*饲料有限责任公司年产30万吨饲料厂建设项目是一个颇具有投资价值的项目。附:主要技术经济指标一览表:项目主要技术经济指标一览表序号项目名称单位数量备注一生产规模 吨年300000二产品方案吨年1肉鸡料吨年500002蛋鸡料吨年500003猪料吨年1500004其他饲料吨年50000三年工作(装置运行日)天300四主要原材料消耗1玉米吨1260002豆粕吨620003小麦吨520004次粉吨100005麸皮吨100006菜粕吨150007棉粕吨100008鱼粉吨120009
14、油脂、蛋氨酸吨200010其他吨1000五公用动力消耗1供水1.1最大用量吨/小时2.881.2年用量吨320002供电2.1装机容量KW12002.2年耗电量kwh60万3供汽3.1最大用汽量T/H60.6MPa饱和蒸汽3.2年用汽量T12000折合耗煤3000吨六运输量1运入量吨1800002运出量吨180000七劳动定员人1501其中:生产工人人902管理人员人30八本工程建筑面积平方米8000九占地面积亩70包括公用工程分摊十 工程项目总投资万元3952.71固定资产投资万元2484.42铺底流动资金投资万元1468.3十一年销售收入万元70000十二成本和费用万元1年总成本费用万元6
15、6017.92年利润总额万元2573.53年销售税金万元1408.6十三财务评价指标1投资利税率53.80%2投资回收期(税后)5.07年第二章 项目提出的背景和发展概况第一节 项目提出的背景*市是鲁中重要的经济强市,2008年,在市委、市政府的坚强领导下,在市人大及其常委会、市政协的监督支持下,全市经济实现了平稳较快发展,社会保持了稳定和谐,各项工作都取得了新进展。全市实现生产总值433.3亿元,比上年增长13.7%。其中第一产业实现增加值38.2亿元,同比增长1.7%;第二产业实现增加值264.3亿元,同比增长13.1%;第三产业实现增加值130.8亿元,同比增长18.4%。人均GDP达到
16、31575元,比上年增加6177元,按可比价计算,增长11.9%。全年实现工业增加值274.2亿元,同比增长16.2%。其中,轻工业实现增加值27.5亿元,同比下降2.0%,重工业实现增加值246.7亿元,同比增长18.8%。工业效益状况较好,实现主营业务收入822.6亿元,同比增长30.1%;实现利润68.2亿元,同比增长39.3%;实现利税119.0亿元,同比增长38.7%。完成地方财政收入19.6亿元,同比增长20.2%。其中税收收入实现14.9亿元,同比增长26.4%。全市城镇居民人均可支配收入15838元,同比增长19.0%;农民人均纯收入7316元,增长13.4%;全年实现社会消费
17、品零售额105.1亿元,同比增长23.7%,较上年提高6.7个百分点。批发和零售业实现社零额89.1亿元,同比增长20.1%。住宿和餐饮业实现社零额13.4亿元,同比增长58.2%。在全省30强中,*经济社会综合评价指数跃居前5名,被省委、省政府表彰为全省县域经济发展先进单位;被山东财富论坛评为全省十强竞争力县市,居第3位;在第六届全国县域经济基本竞争力百强县评比中,*居第38位,比上年提升2个位次;在全国中小城市综合实力评比中,*居第52位,比上年提升29个位次;我市历史性地首次跨入全国百强县行列,居第68位。*市国民经济和社会发展第十一个五年总体规划纲要提出,坚定不移地走工业强市道路,以市
18、场为导向,以深化改革为动力,以结构调整为主线,以项目建设为总抓手,继续加大投入,推行质量体系认证,搞好现有企业扩规、改造,加快培植壮大主导产业和骨干企业,实现工业结构的优化升级,提高工业经济的整体素质和综合竞争力,建设鲁中现代化制造业基地。到2010年,规模以上工业实现增加值255亿元以上,年均增长14%以上;实现销售收入830亿元以上,年均增长17%以上,利税128亿元以上,年均增长21%以上。党的十七大以来提出科学发展观的指导思想,即要坚持以人为本和树立全面、协调、可持续的发展观,并提出要在本世纪头二十年全面建设更高水平的小康社会,明确了社会更加和谐、人民生活更加殷实的奋斗目标。十一五是实
19、现这一战略目标的关键时期。 在此期间,中国经济的发展面临着新的形势和任务。*饲料有限责任公司从我国国情出发,立足我国饲料行业生产发展现状,结合产业环境,决定实施用科技带动公司发展,提升产品的质量与规模和科技含量,培植新的经济增长点,壮大公司的经济实力,再加上公司对该产品的生产与销售积累的丰富经验,以及该产品具有广泛的用途和良好的发展前景,决定在楼?工业园内新征用土地,成立新公司,新上先进的生产设备,实施饲料厂建设项目。*饲料有限责任公司的饲料厂建设项目就是在上述背景下提出来的。第二节 项目建设的必要性和可行性一、项目建设的必要性1、该项目建设符合国家产业政策和行业发展规划我国是世界上畜牧生产大
20、国,在肉、蛋产量方面居世界首位。经过十多年来的改革与发展,山东省饲料工业已实现了从迅速起步、快速发展向优化结构,稳步提高质量阶段的跨越。入世后,随着畜牧业的发展和畜禽水产品的出口,将大大拉动饲料工业的更快发展。而畜产品的出口在当前必需是以生产绿色畜禽为前提、绿色畜禽的生产又必须有绿色畜禽配合饲料。因此,建设生产纯天然、无污染、无毒害、无副作用的绿色畜禽饲料是我国饲料生产企业的当务之急。根据山东省畜牧业发展十一五计划,到2015年:工业饲料需求量不断增长。因此,饲料加工企业为进一步适应畜牧业发展的需要,必将有更大、更快的发展,成为我国国民经济中不可缺少的支柱产业,将在国民经济总体结构中具有不可替
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