兴农牧业牛可行性研究报告.doc
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1、编号:ny2009008白山市江源区五岔村兴农牧业有限公司年存栏600头牛项目可行性研究报告(代项目建议书)二OO九年九月43目 录第一章 总 论11.1 项目摘要11.2编制依据及研究范围21.2 可行性研究报告编写依据31.3 技术经济指标3第二章 项目建设的必要性和可行性12.1 项目背景12.2 必要性分析22.3 项目建设的有利条件4第三章 市场供求分析及预测63.1 产品市场需求分析63.2市场潜力103.3肉牛产品市场预测11第四章 厂址选择及建设条件134.1区域概况134.2场址选择154.3 相关建设条件16第五章 建设方案175.1 品种选择175.2 工艺路线选择195
2、.3项目组成225.4工程技术组成225.5 通风265.6抗震265.7 防疫265.8 防火26第六章 原材料供应276.1主要原材料276.2燃料动力29第七章 生产组织及劳动定员317.1组织机构317.2 项目经营管理模式317.3工作制度317.4 劳动定员317.5 人员培训317.6 牛的饲养管理327.7 经营管理(产、供、销)32第八章 项目实施进度安排338.1实施原则338.2 项目实施进度安排33第九章 环境影响评价349.1 建设地点环境状况349.2 主要污染源349.3 项目执行的环保文件及标准349.4 治理措施359.5 卫生措施369.6 环保投资36第十
3、章 投资估算3710.1 投资估算3710.2流动资金估算3810.3融资方案38第十一章 财务评价3911.1 编制依据及说明3911.2财务评价基础数据与参数选取3911.3销售收入估算3911.4财务评价指标4011.5不确定性分析4111.6评价结论42第十二章 结论和建议4312.1结论4312.2建议43白山市江源区五岔村兴农牧业有限公司年存栏600头牛项目第一章 总 论1.1 项目摘要1.1.1 项目名称:白山市江源区五岔村兴农牧业有限公司年存栏600头牛项目1.1.2项目性质: 新建1.1.3项目建设单位:白山市江源区五岔村兴农牧业有限公司 法人代表: 李瑞秋1.1.4 建设地
4、点: 江源区城墙街道五岔村1.1.5 建设规模及产品方案 (1)建设规模场区占地总面积为:14500平方米 场区建筑面积为:9800平方米。其中:1、建设牛舍7500。其中,建设育肥舍4500,母牛舍900,哺育牛舍1200,幼牛舍900。2、建设隔离观察室603、配种室160(含公牛舍面积)4、兽医处置室2005、饲料加工车间1006、饲料库2007、草料库8008、办公楼440平方米9、其它设施10、 购置养殖、检测、胚胎移植等仪器设备。 养殖规模: 存栏牛739头。其中成体牛603头,牛犊136头。(2)产品方案项目完成后,年出栏肉食牛1520头,犊牛76头。1.1.6 项目单位概况白山
5、市江源区五岔村兴农牧业有限公司位于江源区城墙街道,成立于2009年,法人代表李瑞秋,注册资本300万元。公司立足于市场和客户需要,服务于社会,主要经营肉食牛的养殖、育肥及出售。公司坚持“做大企业,带动产业”的宗旨,响应畜牧业发展三年规划。1.1.7 投资估算及资金来源总投资1635.04万元,其中建设投资1162.44万元(含建设期利息34.56万元),流动资金472.6万元。资源来源:建设投资1162.44万元,自筹资金562.44万元,银行贷款600万元。流动资金472.6万元,企业自筹。1.1.8 运行费用与效益分析年均销售收入1370.2万元,年均总成本1028.8万元,年均利润总额3
6、41.4万元。1.2编制依据及研究范围1.2.1编制依据(1)国家发改委、建设部发改投资 20061325号建设项目经济评价方法与参数(第三版);(2) 国家发展计划委员会审定出版的投资项目可行性研究指南计办投资(2002)15号;(3)中央投资农业基本建设项目申报指南(4)中华人民共和国种畜禽管理条例(5)种畜禽管理条例实施细则(6)优势农产品区域布局规划(20082015年) (7) 农业部关于加快调整畜牧业生产结构的意见(8)中国食物与营养发展纲要(20012010年)(9) 项目单位委托书及提供的基础资料1.2.2研究范围(1)项目建设背景及必要性;(2)市场需求分析与建设规模;(3)
7、建设方案;(4)投资估算及资金筹措;(5)财务评价1.2 可行性研究报告编写依据1.3 技术经济指标表1-1 主 要 技 术 经 济 指 标序号项目分类单位数量备注项目占地平方米14500建筑面积平方米98001生产规模1.1年末存栏基础母牛头100正常年1.2年末存栏基础公牛头3正常年2产品方案2.1育肥牛头1520正常年2.2犊牛头76正常年3建设内容3.1牛舍平方米75003.2运动场平方米35003.3办公室平方米4403.4兽医中心平方米2003.5饲料加工车间平方米1003.6饲料库平方米2003.7草料库平方米8003.8配种室平方米1603.9锅炉房平方米853.10车 库平方
8、米1203.11污水池立方米200立方米3.12蓄水池立方米2003.13沼气发生室立方米1504经济指标4.1总投资万元1635.04建设投资万元1162.44流动资金万元472.64.2销售收入万元1370.2平均年份4.3销售收入及附加万元04.4总成本万元1028.8平均年份4.5利润总额万元341.4平均年份4.6所得税万元04.7投资利润率20.88%4.8税后内部收益率13.6%4.9税后净现值万元155.34.10税后投资回收期年6.64.11盈亏平衡点%53.76综合分析,该项目具有较好的经济和社会效益,项目财务内部收益率:13.6%,高于设定的基准收益率,财务净现值(Ic=
9、10%): 155.3万元,投资回收期:6.6年(含建设期1年)。项目年利润341.4万元,投资利润率20.88%,最高资产负债率45.9%。年均销售收入1370.2万元,年均总成本1028.8万元,达产年均利润总额341.4万元。从分析结果上看项目是可行的。白山市江源区五岔村兴农牧业有限公司年存栏600头牛项目第二章 项目建设的必要性和可行性2.1 项目背景中共中央总书记胡锦涛同志指出:“要大力优化农业区域布局,推动优势农产品和特色农产品向优势产区集中,形成优势农产品产业带”。要充分发挥我国农业的比较优势,尽快提高国际竞争力,挡住国外农产品的进口冲击,扩大我国农产品出口,保持我国农业的稳定发
10、展和保护广大农民的切身利益,促进农产品的科学化、规范化,从而形成规模化、规范化的农产品,就必须从新阶段和入世后我国农业发展的客观要求出发,大力推进优势农产品区域化。2001年12月8日,温家宝总理就做出重要批示:“优化农业区域布局是农业结构战略性调整的一项重要任务,也是应对入世挑战,发挥我国农业比较优势的一项紧迫工作。农业部会同有关部门要抓紧编制规划,研究制定具体产业政策的措施”。2008年,农业部在总结全国优势农产品区域布局规划2003-2007年的基础上,发布了全国优势农产品区域布局规划2008-2015年。规划把东北列入“肉牛优势产区”。提出:着力建设中原、东北、西北、西南4个优势区。其
11、中东北肉牛优势区包括吉林、黑龙江、辽宁、内蒙古、河北5省,在满足本区域优质牛肉需求同时,着力开拓东北亚市场。全国优势农产品区域布局规划2008-2015年提出东北等地肉食牛发展的主攻方向为:以满足城乡居民对牛肉产品的基本需求为主要任务,鼓励规模育肥,实行集中屠宰,强化品牌销售,转变发展方式,提高肉牛产业综合生产能力。一是新建及扩建一批种公牛站、肉牛良种繁育场和乡镇人工授精站,完善良种繁育体系;二是扶持养牛大户和肉牛养殖小区牛舍标准化改造,配套建设化粪池或沼气池,推行标准化饲养;三是鼓励和支持发展粮、经、饲三元结构种植,配套建设青贮和氨化设施,建设优质安全饲草料供应体系;四是加强饲喂、饲草料生产
12、加工、疫病综合防治等先进适用技术推广,不断提高养殖效益和质量安全水平;五是制定活牛出栏、胴体质量和牛肉质量评价体系,扶持龙头企业,完善加工和流通体系,努力形成中国特色现代肉牛产业体系。2.2 必要性分析2.2.1 是适应市场需要增长的需要我国畜牧业产值占大农业总产值的比重比较低,据报道,1949年占12.4,到1992年达到27,到2005年达到40%。而一些工业发达的资本主义国家畜牧业更为发达,畜牧业产值占农业总产值的比重都比较大,如美国、法国占60,瑞典、挪威占80,新西兰、丹麦、瑞士占90。因此随着人民生活水平的逐步提高,中国必须大力发展畜牧业生产。近几年来,我国畜牧业发展比较快,特别是
13、猪、牛、羊、鸡等饲养业得到了迅速发展。我国人均年消耗猪肉29.41千克、牛肉5.98千克、鸡蛋14.17千克。在我国传统饮食中,牛肉占有重要位置,在日常生活中,随着收入水平的提高,肉食在饮食中比重逐年加大,目前,牛肉在所有肉食中已占据第二位置,仅低于猪肉,随着人们饮食习惯的逐渐变化,牛肉所占比例将会逐渐增加。另一方面,虽然我国是畜牧业大国,肉牛产业发展较快,但难以跟上需求的快速增长。改革开放以后,特别是二十世纪九十年代以来,我国肉牛生产大幅增长。2000年我国牛存栏量1.29亿头,牛肉产量532.8万吨,分别比1990年增长了29%和3.2倍。我国牛肉产量占世界总产量的比重也从2.3%增长到9
14、%,成为世界第三大牛肉生产国家。尽管我国肉牛业发展迅速,但因我国牛的平均胴体重、出栏率和每头存栏牛年产肉量等反映肉牛生产水平的指标与发达国家相比仍相对较低,甚至有些指标如每头存栏肉牛年产肉量还低于中南美洲的发展中国家。造成了市场需要与产品生产间的反差,高品质牛肉仍是市场的宠儿。所以本项目针对市场需求,重点发展高品质肉食牛,以满足市场需要。2.2.2发挥肉牛生产比较优势的需要我国在活牛和牛肉价格上均占有一定的比较优势。据FAO的统计资料,上世纪九十年代上半期,我国的活牛价格为451493美元,仅相当于美国的1/3,或澳大利亚的1/2;从牛肉价格上看,1999年,我国牛肉出口价格每吨平均1345美
15、元,仅相当于世界价格的62%、美国的50%。因此,如果不考虑牛肉质量和疫病等因素,从价格上比较,我国活牛和牛肉在国际上具有一定的竞争力。肉牛饲养(指农户散养)的国内资源成本系数(DRC)的测算表明,在1991-1999年间,我国肉牛生产的DRC值最小时为0.117,最大值也仅为0.392,基本上未出现大的波动。也就是说,如果单纯从生产成本的角度考虑,我国肉牛生产具有很强的国际竞争能力。吉林省是农业大省,饲料、饲草资源丰富。 同时江源区良好的气候、环境、资源禀赋,为养殖优质肉食牛提供了极佳的条件。与国内其它传统养殖区域比较,江源区养殖肉食牛的最大优势就是天然无污染的良好生态环境,无论饲料、饮水全
16、是无污染的优质原料,以此哺养出的肉食牛产品是天然的绿色食品。2.2.3 提高农民收入的需要充分利用现有的农业资源优势和肉牛业基础,大力发展优质肉牛生产,并形成江源自己的强势产业,是增加农民收入的有效途径。以目前市场估算肉牛养殖效益,每养一头优质杂交肉牛,年收入在1500至2000元计,全区农村每户养2至3头肉牛,就可以脱贫奔小康,并带动一系列产业的发展。特别在江源当地政府的优惠政策引导下,通过品种改良从而促进农民收入的增加更是具备了坚定的基础。2.3 项目建设的有利条件一是养殖环境良好。江源区位于长白山西麓,生态环境良好,森林覆盖率高达76%。江源区全区面积1348平方公里,人口仅25万人,主
17、要分布在城区和镇(街)域建成区,农村人口较少,利于养殖业的防疫。良好的自然环境、较小的环境污染和人口聚集,为养殖业又好又快发展提供了有利条件。二是成本较低,风险较小。项目饲养过程中可以采用牛粪换秸杆,秸杆制饲料喂养的方式,大大减少了配比饲料的用量,在管理方面,实行现代企业管理制度,使整个养殖成本大幅下降。在环境方面,项目区远离城区,人类活动较少,各类传染病、疫病感染率极低。可见,项目具备生产成本低,经营风险小的优势。三是市场对项目产品需求量大,为项目建设提供了市场保障;四是项目享受相关的优惠政策。该项目享受农业项目相应的税收政策。第三章 市场供求分析及预测3.1 产品市场需求分析因本项目产品主
18、要为成年肉食牛,进入市场后,经专业屠宰机构屠宰,主要以可食肉形态(及其它形态)进入市场。牛肉的市场需求变化同步体现在肉食牛的市场供需变化上。3.1.1产品介绍1、牛肉的营养价值牛肉含有丰富的蛋白质,氨基酸组成比猪肉更接近人体需要,能提高机体抗病能力,对生长发育及手术后、病后调养的人在补充失血、修复组织等方面物别适宜。寒冬食牛肉,有暖胃作用,为寒冬补益佳品。牛肉的化学组成因牛的种类、性别、年龄、生长地区、饲养方法、营养状况、体躯部位的不同而不同。每100克牛肉中营养成分含量热 量(千卡)蛋白质(克)脂肪(克)碳水化合物(克)胆固醇(毫克)膳食纤维(克)钙(毫克)铁(毫克)磷(毫克)钾(毫克)12
19、517.820.212262.2150270钠(毫克)铜(毫克)镁(毫克)锌(毫克)硒(微克)维生素A(微克)维生素B1(毫克)维生素B2(毫克)维生素B6(毫克)维生素B12(微克)48.60.1171.776.2630.020.240.380.8维生素C(毫克)维生素D(微克)维生素E(毫克)生物素(微克)维生素K(微克)维生素P(微克)胡萝卜素(毫克)叶酸(微克)泛酸(毫克)烟酸(毫克)2430.4210.1760.664.1经研究证明,牛肉还含有种种含氮物质的特殊成分,如:肌醇、黄嘌呤、次黄质、牛磺酸,分子量较低的蛋白质(如际类、胨类)、肽类(如肌肽、鹅肌肽)、氨基酸(如丙氨酸、谷氨酸
20、、天门冬氨酸、亮氨酸)、尿酸、尿素氨;又含不含氮的化合物如脂肪、乳酸、糖元、无机盐等,以上这些及一部分未探明的人体必需成分,使牛肉在餐桌上备受欢迎,在肉食当中独领风骚。 牛肉的药疗:牛肉是一种很好的食品,主要的功效为:补脾胃,益气血,强筋骨。主治:虚损赢,消渴,脾弱不运,癖积,水肿:腰膝酗软。用法为:内服,煮食,煎汁或入丸剂。牛肉的不凡功用,在祖国医学典籍中广有记载。牛肉入药首载于别录,谓:“治消渴,止腹泻;安中益气,养脾胃”;医林纂要中有:“牛肉味甘,专补脾土,脾胃者,后天气血之本,补此则无不补矣”;千金食治“止唾涎出”;纲目:“盖肉者谓之药也,熟而为之液,无形之物也。故能由肠胃而透肌肤、毛
21、窍、爪甲,无所不到。在表者,因吐而得汗,在清道者自吐而去,在融道者自利而除,有如洪水泛涨,陈错顺流而去盎然涣然,润泽枯槁,而有精爽之乐也。牛肉作为药的历史源选流长,在医者心目中的地位由此可见一斑。 牛肉药疗方:不但古籍典著在理论上的记录多不胜数,牛肉在医药实际应用中也是被应用的非常广泛。金元四大家之一,丹溪朱氏用“倒仓法”以牛肉“治疗瘫劳蛊癞等症,推陈出新,扶虚补损,可吐可下”效果甚奇,并有“夫牛肉全重厚和顺之性,润枯泽槁;岂有损也”的感叹。在药性载成记载中,著名的“霞天膏”就是用牛肉熬制出来的,用以主治虚劳羸瘦、中风偏废、脾虚痞积、消渴,其制作方法为:用嫩黄牛肉二十斤洗净,水煮成肉糜,去渣取
22、液,浓缩少量黄酒收膏,呈琥珀色,待冷后,分切成块,晾干备用,寒月温服,每次六钱,逐加量,久服有效。该方又适于治疗脾胃久泻。在饮膳正要中牛肉脯方以“牛肉五斤,胡椒五钱,荜芨五钱,陈皮二钱,早果二钱,缩砂二钱,良姜二钱上件细末,生姜汁五匙,葱汁一匙,盐四两,同肉拌匀,腌两日,取出,焙干,做脯,任意食之”来治疗脾胃久冷,不思饮食。范汪方:“治伤寒,热毒,手足肿欲脱;以牛肉裹之,肿消痛止”。经验秘方:“治腹中痞积,牛肉120g切片,以风化石灰3g擦之,蒸熟食,常食痞积自下”。奇效良方:“犊髓全阳膏”治老年命门火衰,畏寒肢冷,面色白光目眩耳鸣,夜尿频多,小牛犊儿一头,黄芪;500g,官桂、良姜,陈皮;甘
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