奶牛场奶牛清洁养殖示范项目建设投资可行性研究报告书.doc

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第一章 总 论
1.1项目概况
项目名称：XXXX奶牛专业合作社奶牛清洁养殖示范项目
建设单位：XXXXXXXX奶牛养殖农民专业合作社
拟建地点：XXXX
项目建设性质：改扩建
建设期限：2014年7月～2016年6月
建设规模与目标：
（1）本项目原有奶牛1000头，通过改扩建计划引进“荷斯坦奶牛”500头，购进良种奶牛胚胎500枚、冻精2000枚，然后通过自繁改良奶牛品种，使总存栏量达到2500头。
（2）本项目原有1000m3青贮窑4栋，1000m2牛舍8栋，500m2挤奶厅一座。通过改扩建，计划对现有8栋牛舍进行改造，内容包括：改造原有牛舍饲喂通道1200m2、清粪通道1280m2、粪尿沟1000m2、配套倾倒盖式机械刮粪板；扩建粪污贮存池400m3；将原有500m2奶站扩建为625m2；扩建兽医室36m2；新建牛舍8栋，建筑面积8000m2，运动场面积30000m2；新建人工授精室72m2；新建生物技术实验室72m2。
（3）新建青贮池20336m3，饲草库1050m2，原料库1050m2，堆场和晒场共计1000m2。配套购置相关设备10台（套)。
（4）项目计划新建造有机肥生产线一条，年处理牛粪41063t，生产有机肥1万t。根据建设规模及生产能力购置各类设备23台（套），新建加工车间、原料和成品库房等5340m2, 原料堆场2000 m2, 厂区硬化1500 m2。
（5）本项目计划新建污水处理工程一处，主要用于处理奶牛养殖场产生的牛粪尿、牛舍冲洗水。年可处理尿18250t、污水18250t。年产沼液1661t、沼渣164t。购置污水处理工程设备23台套，建厌氧发酵土建工程及生产设施12座。
（6）配套新建办公室、宿舍、食堂楼1栋，建筑面积共计750m2；道路及场地硬化2000m2。
产品方案：项目建成后年新增产鲜奶8400t、固体有机肥10000t、液体有机肥1661t，年出售淘汰母牛300头、母牛犊180头、公牛犊480头。
减排效果：本项目建成后，年可减排COD 1416t、BOD 1095t、NH3-N 134t、总磷56t、总氮326t。
项目总投资：项目投入总资金为3823.34万元，其中：建设投资为2885.47万元，占总投资的75.47%；建设期利息116.83万元，占总投资的3.06%；流动资金821.04万元，占总投资的21.47%。
资金筹措：项目总投资3823.34万元，其中申请银行贷款1500万元，占总投资的39%，申请国家资金支持600万元，占总投资的16%，建设单位自筹资金1723.34万元，占总投资的45%。
项目效益：项目正常年可实现年销售收入4465.81万元，正常年利润总额为650.66万元，税后利润为487.99万元，上缴所得税为162.66万元。项目财务内部收益率（FIRR）为14.93%，项目财务净现值（FNPV）(ic=9%)为1285.20万元，投资回收期（Pt）（含建设期）为7.67年。总投资收益率16.20%，项目资本金净利润率19.23%。

表1-1 主要经济数据及评价指标表
序号
项 目
单位
数据
备注
I
经济数据

1
项目总投资
万元
3823.34

其中：规模总投资
万元
3248.61

2
建设投资
万元
2885.47

3
建设期利息
万元
116.83

4
流动资金
万元
821.04

其中：铺底流动资金
万元
246.31

5
资金筹措
万元
3823.34

其中：债务资金
万元
1500.00

项目资本金
万元
2323.34

资本金比例
%
71.52%

6
年平均营业收入
万元
4379.93

7
年平均营业税金及附加
万元
0

8
年平均总成本费用
万元
3784.32

9
年平均利润总额
万元
595.61

10
年平均所得税
万元
148.90

11
年平均净利润
万元
446.71

12
年平均息税前利润
万元
619.49

13
年平均增值税
万元
0

II
财务评价指标

1
总投资收益率
%
16.20%

2
项目资本金净利润率
%
19.23%

3
项目投资财务内部收益率(所得税前)
%
18.65%

4
项目投资财务净现值(所得税前)
万元
2215
Ic=9%
5
项目投资回收期（所得税前）
年
6.79

6
项目投资财务内部收益率(所得税后)
%
14.93%

7
项目投资财务净现值(所得税后)
万元
1285.20
Ic=9%
8
项目投资回收期（所得税后）
年
7.67

9
项目资本金财务内部收益率
%
17.22%

10
盈亏平衡点（生产能力利用率）
%
70.20%

1.2可行性研究报告编制依据
（1）《关于组织申报2014年节能循环经济省级专项资金备选项目的通知》甘发改环资函〔2014〕18号函；
（2）《国家循环经济促进法》；
（3）《中华人民共和国环境保护法》；
（4）《清洁生产促进法》；
（5）《国务院关于畜牧业持续健康发展的意见》国发〔2007〕4号；
（6）国家环保局发布的《国家农村小康环保行动计划》；
（7）中共中央、国务院《关于切实加强农业基础建设、进一步促进农业发展农民增收的若干意见》；
（8）《畜禽养殖污染防治管理办法》；
（9）《畜禽养殖业污染物排放标准》；
（10）《畜禽养殖业污染防治技术规范》；
（11）《关于加快发展草食畜的决定》；
（12）《关于贯彻落实清洁生产促进法的若干意见》；
（13）《甘肃省循环经济发展规划研究》；
（14）《甘肃省畜禽养殖场养殖小区建设规范及备案管理办法》；
（15）《投资项目可行性研究指南》（试用版）；
（16）项目单位提供的有关资料；
（17）其他有关行业规划、产业政策、法规和设计标准；
1.3结论与建议
1.3.1结论
1、项目符合国家产业政策和环境保护政策，符合《甘肃省循环经济总体规划》及行业发展规划和当地实际，有利于实现清洁养殖、可持续经济发展的综合目标，有利于秸秆资源的有效利用，有利于畜禽养殖区及周边的环境质量，有利于实现农业产业化经营的长远方针。
2、项目立足于利用XXXX和建设单位现有的生产条件和资源现状，通过规模化的清洁养殖及秸秆循环利用，使种植业的废弃秸秆得到有效利用，转化成奶牛可以充分消化利用的青贮饲料，项目单位的周边环境进一步改善。同时可以带动当地畜禽养殖业废弃物综合利用及污染防治工作，促进畜禽养殖小区的标准化建设，提高畜产品的安全生产，改善农村的卫生状况和生产环境，提高绿色生态食品的质量安全，推进农业循环经济体系的建设。
3、奶牛养殖清洁生产项目能有效治理农业农村面源污染，消除规模化养殖与环境保护的矛盾，节能减排，降低成本，有利于促进农村养殖业、种植业可持续健康发展，确保人居环境友好，实现农业节能减排。可带动广大农民养殖积极性，促进农民增收。该项目示范性与带动力强，辐射面广，涉及种、养、加各业和广大农户，社会效益明显。
4、项目建设规模适中，投资结构合理，建设条件完全具备，技术条件成熟并有保障，市场前景较好。
综上所述，该项目的建设无论从经济效益、社会效益还是生态效益各方面均为可行，建议尽早立项实施，早日发挥效益。
1.3.2建议
1、该项目是集奶牛养殖、有机肥加工、污水处理工程为一体的清洁养殖农业综合项目，在具体运营过程中，应注意各环节的协调配套，避免发展的失衡，使项目产生最佳的整体效益。
2、项目符合XXXX通过发展特色传统产业、促进地方经济发展的要求，在积极落实企业自筹资金的同时，建议政府有关部门对项目给予大力支持，帮助解决一些重大问题，行政主管部门尽快审批立项，给予多渠道的资金扶持，以便使项目尽快实施，早日达到预期目的。
3、项目单位在勘测设计、设备选购、施工及运营过程中，要严格按有关法规、标准进行建设、经营；要注意节约，控制投资，降低成本。
第二章 项目背景及必要性
2.1项目建设背景
清洁生产是指将综合预防的环境保护策略持续应用于生产过程和产品中，以期减少对人类和环境的风险。清洁生产从本质上来说，就是对生产过程与产品采取整体预防的环境策略，减少或者消除它们对人类及环境的可能危害，同时充分满足人类需要，使社会经济效益最大化的一种生产模式。为促进清洁生产，提高资源利用效率，减少和避免污染物的产生，保护和改善环境，保障人体健康，促进经济与社会可持续发展，我国制定了《中华人民共和国清洁生产促进法》，并经6月29日九届全国人大常委会第28次会议通过；根据2012年2月29日十一届全国人大常委会第25次会议《关于修改〈中华人民共和国清洁生产促进法〉的决定》修正。《中华人民共和国清洁生产促进法》自2012年7月1日起施行。
畜牧业清洁生产是农业清洁生产的重要组成部分，它是按可持续发展的观点，把清洁生产的概念引入畜牧业生产中，对畜牧业生产实行产前、产中、产后全过程控制，以减少废物和污染物的生成和排放，促进畜牧业的生产与环境相容，降低整个畜牧业生产活动对人类和环境的危害，实现社会和环境的可持续发展。畜牧业清洁生产的目的除了合理利用自然资源、减少废物的排放和对环境的污染外，还包括为人类提供安全、健康、无污染的绿色畜禽产品。
随着畜牧业的迅猛发展和产业结构的调整，许多地区畜禽养殖已逐步形成规模化、集约化、产业化，成为农村致富的亮点和提高畜产品质量的切入点。然而，规模化程度的提高也带来了畜禽粪便和污水的急剧增加以及病原微生物的滋生，严重超出自然承载的消纳能力，严重污染环境，影响人畜健康，直接导致养殖生产与环境污染的矛盾日益突出，严重制约着规模化畜禽养殖场、养殖园区的发展。2005年，农业部积极推进养殖小区建设，在畜禽良种工程二期规划中明确了奶牛、肉牛等种畜禽场建设中，安排一定比例的基本建设资金用于畜禽粪便和污水处理设施建设。同年，国家还颁布的《畜牧法》也明确了畜禽养殖清洁生产的规定，《中华人民共和国清洁生产促进法》的实施，使畜禽清洁养殖纳入了法制化管理轨道。因此，进行畜牧业的清洁生产，加强环境保护，实现养殖生产与粪污排放无害化处理同步进行，是确保规模化畜禽养殖场、养殖园区安全生产环境，促进畜牧业可持续发展的关键所在。
近年来，XXXX深入贯彻落实《乳品质量安全监督管理条例》和《奶业整顿和振兴规划纲要》，把发展奶牛养殖作为农民增收、促进农村生产发展重要产业。截止2011年末，XXXX奶牛存栏达到2.71万头（其中：成年奶牛1.79万头），奶牛存栏稳定增长，鲜奶产量稳中有升，养殖规模逐步扩大，生产水平不断提高，生产规模化、集约化势头强劲，已建成规模化、标准化奶牛养殖示范小区14人，机械化挤奶生鲜乳收购站12个，主要分布在甘州、临泽和高台三县（区）。XXXX坚持把加快奶业发展作为农村增加农民收入的重要途径，县委、县政府制定了奶业的5 年发展规划，同时制定出台了《关于加快奶产业发展的意见》，通过宣传发动、政策扶持、整合资源，大力发展奶牛养殖小区，使奶牛养殖方式由过去的分散饲养步入了集中养殖、统一管理、专业化生产的格局。现有奶牛养殖协会1个，养殖小区奶牛专业合作社8个，各奶牛养殖小区不但与当地临泽雪莲乳品有限责任公司建立了合作关系，还与伊利集团乳业公司建立合作关系，形成了“龙头+基地+专业合作社+农户”的产业模式。2013年全县新增种草面积1.94万亩，累计建成高标准奶牛养殖小区8个，奶牛饲养量1.23万头；牛奶产量25200吨。
本项目的建设，利用XXXX作为全国最佳的玉米制种区域之一的优势，充分利用农作物秸秆进行青贮发展奶牛养殖场，通过清洁生产示范和技术辐射，积极推广奶牛清洁生产等先进技术，示范带动当地农户发展奶牛清洁养殖业，对于当地提高奶牛业规模化、标准化生产技术水平，降低成本，提升养殖效益，降低污染物排放，保护环境具有十分重要的意义。
2.2项目建设的必要性
2.2.1清洁养殖是实现经济可持续发展的根本途径
随着近年来养殖集约化程度的增加，养殖的粪便污染环境问题日益严重，尤其是在农业城市更为突出，养殖污染引起了各级政府的高度重视，陆续出台了一系列相关政策。然而，许多养殖场还是重生产、轻环保，对生态养殖的重要性和粪污治理的必要性没有形成足够识。清洁生产正是在这种情况下逐渐形成的一种新的生产模式和发展战略，它借助于各种相关理论和技术，通过将生产技术、生产过程、经营管理等方面与物流、信息等要素有机结合起来，并优化生产方式，从而实现最小的环境影响、最少的资源、能源使用，最佳的生产模式以及最优化的经济增长水平。更重要的是，环境作为经济的载体，良好的环境可更好地支撑经济的发展，并为社会经济活动提供所必须的资源和能源，从而实现经济的可持续发展。
改革开放以来，我国的畜牧业发展迅速，创造了连续20年持续增长的奇迹。然而，随着畜牧场规模越来越大，集约化和机械化程度的提高，畜牧村、规模养殖小区及千头牛场、万头猪场等规模化养殖场引起的环境问题已引起人们的关注，畜牧业已成为一个不可忽视的污染源，污染已经超过了工业污染。清洁养殖就是通过采用科学合理的饲料配方、先进的清粪工艺和饲养管理技术，可大幅度降低污染物的产生量。对养殖场的粪便污水治理，从生产工艺上进行改进，以用水量少的清粪工艺——干清粪工艺，减少污水量，使干粪与尿污水分流，最大限度保存粪的肥效，减少污水中污染物的浓度。通过优化饲料配方、改进饲养技术、改造畜舍结构、通风供暖工艺、改进清粪工艺，建立畜牧养殖业低投入、高产出、低污染的清洁生产技术体系，实现畜牧养殖业无废物排放，资源再生循环利用，发展绿色畜牧产业，是解决畜牧业环境问题、保证畜牧业可持续发展的根本途径。本项目建成后将在XXXX树立一个清洁养殖和农作物秸秆废弃资源再利用的典范，将畜禽生产与种植业等紧密结合起来，用循环经济理念，坚持农牧结合、种养平衡，实现“变废为宝”、资源化利用，辐射带动保护环境。利用清洁能源发展无公害农产品生产，在减轻环境污染，改善农村生产生活环境的同时，可以改良土壤、提高地力，促进绿色有机农业发展，增强农产品在市场上的竞争力，大大促进XXXX业和农村经济的良性发展。
2.2.2项目是建设社会主义新农村，改善当地生活环境的需要
在XXXX，大部分奶农还是采取散养的传统养殖模式，这种饲养管理模式造成了畜牧科技应用水平低，牛舍与民房混杂很不卫生，也不符合防疫规定和要求，为一些人畜共患病的传染、流行创造了条件，隐患较大，一些先进的饲喂设备很难得到推广，由于村内养殖，畜禽污水污物的乱排乱发，成为村内环境脏乱差的主要因素之一，影响了社会主义新农村的建设和标准化畜产品生产，已经制约了畜牧业持续快速发展。通过本项目的建设，建成高标准的奶牛清洁养殖场，可起到示范作用，加快奶牛出村入区步伐。奶牛饲养场区是农区畜牧养殖专业化、规模化养殖发展的必然产物，是XXXX畜牧业今后的发展方向，适应了农民经济实力和我市畜牧生产力发展水平。XXXX奶牛专业合作社奶牛清洁养殖示范项目的建设，对于促进畜牧业发展加强畜牧结构调整，促进畜牧业科技进步，改善农村生态环境，实现畜牧业可持续发展有着十分重要的现实意义。本项目的建设，通过对畜禽粪便污水进行无害化处理，资源化综合利用，既保护农业生态环境，又可实现资源的再生利用，并尽可能的变废为宝，实现废弃物的资源化使用，带来更大的经济效益、环境效益以及最长远的生态效益，增强可持续健康发展，实现社会、经济、生态三效益的统一。
通过本项目的建设和实施，一方面通过对养殖场部分设施的工艺改造、设备更新、废弃物回收利用等途径，实现“节能、降耗、减污、增效”，从而降低生产成本，提高XXXX奶牛养殖的综合效益和技术水平、降低能耗成本、改善经营现状；同时，通过清洁养殖还可有效改善农民的劳动环境和操作条件，减轻生产过程对农民健康的影响， 从而能提高项目建设单位的综合竞争力、降低经营风险。通过项目的示范带动作用，可促进项目区相关产业发展理念的转变升级，进而增强当地社会经济的可持续发展能力。
2.2.3项目建设是促进农民增收的需要
实施农业结构调整是我国农业行业的重点工作之一，而畜牧业又是农业结构调整的重要组成部分。全国畜牧业产值占农业总产值的近三分之一，畜牧业已成为农村经济中最活跃的增长点和主要的支柱产业。据统计，XXXX2011年奶类产量达 6.383万t，按131万人口计算，张掖人均消费牛奶40.4kg，奶牛养殖业产值达2.8亿元，奶牛养殖业占牧业总产值的10%，农民人均从奶业获得收入110元/人，农民人均奶业收入占农民纯收入的3.3%，奶产业收入占畜牧业的比重增加，社会贡献能力不断增强。
通过本项目的建设，在继续发挥XXXX奶牛养殖的传统优势基础之上，能将当地的养殖和饲草料、有机肥等相关产业的紧密联系，建立良好的畜产品市场体系，提升和带动XXXX养殖产业链种、养、加、等相关行业水平，架起畜产品走向市场的桥梁，实现畜产品的大幅度增值，形成产业优势，给农民带来长期稳定的收入，使当地农民受益，提高畜牧产业经济效益和社会综合效益，对农民增收、生态环境保护，繁荣地方经济都具有重大意义。
2.2.4项目建设是加快当地社会经济和合作社自身发展需要
养殖业目前急需提高产业化组织程度，一方面，要积极鼓励和引导农村养殖协会、养殖合作组织的发展壮大，完善服务体系建设，尽快实现小规模分散养殖户与大市场的有效衔接，提高产业化组织程度。另一方面，有针对性的扶植一批影响力大、产业链长、带动力强的养殖龙头企业和畜产品加工企业，加大牛奶的精深加工力度，提高奶牛品质，创建知名品牌，提高畜产品加工附加值和抗风险能力，促进产业升级，实现畜牧业快速健康发展。
本项目根据市场要求，发挥XXXX奶牛养殖的传统优势，带动当地奶牛业和相关乳品业的发展，提奶牛的高产品质量和数量，可为当地乃至全国畜产品加工业提供原料保障，奠定了畜产品发展的基础，大程度上促进畜产品加工业的发展，不但可增加畜产品的附加值，另一方面可增加农民收入和财政税收，培植地方财源。
2.2.5项目建设将对区域奶产业清洁生产起到积极的示范带动作用
XXXX是我省玉米制种大县之一，依托丰富的秸秆资源发展奶牛养殖前景广阔，2013年全县奶牛养殖达到1.23万头。通过本项目的建设，强化奶牛场和养殖小区的无害化处理措施，实现清洁生产、生态养殖，推进无公害绿色奶源生产基地建设，示范推广奶牛的清洁生产技术，可为生产优质、安全、无公害及绿色奶产品创造条件，解决农户由于养殖不规范而造成的奶品质量低、卖奶难的问题，带动奶农进行清洁生产，促使本地区奶牛产业走上健康发展的轨道，切实使奶牛养殖户通过发展奶牛养殖走上致富之路。
2.3项目建设的可行性
2.3.1政策支持
《中共中央国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》等一号文件均高度关注畜牧业发展，指出要加快发展畜牧业，提高规模化、集约化饲养水平，引导有条件的地方发展养殖小区，国务院《关于促进奶业持续健康发展的意见》国发【2007】31号文件、农业部农牧发【2007】14号文件均对促进奶业持续健康发展也提出了明确的要求。为规范市场和行业准入，2008年3月和5月，国家发改委连续发布了《乳制品加工行业准入条件》(国家发改委第26号公告〉和《乳制品工业产业政策》(国家发改委第35号公告)，要求提高乳制品行业的准入门槛，以期达到整治目前存在的乳制品行业的无序竞争和混乱局面。《全国农业和农村经济发展第十二个五年规划》(2011－2015年)把农业特别是畜牧业的发展放在更加突出的位置，把发展奶牛业作为强国富民的重点加以重视发展。《甘肃省国民经济和社会发展第十二个五年规划》中提出要加快畜牧业特别是奶牛业的发展，把加强规模化养殖基地(小区)建设和畜禽良种工程建设作为加快发展畜牧业的重点抓紧抓好。为了贯彻落实《清洁生产促进法》，原环保总局出台了《关于贯彻落实清洁生产促进法的若干意见》，提出了在建设项目环境影响评估、清洁生产审核、环境保护标准制定、环境标志产品认证、清洁生产技术推广等环境管理的各个环节全面落实《清洁生产促进法》的具体措施。
2.3.2养殖基础良好，饲草料资源丰富
XXXX位于河西走廊中部，境内交通便捷，兰新铁路、高速公路横贯全境，县乡村公路相互贯通，四通八达。XXXX自1984年建设临泽牛场以来，经过20多年的发展，实践和总结出了许多成功经验，奠定了良好的群众基础，技术基础和社会基础。XXXX委、县政府一直把加快奶牛产业发展作为增加农民收入、培育财源支柱、优化农村经济结构的重要举措，充分发挥县内光热水土资源充沛、区位优势明显、饲草料丰富等优势，抢抓政策机遇，扶持奶牛养殖小区建设，辐射带动全县奶牛产业快速发展。在奶牛良种补贴项目的助推下，通过奶牛良种冻精、胚胎移植、性控冻精等新品种、新技术的应用，极大地改良了奶牛品种。目前，XXXX饲养奶牛1.23万头，参与奶牛养殖小区的养殖户共有160户，现有奶牛养殖协会1个，养殖小区奶牛专业合作社8个。2011年，XXXX在XXXX建成日处理10t加工企业1个，原料奶日处理能力120t，满负荷生产可加工全市总产奶量的56.4%。在饲料来源方面，玉米制种产业是XXXX农业农村经济发展的主导产业，已建成稳定的制种基地30万亩，全县每年产各类粮食1.2亿kg，年产各类农作物秸秆50多万t，农副产品下脚料10多万t，能为本项目的建设提供充足的饲草资源保障。
2.4项目承建单位概况
XXXXXXXX奶牛养殖农民专业合作社成立于2012年5月，位于XXXXXXXX临鸭公路9km处，是农民集资入股创办的集体经济企业。总资产额达5000万元，其中固定资产3500万元，流动资产1000万元，实现销售收入1800万元，净利润400万元。该合作社占地面积180亩，是在原XXXXXXXX林场奶牛养殖场的基础上经过改扩建高标准奶牛养殖基地。现有1000m3青贮窑4栋，1000m2牛舍8栋，500m2挤奶厅一座，存栏奶牛1000头，年产鲜奶4500t。目前XXXX合作社入社会员96人，专职工作人员35名，其中管理人员6人，技术人员12人，其它人员17人。合作社按照“龙头+基地+专业合作社+农户”的产业化运作模式，并与伊利实业集团股份有限公司以每吨4000元的价格签订长期鲜奶供销合同，企业发展前景良好。

118

第三章 市场预测
3.1牛奶市场供求分析预测
随着我国经济的持续增长，乳制品消费需求出现高速增长，以前乳品主要消费群体为婴幼儿、病人和老人，如今逐渐成为大中城市居民餐桌上的必需品。北京等地的抽样调查显示：乳品消费婴幼儿只占整个消费面的19％，60岁以上的老人占28％，其他年龄段占53％。乳品消费方式趋向多元化，一方面讲究营养和口味，另一方面由于生活节奏的加快，方便实用的乳制品消费量大幅度上升。乳业已成为我国农业经济中的朝阳产业，乳制品包括液态奶、奶粉和冷饮等，其中液态奶的产销量比重占78%左右。2013年中国牛奶总产量约3531万t，全国乳制品累计产量约达2698万t，奶粉约为144万t。一方面，随着城市化进程的加快，城镇人口比重每增长1%，畜产品消费需求增长1.29%，其中每新增一位城镇居民，就多消费5kg乳产品，另一方面有效消费群体、年轻一代的消费偏好趋向西方国家饮食结构，也促使乳产品消费量快速增长。此外，人口增长也是畜产品、乳类需求增长的基本动因。因此，从上世纪90年代中期以来，尽管乳类总产量和乳制品每年平均增长9.8%，但乳类产品需求比供应更为快速的持续增长，而且供求差距逐渐扩大，乳制品近三年的供应缺口，每年约在2万t左右。应该说庞大的市场需求量，造就了乳品产业的快速发展。随着国民经济的进一步发展，特别是城乡居民消费结构和消费习惯改变，未来十几年，我国对牛奶的需求仍然是迅速增长。
3.2有机肥市场供求分析预测
随着农业现代化程度的不断发展和提高，有机肥不足， 各类养分比例失调， 致使我国农田生态环境、土壤理化性状和土壤微生物区系受到不同程度的破坏，全国受污染的耕地约有1.5亿亩，约占全国耕地的1/10以上，每年造成的直接经济损失超过200亿元，特别是农药和化肥的使用，对生态环境、食品安全和农业可持续发展构成威胁，污染面积更大，约占耕地总面积的3/5以上。长期使用化肥的后果是使土地板结、使农作物的实际安全质量受到了严重影响，对长期食用者的身体健康构成了极大的威胁。因此，要提高农作物的产品质量，必须改造已受破坏的土壤，利用有生命的微生物治理被污染的土壤从根本上改善环境治理土壤污染，已是国际上一致公认的最佳解决手段，也是农业可持续发展的一个必然趋势。
随着有机农业的迅速发展而在国际肥料市场中的地位日显重要，成为有机农业不可缺少的要素之一，肥料是作物的粮食，随着农业生产的快速发展，我国已成为世界化肥生产和消费的第一大国。众所周知，长期大量施用化肥，虽然在一定时间和一定程度上提高了作物的产量，但对环境和人类造成的危害日益增加，如土壤酸化、板结、肥力下降、作物及地下水硝酸盐含量超标等，产生一系列生态和健康问题。随着人们生活水平的提高，追求安全、环保、健康的食品已成为一种普遍的心声，有机食品、绿色食品和无公害食品等应运而生。合理施用化肥，大力推广使用有机肥料，逐渐成为农业肥料使用的趋势。
我国每年农作物播种面积在20多亿亩左右，每年化肥的需求量在1.4亿t以上，而我国年化肥生产量不足l亿t，尤其是优质化肥更是奇缺，主要依赖进口满足农业生产。大力发展有机肥，不但可以替代化肥，从而减少进口，还是适应农业发展趋势的要求。目前，美国、加拿大、法国等西方国家有机肥料应用已经达到肥料总用量的32%左右。而我国所占的比例还不到10%，未来发展趋势将是商品有机肥替代农家有机肥，有机肥替代化肥，如果我国有机肥料应用达到目前发达国家的32%比例，每年将增加商品有机肥需求量3400多万t，而目前商品有机肥供应量只有200多万t，市场缺口较大。
3.3价格现状与预测
3.3.1牛奶市场
新时期农村产业结构调整的重点是发展优质高效农业，而乳业首当其冲。大力发展奶牛养殖业，也是我国农业进入新阶段后，促进畜牧业进一步发展，加速农业结构的优化和调整的重要措施，畜牧业成为我国农业整体结构调整的中枢和关键。目前我国肉、蛋总产量已稳居世界第一，人均占有量超出世界平均水平，发展空间有限。唯有乳产品的消费市场潜力巨大，发展畜牧业的核心内容是发展乳业。另外，从增加农民收入的角度，饲养奶牛也是增加农民现金收入的重要途径。
2011年以来中国生鲜牛奶价格一直处于较高水平，由于2013年全国牛奶产量下降，国内奶源紧缺，加之国际乳品市场的紧张带来的价格上涨，国内乳品价格快速上涨。2013年全国生鲜乳平均收购价为3.62元/公斤，较2012年的平均价格3.29元/公斤上涨了10%；从月度运行来看，原料奶收购价进入2013年以后一路上扬，从2013年1月的3.40元/公斤上涨至12月的4.12元/公斤，上涨了21.2%，也创下了2005年以来的最高纪录。
据国家奶牛产业技术体系在全国14个省（市、区）监测的300多个规模化奶牛场（存栏奶牛27.49万头）的数据显示，2013年1月份规模化奶牛场生鲜乳平均价格3.75元/公斤，12月份上涨到4.70元/公斤，涨幅达25.33%，而且价格曲线也一反往年秋冬价格升高，春夏价格降低的态势，呈现出价格一路上升的趋势（图1）。据黑龙江省奶业协会提供的数据，该省2013年初规模化牧场、养殖小区和养殖户的生鲜乳价格分别为每千克3.70元、3.50元和3.05元，12月份价格分别涨到5.20元、4.80元和4.00元，涨幅分别高达41%、38%和32%。
图1 2010－2013年我国规模化牛场生鲜乳价格变化趋势
2014年1月，原奶价格继续上涨，根据农业部数据显示：2014年1月份第1周内蒙古、河北等10个奶牛主产省（区）生鲜乳平均价格4.19元/kg，环比涨0.7%，同比涨23.2%。第二周奶牛主产省（区）生鲜乳平均价格4.22元/ kg，比上周上涨0.7%，同比上涨24.1%。第三周生鲜乳平均价格4.24元/ kg，比上周上涨0.5%，同比上涨24.7%。第四周生鲜乳平均价格4.25元/ kg，比上周上涨0.2%，同比上涨25.0%。2月份全国十个牛奶主产省区原料奶平均价格约4.26元/ kg，较上月提高0.04元/ kg，同比上涨24.8%。
据专家分析，2014年原奶价格不会有所回落，需求关系决定了原奶的走势还会继续上涨。
3.3.2有机肥市场
商品有机肥料指主要来源于植物和(或)动物，施于土壤以提供植物营养为其主要功能的含碳物料。施用有机肥料不仅能为农作物提供全面营养，而且肥效长，可增加和更新土壤有机质，促进微生物繁殖，改善土壤的理化性质和生物活性。规模化生产的生物有机肥价格一般是700～2000元。现在人们生活质量不断提高，对无公害农产品、绿色农产品需求逐步增加，以致对有机肥需求也在增加。所以有机肥在今后将有着快速的发展，只是希望政府能出台相关标准、法规来规范有机肥行业的发展，促进有机肥产业化进程。有机肥是今后肥料发展的一个方向，也将逐步替代化肥，提高农产品的品质，其价格仍有增长空间。
3.4营销策略
加强生产管理和产品质量管理，建立高效运行机制，制定严格的技术规程，强化产品质量安全检测，达到提高产品质量、增强产品竞争力、扩大市场占有率的目的。树立整合营销传播的观念，实施目标市场营销策略。创立自身品牌，加大宣传力度，积极采用整合营销传播手段来实现企业品牌效应最大化，提高品牌的知名度和美誉度，在消费者心中树立良好的品牌形象。加强渠道建设，实施关系营销，重视终端管理。加强企业同商家的合作关系，建立协作型渠道，协助商家进行产品的终端管理，以提高本企业的产品在终端的竞争力。并结合计算机网络技术的发展，完善企业分销管理的信息化、现代化和科学化建设。通过销售网络的不断优化建立起自己的渠道优势，以增强竞争能力，真正实现“决胜终端”。加大与当地规模养殖户和农户的联系，积极推广繁育良种，提高养殖户的新产品品质和效益，走“龙头企业+合作社+基地+农户”的发展模式，扩大规模，增强实力和市场竞争力。

第四章 建设规模与产品方案
4.1建设规模
将奶牛养殖规模由原来的1000头扩大到2500头，配套建设、牛舍、青贮饲料加工和公用设施等；依据项目建设拟采用的清洁生产方式，改造原有牛舍的饲喂通道、清粪通道和粪尿沟，配套倾倒盖式机械刮粪板，新建粪便和污水贮存池4座；为了处理粪便和污水，新建有机肥生产线处理和工程污水处理工程。项目建设内容分为以下几部分。
4.1.1清洁生产设施改造
项目计划改造原有牛舍的饲喂通道，改造面积1200m2；改造原有牛舍的清粪通道，改造面积1280m2；改造原有牛舍的粪尿沟，改造面积1000m2，配套倾倒盖式机械刮粪板；新建粪便和污水贮存池4座。
4.1.2奶牛繁育基地建设
引进“荷斯坦奶牛”500头，购进良种奶牛胚胎500枚、冻精2000枚，然后通过自繁改良奶牛品种，使总存栏量达到2500头；将原有奶站500m2，扩建为625m2；扩建兽医室36m2；新建牛舍8栋，建筑面积8000m2，运动场面积30000 m2；新建人工授精室72 m2；新建生物技术实验室72 m2。所有新建牛舍完全满足清洁生产的要求。。
4.1.3秸秆青贮饲料
根据扩繁的存栏奶牛规模，年共需消耗青贮饲料14235t，精料补充料3614t，年需要青干草2125t。根据青贮饲料需要量需建设青贮池20336m3，饲草库1050 m2，原料库1050 m2，机修及配件库房60m2，堆场和晒场共计1000m2。配套购置相关设备10台（套)。
4.1.4有机肥生产
根据本项目奶牛养殖规模，项目计划新建造有机肥生产线一条，年处理牛粪41063t，生产有机肥1万t。根据建设规模及生产能力新建发酵棚2520m2，加工、包装车间1000m2，仓库1500 m2，原料堆场2000 m2，管理用房200 m2，化验室120 m2，场地硬化1500 m2。购置各类设备23台（套），
4.1.5污水处理工程
本项目污水处理工程主要用于处理奶牛养殖场产生的牛粪尿、牛舍冲洗水。年可处理尿18250t、污水18250t。年产沼液1661t、沼渣164t。购置污水处理工程设备23台套，建厌氧发酵建构筑物12座。
4.1.5附属设施
附属设施主要有办公室、宿舍及食堂、道路等。新建办公室、宿舍、食堂1栋，建筑面积共计750m2，二层砖混结构，外形尺寸31.25m×12m，一层为办公室和职工食堂房、二层为职工宿舍，并配套建设道路等相关设施。
4.2产品标准
4.2.1牛奶标准
本项目所生产的牛奶执行《食品安全国家标准 生乳》（GB 19301-2010）标准，牛奶的指标要符合表4-1、表4-2的要求。
表 4-1 感官要求
项 目
要 求
色泽
呈乳白色或微黄色。
滋味、气味
具有乳固有的香味，无异味。
组织状态
呈均匀一致液体，无凝块、无沉淀、无正常视力可见异物。

表4-2 理化指标及微生物限量
项 目
指 标
一、理化指标

冰点/ (℃)
－0.500～－0.560
相对密度/(20℃/4℃) ≥
1.027
蛋白质/( g/100g) ≥
2.8
脂肪/( g/100g) ≥
3.1
杂质度/( mg/kg) ≤
4
非脂乳固体/( g/100g) ≥
8.1
酸度/(ºΤ)
12～18
二、微生物限量

菌落总数[CFU/g(mL) ]≤
2×106
4.2.2固体有机肥标准
本项目所生产的生物有机肥执行《生物有机肥》（NY 884-2012）标准。生物有机肥产品的各项技术指标应符合表4-3的要求。
表4-3 生物有机肥产品技术要求
项目
剂型
粉  剂
颗  粒
有效活菌数(cfu)  ，亿/g
≥
0.20
0.20
有机质（以干基计），%
≥
40.0
40.0
水分，%
≤
30.0
15.0
pH值

5.5-8.5
5.5-8.5
粪大肠菌群数，个/g(mL)
≤
100
蛔虫卵死亡率，%
≥
95
有效期，月
≥
6
4.2.3液体有机肥标准
本项目所生产的液体有机肥执行企业标准。液体有机肥产品的各项技术指标应符合表4-4的要求。
表4-4 生物有机肥产品技术要求
项 目
指 标
总养分（N+P2O5+K2O），g/L
≥
40
有机质，g/L
≥
250
水不溶物，g/L
≤
50
氯离子，g/L
≤
30
酸碱度（pH）（1:250倍稀释）

4.0～8.0
注：有机液体肥不得标注“含氯”
4.3产品方案
表4-5 新增产品方案一览表
名 称
数 量
单 位
单价（元）
总计（万元）
鲜奶
8400
t
4000
3360
淘汰繁殖母牛
300
头
12000
360
母牛犊
180
头
8000
144
公牛犊
480
头
2000
96
固体有机肥
10000
t
500
500
液体有机肥
1661
t
35
5.81
合计