特色生态农家乐项目建设可行性研究报告.doc

关于兴办百里杜鹃金坡乡化哪村
“杜鹃农趣”特色生态“农家乐”
可行性分析报告

暨
项
目
申
请
书

二0一一年六月十日

目 录
第一章 项目介绍
一、 前言
二、 项目概述
三、 项目简介
四、 项目建设指标
五、 项目的必要性和可行性
第二章 项目规划
第三章  环境容量及游人规模测算
第四章 环境规划与保护
第五章   建设规划
第六章 投资预算
第七章 项目效益评估及分析
第八章 综合评价及结论
第九章 项目实施迫切需要的支持

二0一一年六月十日

前言
百里杜鹃管理区的成立，给这片沉睡千年的大地带来了蓬勃生机，这对百里杜鹃风景名胜区的下一步的保护、开放和发展必将起到一个快速起飞的推动作用，经过几年的基础建设，景区面貌发生了翻天覆地的变化。
为更好地响应管委会关于在环境建设年中谏言献策的文件精神，全民参与推动百里杜鹃大力打造旅游兴区的发展战略，通过特色科技养殖个人的价值和带动地方群众科学致富，全面建设现代化新农村而努力。

项目概况
项目名称：百里杜鹃金坡乡化哪村“杜鹃农趣”特色生态“农家乐”
项目管理：
项目建设：个人
建设性质： 新建
项目地址：百里杜鹃金坡乡化哪一组
主要经营：特色生态畜禽养殖 果蔬种植 特色农家餐饮服务
生产规模：年出栏各种特色畜禽1万羽 年接待游客2000人

项目投资：40万元
预计投资回收期：2年
二、项目简介：
百里杜鹃金坡乡化哪村“杜鹃农趣”特色生态“农家乐”项目以拟在化哪村开展特色农家餐饮服务为主要手段，配套形成建立野兔、野鸡、箐鸡、野猪、土鸡养殖繁育，动物标本、羽毛制品、花草园艺盆景制作销售为一体的综合性特色度假消遣基地。
三、项目建设指标
项目规模：建设年出栏各种禽类1万羽养殖场一个。
年培植花草盆景1000盆园艺场一座。
年接待能力5千人次特色农家餐馆一个。
四、项目的必要性和可行性
1、项目的必要性
当前，回归自然，走近自然生活已成为现代旅游业发展的必然趋势，借助百里杜鹃旅游大发展契机，结合本村优势和自身技术优势，通过开办特色农家餐饮服务为主要手段，配套形成建立野兔、野鸡、箐鸡、野猪、土鸡养殖繁育，动物标本、羽毛制品、花草园艺盆景制作销售为一体的综合性特色度假消遣“农家乐”旅游项目，既可充分挖掘分流来百里杜鹃旅游的潜在的旅游资源，为旅游者提供一处体验特色野趣生活、返朴归真的旅游场所，还能更好地展示百里杜鹃农业、新农村建设中及环境保护取得的先进成果，符合旅游业发展的需要。
　发展旅游业，既能够解决一部分农业剩余劳动力，还能增加地方经济收入，是一个一举两得的项目。
2、项目的可行性
1、地理位置优越。
随着百里杜鹃旅游业的发展及百里杜鹃知名度的提高，来百里杜鹃旅游的人是越来越多，随着人们的旅游需求变的越来越具有个性化，对旅游的认识也从赏玩名山大川、文物古迹转向绿色消费、健康旅游，并逐步趋向于频繁。
化哪村地处百里杜鹃中心核心景区，拟建项目地址位于化哪村一组，处于管委会拟建的特色五园新村500米处的荒山，距野普路800米，交通便利区位优势明显。利用当地优越的地理位置开发“农家乐”旅游项目，势必会吸引大量的周边城市居民、矿山职工前来，市场前景十分广阔。
2、当地资源优势明显，开发条件基本具备。
百里杜鹃旅游资源丰富，“农家乐”旅游项目的兴起，正是当地旅游业发展的必然产物。充分认识到旅游业带来的巨大经济效益和社会效益，开发旅游产业项目，具有投资少、见效快的特点，项目开发完全可行。
本地现行退耕还林和万亩经果林建设，具备大量林下生态养殖的物质条件，所生产畜禽产品绿色无污染，味道鲜美，品质优良。
3、百里杜鹃金坡乡化哪村“杜鹃农趣”特色生态“农家乐”旅游项目地域交通方便，背靠风景区中心景区，每年可分流大量游客来度假村。公路旅游线趋于成熟，周边旅游客源较为丰富。每年都有大量旅游者慕名而来，具有一定旅游客源市场。该项目开发建设后，必然会充实百里杜鹃旅游区旅游功能，延长旅游者的停留时间，以互补形式成为百里杜鹃观光旅游区不可缺少的一处重要的旅游景点。

第二章 百里杜鹃索玛大草原“乌蒙野趣” “农家乐”旅游项目规划
一、项目划分原则
1)根据项目定位及功能要求划分。
2)合理利用自然资源，充分发挥资源潜力。
3)集中开发建设，统一管理，系统化经营，充分放大经济效益。
二、项目规划
百里杜鹃金坡乡化哪村“杜鹃农趣”特色生态“农家乐”旅游项目规划总面积约200亩，根据地理特点及功能作用，划分为五个功能区。即：综合服务区（停车休憩区、特色野味饮食区、旅游购物区、）花卉苗木观赏区、狩猎区、畜牧养殖区、牧草种植区
（一）综合服务区
地形平坦，易于建设等特点。位于原中寨煤矿办公楼后面100米处
建设指标：
（1）新建一个占地100平方米的停车场。
（2）建立游客接待中心1所，建筑面积300平方米。砖混结构，彝族风格装修，包含大厅、包房、产品展示大厅等配套设施包括，厨房，蓄水池，卫生间等。
（二）狩猎区
在综合服务区的500米范围内选择一座荒山，围栏面积10亩左右，按照2亩大小根据地形划分成为不规格的区域，用于客人进行狩猎娱乐。用饲养的野鸡、野兔作为猎物。计时收费，使客人能够参与体会狩猎生活的神奇，使旅游更具参与性和娱乐性。
（三）花卉苗木观赏区
选择2亩地势平整的土地建立一个培植各类盆景花草的苗圃，作为游客消遣度假的一个观赏景点。使其成为百里杜鹃金坡乡化哪村“杜鹃农趣”特色生态“农家乐”的一个核心景点，可以现有野生苗木、风景树种和杜鹃花卉品种为主，发挥百里杜鹃杜鹃资源方面的优势，既可以增加收入，还可以供游人观赏、制作，献给游人一份劳动的喜悦。
（四）、畜牧养殖区
进行规模养殖畜禽。
（五）、果木种植区
在规划区各边头角落，按成熟期规划种植各类水果，实现时时有果，季季有花的良好生态景观。既可以增加收入，还可以供游人体验观花采果的乐趣。
（六）蔬菜种植区
种植时令蔬菜。为餐馆提供新鲜绿色的蔬菜产品
第三章 环境容量及游人规模测算
为了使景区中各种景观永久利用，必须有效地保护现有生态农业景观资源和旅游环境质量，有效地控制游人数量，做好环境容量估算，为开展旅游提供科学依据。
一、客源市场分析
背景及百里杜鹃旅游市场的分析：
1.1宏观分析
1.2入境游快速增长，接待人数在逐年上升。
1.3度假旅游和商务旅游成为新增点统计显示，
1.4、由于城市综合竞争力的日益增强，以及优美的自然、人文环境及优良服务设施的吸引，贵州的旅游发展呈现出勃勃生机
1.5、随着人们生活水平的提高，国家对长假的恢复，势必加快旅游业的蓬勃发展。
2微观分析
2.1 百里杜鹃作为贵州10大魅力景区，有很强的号召力
2.2百里杜鹃的稀缺性，不可复制性是吸引世人一探究竟的极佳卖点
2.3每年的百里杜鹃花节是贵州重要的盛大节日之一，是贵州向世人展示多彩贵州，魅力毕节的重要窗口。
2.4百里杜鹃管委会的成立，完善了景区的保护和合理开发，为景区的接待、发展奠定了基础。
2.5随着花海文化城的建设及杭瑞高速的建设，未来游客将成爆发式增长。
二、游人规模测算
近年来，百里杜鹃旅游知名度极大地提高，且这几年兴起的生态旅游热、体验旅游热，和人们崇尚自然、回归大自然去避暑消遣，都给了百里杜鹃金坡乡化哪村“杜鹃农趣”特色生态“农家乐”旅游项目一次开发的绝好机会。随着贵州旅游产业大会即将在百里杜鹃召开，这将对百里杜鹃的跨越式发展注入新的契机，发展景区配套特色养殖服务深加工，占尽天时、地利、人和。
综上所述，百里杜鹃金坡乡化哪村“杜鹃农趣”特色生态“农家乐”旅游项目潜在客源市场开发潜力巨大。
第四章、环境规划与保护
污水排放必须经净化后排到自然中，以保护环境。所以在养殖小区及综合服务区周边新建3个沼气池，集中处理游人及养殖排放的污水。用于牧草、果蔬种植，达到生态循环。
百里杜鹃金坡乡化哪村“杜鹃农趣”特色生态“农家乐”项目所影响到的景区各种景观资源，必须坚持以保护环境为主，适度开发的原则，建立健全管理制度，实行依法治园。
坚持以《森林法》、《环境保护法》等法规作为治园根本，并制定相应的景区管理办法和处罚条例。并设专门人员管理，以制止破坏及违法行为的发生。
一、林
加强林木资源的保护，严禁乱砍滥伐，每年要在园区内栽植一批苗木树种，从绿化美景角度出发，形成布局合理的绿化带，提高林木的观赏价值。
二、固体废物
旅游垃圾是许多景区都头痛的问题，也是旅游区的主要污染源。建立一系列的宣传措施，教育游人注意爱护环境。制定处罚条例，进行强制性管理。设置清洁队，负责景区内的清洁工作，并设立一个垃圾消纳场，对固体垃圾进行统一处理。
三、粪便
在各规划小区内建立沼气池，对人类的粪便进行分解处理。
第五章    建设规划
一、第一期工程（2011年6月—2011年7月）
（ 1）确定方案及建设规模，并报发改、环保、旅游等相关部门审批备案。
（ 2）落实投资资金。
（3）确定建设方案，并达成相关施工单位的组织工作。
(4)完成土地的租赁征定，设计施工方案的确定。
（5）各区域全面进场施工。完成中心养殖区场地平整
（6）考察所需养殖品种的引种考察，论证，并进行小范围品种引种环境试验。
二、第二期工程（2011年8月—2011年12月）
（ 1）完成养殖场的建设。
（ 2）完成园区果木种植。
三、第三期工程（2011年12月—2012年2月）
（1）完成所以区域环境的消毒清理。
（2）储备养殖物料。设备采购调试到位。
（3）完善各区域技术规程及操作流程、管理制度建设。
（4）逐步分批引进养殖父母代，进行规模繁殖
四、第四期工程（2012年3月—2012年10月）
（1）综合接待中心建设。
（2）苗圃建设。
五、第五期工程（2013年3月—
完成所有规划建设

第六章 投资概算
表一：投资预算表
编号
投资项目
金额
备注
1
修建综合接待中心300平米
18万元

2
综合接待中心装修及餐具
3万元
配套设施
3
围建狩猎场
1万元

4
圈舍建设及场地平整
10万元

5
果木种植
1万元

6
苗圃建设
0.5万元

7
孵化设备
0.3万元

8
办公设备、用品
0.2万元

9
饲料费用
5万元

10
土地租赁费用
0.5万元

11
水电费
0.5万元

12
合计
40万元

总计投资额为  40万元
资金来源：自有资金15万元 不足部分银行贷款
第七章　　项目效益评估及分析
一、预测发展指标
根据《贵州省旅游业发展“十五”规划纲要》对全省“十五”期间和2006—2015年国内旅游人次增长率分别确定为15%—18%和8%—10%，入境旅游人次增长率预测分别确定为12%—15%和6%—9%；根据百里杜鹃区域优势，将本项目规划期间（2011年—2020年）旅游总人次的增长率确定为20%。
百里杜鹃“花节”期间游客人均消费在200元左右，人均消费年增长率为4.7%，鉴于国内游客收入正在不断增长和百里杜鹃旅游产品开发将拉长游客逗留时间，也考虑到入境旅游人次目前较低及规划期间必将有较大增长等情况，将本景区规划期间（2011年—2020年）旅游人均消费的增长率确定为15%。
二、经济效益分析
1、             收入预测
1、养殖畜禽收入
项目2012年3月建成投入养殖畜禽，按一年出栏1万羽计算（年养殖4批，每批2500——3000羽）按照目前的养殖土鸡料肉比5:1计算，养殖一只土鸡4斤计算，约需要饲料成本收入24元，按每斤活土鸡15元计算，每只毛利润有36元，扣除其他费用算每只鸡利润20元计算，年可产生纯利润20万元。
（2）旅游餐饮收入
2013年餐饮接待中心建成后，按平均旺季（3—5月）每天接待30人，淡季（5月—10月）每天接待10人淡季（11月—3月）每天接待15人来综合平均计算，年接待5000人每个旅游者按照100元消费计算，预计年收入可达50万元。按照餐饮行业45%的利润率来计算，可实现收入22.5万元。
（3）  2013年餐饮接待中心建成后，按年接待5000人/每人消费20元计算，相应的带动了旅游纪念品销售收入5万元以上（羽毛制品、标本、皮毛制品、花卉盆景等）
表二：销售收入预算表
编号
收入项目
金额
备注
1
餐饮收入
22.5万元
年接待0.5万人次
2
旅游副产品销售收入
5万元
盆景标本、兔皮、羽毛
3
畜禽销售收入
20万元
年出栏1万羽
5
合计
47.5万元

年产生经济效益47.5万元
表三：年经营费用预算表
编号
项目
金额
备注
1
管理费用
3万元
年接待0.5万人次
2
折旧费
1.5万元
固定资产 20万折旧匀限12.5年；
3
银行利息
4万元
按50万8%利息计算
4
人工工资
7万元
6人
6
税收
3万
服务行业税率6%计征，(50x6%)
7
合计
18.5万元

年投入成本为18.5万元
3、年经营指标
（1）营业利润年均为29万元。
（2）投资利润率为38.9％。
（3）盈亏平衡点
盈亏平衡点=固定成本/(营业额－可变成本－税金)×100％等于49.12%
以上是2012-2013年盈亏平衡计算，当盈亏平衡点＜49.12％时，该项目产生效益。

4、投资回收期
根据以上数据计算，预计2年可以收回投资。
从以上分析可看出，该项目具有较高的投资回报，投资回收期短，产生效益快。还具有更大的社会效益，项目建成后，将成为化哪村乡村旅游新的经济增长点，既丰富了百里杜鹃旅游区的各项接待设施和功能，又解决了部分人员的就业问题，同时还带动了周边地区经济、交通及其他相关产业的发展。
第八章　综合评价及结论
1、本项目符合国家产业政策和省委、省政府关于切实加强旅游产业发展大会的要求及百里杜鹃旅游产业规划要求，具有较高的旅游观光价值，有利于促进地方经济的发展。
2、项目建成后，将对当地经济产生巨大的影响，对完善百里杜鹃观光旅游区黄金旅游线路，逐步拉长各功能区的产业链条，不断完善旅游项目和基础配套设施，培育全区旅游产业新的经济增长点，经济效益和社会效益十分显著。
3、本项目具有较好的开发价值和开发前景。经济效益、社会效益和生态效益突出。
第九章、项目实施迫切需要的支持
1、所需荒山使用权承包协调
2、部分退耕地改变土地使用性质的变更（建设圈舍 接待中心）
3、部分退耕地上种植的杨木的砍伐许可（我自己家的）
4、场地用电协调
5、政策贷款扶持
综上所述、
我坚信，在毕节试验区“开发扶贫 生态建设 ”的指导方针和管委会党委领导的正确领导下，结合我村资源优势和，运用科学指导农村产业发展，对我村经济的发展和促进我村新农村的建设有着极好的推动作用和非常可行的指导意义和实施价值。
以上可行性报告迫切期望能够得到上级领导的重视和支持。为我村的脱贫致富早日开创一条康庄大道。
此致

敬礼

项目申请人：周勇 电话[phone]

二0一一年六月十日
16