甘肃加油站建设项目可行性研究报告.doc
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1、目 录一、总论1(一)项目概况1(二)项目编制依据6(三)问题与建议8二、项目建设的背景和必要性10(一)政策背景分析10(二)项目区社会经济状况14(三)本行业及关联产业发展现状14(四)项目建设的必要性15三、承办单位概况18(一)概况18(二)研发能力19(三)财务状况19(四)法人代表基本情况19四、市场分析与销售方案20(一)市场分析20(二)市场竞争优势分析29(三)营销方案、模式及策略33五、项目选址与建设条件38(一)场址所在位置现状38(二)场址建设条件39六、建设方案41(一)建设规模与布局41(二)建设目标与功能定位42(三)产品质量标准46(四)构建绿色有机农产品流通体
2、系47(五)土建工程64(六)主要设备65七、总图、运输与公共辅助工程70(一)总图布置70(二)公共辅助工程70八、节能减排措施72(一)能耗及污染分析72(二)单项与建筑节能工程72(三)节能措施综述72九、环境影响评价74(一) 环境影响74(二) 环境保护与治理措施74(三) 评价与审批75十、组织机构与人力资源配置77(一)组织机构与职能划分77(二)劳动定员77(三)经营管理模式78(四)经营管理措施79(五)技术培训80(六)劳动保护与安全卫生80十一、项目实施进度81(一)建设工期81(二)项目实施进度安排81十二、投资估算与资金来源82(一) 投资估算依据82(二) 投资估算
3、82(三)资金来源83(四) 资金使用和管理83十三、财务评价85(一) 财务评价依据85(二)营业收入、营业税金和附加估算85(三) 总成本及经营成本估算86(四) 财务效益分析86(五) 不确定性分析88(六)财务评价结论91十四、社会评价92(一)社会效益分析92(二)未来发展潜力93十五、风险分析96(一)政策风险控制96(二)投资风险控制96(三)经营风险控制96(四)管理风险控制97(五)行业风险控制98(六)市场风险控制99(七)资金运用和管理的风险控制99(八)自然风险控制99十六、研究结论与建议101(一)结论101(二)建议10356第一章 总 论1.1项目背景1.1.1项
4、目名称及建设单位项目名称:XXXX经营部XX加油站建设单位:XX股份有限公司XX石油分公司XXXX经营部法人代表:建设地址:XX市XXXXXX乡。1.1.2项目建设单位概况本项目建设的承办单位是XX股份有限公司XXXX石油分公司,XX股份有限公司XXXX石油分公司是XX股份有限公司XX石油分公司下设12个盟市分公司之一,成立于2002年8月份,注册资金1500万元,是XX市场主要的成品油销售企业。公司秉承“发展企业、贡献国家、回报股东、服务社会、造福员工”的企业宗旨,积极履行服务社会的责任。中石化XX分公司自2002年进入XX市场以来,经营规模和销售网络得到不断的提升和拓展,到2008年底,在
5、营加油站数量达到21座,以XX油库为配送中心,全年完成销量7.6万吨,约占8%的市场份额。1.1.3可行性研究报告编制依据与编制原则1、可行性研究报告的编制依据a)法律法规1)中华人民共和国安全生产法(中华人民共和国主席令(2002)第70号)2)中华人民共和国消防法(中华人民共和国主席令2008)第6号)3)关于加强建设项目安全设施“三同时”工作的通知(国发展和改革委员会与国家安全生产监督管理局发改投资(2003)1346号)4)投资项目可行性研究指南(试用版)(国家发展计划委员会(计办投资20011153号)5)建设项目环境保护设计规定(国家计委、国务院环境保护委员会(87)国环字002号
6、)b)标准、规范1)汽车加油加气站设计与施工规范GB50156-2002(2006年版)2)建筑设计防火规范GB50016-20063)石油库设计规范GB50074-20024)建筑灭火器配置设计规范GB50140-20055)工业企业噪声控制设计规范GBJ87-19856)工业企业设计卫生标准GBZ1-20027)工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素GBZ2.1-20078)工作场所有害因素职业接触限值物理因素GBZ2.1-20079)9)爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范GB50058-199210)石油化工企业设计防火规范GB50160-200811)建筑物防雷设计规范GB50057
7、-94(2000年版)12)供配电系统设计规范GB50052-200913)建筑照明设计标准GB50034-200414)低压配电设计规范GB50054-199515)通用用电设备配电设计规范GB50055-199316)电力工程电缆设计规范GB50217-200717)10kv及以下变电所设计规范GB50053-199418)石油化工静电接地设计规程SH3097-200019)建筑地基基础设计规范GB50007-200220)混凝土结构设计规范GB50010-200221)建筑结构荷载规范GB50009-200122)砌体结构设计规范GB50003-200123)建筑抗震设计规范GB5001
8、1-2001(2008版)24)建筑给水排水设计规范GB50015-200325)室外给水设计规范GB50013-200626)室外排水设计规范GB50014-200627)安全标志及其使用原则GB2894-200828)钢质管道及储罐腐蚀控制工程设计规范(SY0007-1999)c)建设单位提供的相关材料2、可行性研究报告的编制原则(1)严格执行国家有关法律、法规强制性设计标准及规范,保证工程设计质量。(2)根据建设项目可行性研究指南有关可行性研究的内容与深度规定,本着实事求是的原则,科学、客观、公证地为业主及有关部门决策、审批、提供依据。(3)节约用地、节约用水、用电,降低成品油损耗,是建
9、设节约型社会的要求,是本次可行性研究必须遵循的原则。(4)可行性研究执行“环保法”,严格控制三废排放标准。(5)本工程属易燃、易爆危险品经营范畴,必须坚持“安全第一,”预防为主,综合治理的方针,有效控制和消除建设项目中危险、有害因素,这是保障加油站安全运营的首要条件。(6)选用较为先进的加油设施,做到工期合理、投资省、见效快,创建安全、文明的加油环境。1.1.4项目提出的理由与过程XX市位于XX自治区西南部的XX高原,地处黄河和万里长城的怀抱之中,东、南、西与晋、陕、宁接壤,北与自治区首府呼和浩特市和XX市隔河相望,总面积87万平方公里,总人口128万,其中蒙古族和其他少数民族人口15万。辖七
10、XX一市,即达拉特XX、准格尔XX、杭锦XX、伊金霍洛XX、乌审XX、XXXX、XX前XX和XX市。2007年,全市规模以上工业企业利润总额、利税总额和经济效益指数均居自治区首位,增加值突破400亿元,达468.8亿元,占GDP的比重达40.7。20002007年全市工业增加值年均增长34.89,实现了由农牧业大市向现代工业大市的转变。1978年,XX地区生产总值只有3.5亿元,30年间,该指标以年均22.1(现价)的速度扩张,近年来,XX经济发展迅猛,“十五”以来,XX市抓住国家实施西部大开发的历史机遇,率先践行科学发展观,有效实施资源转化战略,经济社会始终保持了持续快速、协调健康发展的良好
11、势头。“十五”期间,全市累计完成财政收入207亿元,是前51年总和的2.6倍。2004年,XX跨入中国综合实力百强城市行列,2006年又成功跻身全国投资环境百佳城市,并成为自治区发展最快的地区之一,同时也是中西部地区最具发展活力的城市之一。2006年,全市地区生产总值达到800亿元,年均增速达32.2%,在全国333个地级城市中居第5位。人均GDP达6600美元,在全国地级城市中列第8位, 年均增速达29.1%,居全国第4位。财政收入达到145.9亿元,其中地方财政收入完成82.3亿元,年均增速达41.9%,居全国第4位。人均财政收入达5434元,在全国地级城市中列第7位,年均增速达39.9%
12、,居全国第4位。全市城镇居民人均可支配收入达13002元,年均增速达15.4%,居全国第8位。全市农牧民人均纯收入达5308元,年均增速达13.7%,居全国第11位。三次产业比重为5.3:55:39.7。2008年,完成地区生产总值1560亿元,增长22.5,近几年平均增长率22.2%左右,GDP人均总值名列全国各城市第一,固定资产投资突破千亿大关,达到1070.2亿元,增长24.2。根据中国社会科学院2009年度城市竞争力蓝皮书显示,在中国294个城市中,XX市综合增长竞争力排名1位;发展成本竞争力排名第4位,另外综合竞争力、经济效率竞争力、产业层次竞争力和经营规模竞争力均排在全区前三位。截
13、至2008年底,XX市公路总里程1.39万公里,其中高速公路119公里,机动车保有量40.1万辆,机动车年增长率为7.5%。2008年成品油消费量约95万吨,其中汽油28万吨,柴油67万吨。目前,XX地区成品油主要供应渠道有三个,即,中石油,中石化和陕北地炼,其中,中石油拥有140座加油站,2008年销量70万吨,占74%的市场份额;陕北地炼每年向XX地区的资源输入量约20万吨;按照集团公司总部提出的要尽快提升区外市场影响力的总体经营战略要求,中石化在全内蒙地区的市场占有率将达到15%以上,为此,该公司制定和完善了切实可行的未来三年发展规划,以经济发展相对较快的呼-包-鄂地区为中心,逐步渗透锡
14、林郭勒盟、集宁市、通辽市等中石化空白区,稳步提升市经营规模和市场控制力。预计到2012年,本公司在XX地区加油站数量增加至40-50座,形成拥有一定规模、配套功能完善、有明显竞争力的营销网络,经营总量达到25万吨,其中零售15万吨,市场份额要从目前的8%提高到20%左右,到2015年经营总量将突破40万吨,市场份额提高到25%左右。XX股份有限公司XX石油分公司XXXX经营部紧紧抓住国家新一轮经济快速增长期到来的机遇,依托资源、地域优势,站在适应经济大发展的战略高度,坚持全面、协调、可持续的科学发展观,根据当地政府发展规划,按照统筹兼顾,远近期相结合的原则,根据公路过往车辆的加油需要,在XX市
15、XXXXXX乡建设XXXX沙井加油站,具有良好的社会效益和经济效益。所以,抓住适时有利时机,建设加油站是十分必要的。1.2可行性研究的范围1、建设规模:汽油、柴油加油工艺及主要设备及公用辅助工程;2、市场分析;3、项目场址的方案;4、环保、劳动安全与职业卫生、消防;5、工程项目总投资估算及技术经济指标的预测分析等。1.3研究结论该项目站址选择合理、地理位置优越。过往车流量大,车辆种类多,对油品的要求多样,能满足本项目设计年销售总量。该项目建成后,服务半径合理,加油站运行机制灵活。随着居民生活的提高,周边地区的发展,定点加油站客户必将逐渐增多,对当地的经济发展有着十分重要的意义。本项目工艺简单成
16、熟,与周围建筑物距离满足安全要求,符合汽车加油站设计与施工规范相关站址选择条件。本项目实施后不产生噪音及污染物,生产所产生的废水、锅炉烟气对附近环境不构成危害。总之,拟建的XX加油站技术成熟,产品销售稳定,交通运输动力供应有保障,工程实施后经济效益和社会效益显著,因此本工程项目是可行的。主要技术经济指标表序 号项目名称单 位数 量备 注一规 模吨6000/年302+304储罐容积m120二产品方案1汽油罐个230 m2柴油罐个430 m三年操作时间天365四全站定员人6五全站占地面积35001营业用房面积平方米221.22罩棚面积平方米602.33加油岛平方米104储油区平方米134.55绿化
17、面积平方米5006绿地率%187硬化面积平方米210六工程项目总投资万元1220第二章 供需预测2.1加油站经营品种简介2.1.1汽油汽油为轻质石油产品中的一大类,无色至淡黄色易流动的液体,沸点范围约40200。主要组分是四碳至十二碳烃类。容易燃烧。由天然石油或人造石油经分馏或由石油重质分馏经裂化而制得。根据制造过程可分为直馏汽油、裂化汽油、合成汽油等;根据用途可分为航空汽油、车用汽油、溶剂汽油等。此外,还有乙基汽油、高辛焕值汽油、压缩汽油等名称。要求有高辛烷值、低胶质组成趋势、低硫含量和适当的挥发度等。主要用作汽油发动机的燃料,二溶剂汽油则用于橡胶、油漆、油脂、香料等化工与日用化工及精细化学
18、品的生产。本工程零售油品为90#、93#车用汽油。根据常用危险化学品分类(GB13690-1992),汽油属危险化学品,为第3.3易燃类液体。2.1.2柴油柴油用于柴油发动机的液体燃料,为稍带粘性的浅黄色至棕色液体,熔点-35-20。主要组分为烷烃、芳烃、烯烃等。由于天然石油、人造石油、油页岩等,经直馏裂化加工工艺而制的,由于主要成分的差异,有石蜡基柴油、环烷基柴油,环烷一芳烃基柴油之分。根据柴油比重之不同,又分为重柴油与轻柴油。本工程零售油品为0#、10#、35#车用柴油。根据常用危险化学品分类,柴油为第3.3类易燃液体。2.2市场预测“十五”期间,XX自治区的经济建设步入了高速发展的快车道
19、。2006年全年完成生产总值2150.41亿元,生产总值指数为118.6,人均GDP为8975元;全社会固定资产投资完成1209.44亿元,全社会固定资产投资完成指数为169.10;地方财政收入完成162.72亿元;分项统计中的建筑业增加值为252.35亿元;建筑业增加值指数为157.30;公路运输线路长度74135km。公路客运量20831万人,旅客周转量122.2亿人公里;公路化运量38532万吨,货物周转量241.9亿吨公里;民用汽车拥有量498547辆,其中客车286480辆、货车202306辆,其它机动车辆20483辆;石油制品批发销售量343242吨,零售销售量为189446吨。为
20、加快发展当地的服务事业,XX加油站项目选址在XX市XXXXXX乡建设一座汽车加油站,本项目的建设填补了该路段零售成品油布点的空白,服务半径合理,加油客户与销售量是有充分的保证的,符合汽车加油站的布点要求。本加油站销售服务定位于周边交通要道的过往车辆。年销售成品油(柴油、汽油)6000吨,成品油供应渠道可靠,柴油、汽油销售定位准确、销售市场广阔。第三章 建设规模根据中华人共和国国家标准汽车加油加气站设计与施工规范第三款“一般规定”中加油站的等级划分,按照柴油罐容积可折半计入总容积及单罐容积不得超过50m的要求,工程的建设规模确定为总容积120m。其中:1、汽油罐:2台规格:16008 mm,罐体
21、长10.2m; 材质:钢制,单罐容积:30m; 数量:2台。2、柴油罐规格: 250016mm,罐体长20.4m;材质:钢制,单罐容积:30m柴油罐合计总容积:120m柴油罐折算为汽油罐容积为:120m0.5=60m3、汽油罐与柴油罐折算为汽油罐后的总容积:60m+60m=120m符合汽车加油加气站设计施工规范二级汽车加油站容积150mV90m及单罐容积50m的规定要求。工程配加油机4台,其中汽油加油机2台,柴油加油机2台。4、建筑工程1)罩棚建于汽车加油场地、加油岛上方,罩棚建筑面积602.3。罩棚结构为焊接空心球网架型式。四根承重钢筋混凝土柱支承,承重柱基础为钢筋混凝土独立基础,基础底标高
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