工程质量控制程序.docx

工程质量控制程序
一、施工组织设计（施工方案）审批程序框图

编制工程项目的施工组织设计（施工方案）并填报相关表格

承包单位项目经理部

不合格
修改再报

组织项目监理人员进行审查

总监理工程师

审核以下重点内容：
1、承包单位的审批手续和申报程序是否符合要求。
2、施工程序与顺序是否合理，采取的施工方法是否可行，质量保证措施是否可靠并具有针对性。
3、工期安排是否符合施工合同规定的开工、竣工日期。
4、进度计划能否保证施工的连续性和均衡性。
5、承包单位的质量保证体系是否健全。
6、保证安全施工，防止事故和文明施工措施。
7、季节施工方案及专项施工方案的可行性，合理性和先进性。
8、其它必要的内容。

项目监理部监理工程师

合格

在表上签审核意见

按审定的施工组织设计组织施工
报送监理公司总工程师审阅
项目监理部
总监理工程师
项目经理部

二、工程材料、构配件和设备质量控制基本程序

承包单位填写《工程材料/构配件
/设备报验单》
监理工程师审核
承包单位另选
承包单位使用
方法：
审核证明资料
到厂家考察
进场材料检验
进行验证复试

不合格

合格

三、分包单位资质审查基本程序
选择分包单位
总承包单位填写《分包单位资格报审表》
监理工程师审查、协调，签认
总监理工程师签认同意
总承包单位与分包单位
签订分包合同
分包单位进场施工
分包单位资质
1．有关资料
2．等级证书
3．营业执照
4．专业许可证
5．技术能力
6．人员配备
7．机械配备
8．实际业绩
9．财务状况
10．领导层情况
11．信誉情况
12．其他必要

不
同
意

四、图纸会审基本程序

布置图纸会审工作
总监理工程师
熟悉施工图纸初审提出问题
各专业监理工程师
监理内部会审
总监主持由业主、设计、施工、监理
四方参加的图纸会审会
整理图纸会审问题清单
与业主、设计磋商落实清单
中问题处理意见并整理归档

五、测设场地控制网质量控制

当起始依据是临近原有建筑或构筑物
时，各有关方面代表要到现场指定与确认
校测起始依据
承包方
当起始依据是规划红线桩和水准点，要校测红线桩和水准点
监理起始依据
对起始依据落实保护措施
承包方
制定场地控制网测设方案
承包方
审核场地控制网测设方案
测设场地控制网
承包方
监测场地控制网
对测量放线报验单签证
监理工程师
与有关单位联系，解决后办理文字手续
承包方重新修改测设方案
承包方重新测设场地控制网

确认有差错

合格

不同意

同意

不合格

合格

六、建筑施工测量质量

测量仪器及钢尺检定情况
承包方
检查仪器及钢尺的检定证书
监理工程师
通知承包方将仪器、钢尺送计量器具检定部门检定
测设场地控制网质量控制
建筑物定位、桩位基坑放线质量控制
开挖基坑，基槽到达设计标高
承包方
基础测量放线质量控制
主体结构工程测量放线质量控制
对测量记录进行签证认可
监理工程师
基础完工，进入主体施工测量内容：
1、每层柱网轴线的放线
2、每层竖向控制
3、每建完一层后，作沉降观测，直至竣工验收

不合格或未送检定

合格

七、分项工程测量放线质量控制

分项工程测量放线
承包方
填写施工测量放线报验单
承包方
测量监理工程师复核
对测量放线报验单签证
监理工程师
承包方重新测量放线

不合格

合格

八、土方开挖工程报验流程框图

基槽验线记录
地基验槽检查记录
地基处理记录
隐蔽工程检查记录
检验批质量验收记录表
分项工程质量验收记录表
分项/分部工程施工验收表
监理工程师审核

九、土方回填、工程施工质量检查报验框图

土工击实试验报告
回填土试验报告
土方回填工程质量检验标准
检验批质量验收记录表
隐蔽工程检查记录
分项/分部工程施工报验表
监理工程师审核
分项工程质量验收记录表

十、地基与基础工程质量

审查开工条件
地基处理施工
承包方
监理工程师过程检查
地基处理分项工程质量验收
基础工程施工
承包方
监理工程师过程检查
基础分项工程质量验收
基础工程中间验收

十一、主体工程质量

审查开工条件
主体工程施工
承包方
监理工程师过程检查
主体分项工程质量验收
分项工程完成
主体工程中间验收
监理工程师

未完成

完成

十二、模板工程质量
基础处理、材料准备
承包方
测设轴线、标高、截面放样 承包方
轴线、标高验收
支撑、模板的安装，校正及自检 承包方
验收模板系统
整改
承包方
签署验收意见，评定质量等级
监理工程师
提出拆模申请承包方方
审查混凝土强度是否达到要求监理工程师
模板拆除，缺陷修补承包方

不合格

合格

整改
承包方

不合格

合格

十三、钢筋工程质量

熟悉结构施工图
承包方 监理工程师
钢筋翻样
承包方
钢筋进场
质量验收
焊工资质审查
钢筋下料、加工
承包方
监理工程师过程检查
钢筋绑扎
承包方
监理工程师过程检查
进入下一道工序
跟踪检查钢筋成型质量，钢筋接头质量
跟踪检查钢筋绑扎质量，并进行接头现场取样试验签证
同时包括预埋件、预留洞、预埋管等隐蔽验收
钢筋工程隐蔽验收

十四、混凝土工程质量

混凝土浇捣准备工作检查
钢筋隐蔽工程验收
签署混凝土浇筑令
监理工程师
混凝土搅拌、运输、浇筑、养护
承包方
监理工程师过程检查
混凝土拆模质量控制
进入下一道工序
测坍落度制作试块承包方实施监理工程师签证

十五、构件安装工程质量
调整
承包方
熟悉图纸、审查吊装方案
监理工程师
构件运输、堆放自检合格
承包方
构件退场承包方
构件验收
监理工程师
定位线验收
监理工程师
焊工资质审查
构件吊装质量控制
构件接头、接缝混凝土浇捣质量控制
整理构件安装工程资料监理工程师、承包方

不合格

合格

不合格

合格

十六、构件接头、接缝混凝土浇捣质量控制

审查混凝土或砂浆配比
监理工程师
检查构件接头、接缝的清理自检
承包方
检查验收
监理工程师
签署开浇令
监理工程师
浇筑接头、接缝混凝土承包方
监理工程师过程检查
整改
承包方

不合格

合格

十七、门窗工程质量

审查开工条件
门窗工程施工
承包方
门窗分项工程质量验收
门窗分部工程结束
分项工程完成
按要求填写各栏目，并附上：
1、制作工艺要求
2、安装工艺、质量要求
3、木材含水率测定报告
4、门窗合格证
监理工程师过程检查

未完成

完成

十八、装饰工程质量

监理工程师过程检查
装饰分项工程质量验收
审查开工条件
装饰工程施工
承包方
装饰分部工程结束
按要求填写各栏目、并附上：
1、施工操作工艺
2、质量要求
3、各项材料试验报告
4、产品出厂合格证

分项工程完成

未完成

完成

十九、地面与楼面工程质量

审查开工条件
基层施工
承包方
监理工程师过程检查
基层施工隐蔽工程验收
面层材料质量验收
楼、地面分项工程施工
分项工程完成
楼、地面分部工程结束
监理工程师过程检查
楼、地面分项工程质量验收

未完成

完成

二十、建筑设备安装工程质量

审查开工条件
现场验收制作的零部件、预埋件及隐蔽工程
设备开箱验收及土建与安装交接验收
部件及设备安装质量控制
设备试（耐）压试验质量控制
设备系统单机无负荷试车质量控制
设备系统负荷试验质量控制
审核分部工程质量保证资料
监理工程师
分部工程完工

二十一、设备试（耐）压试验质量控制
系统强度、严密性、真空度等
试验及敏感件试验
承包方
现场检查或复测
监理工程师
检查结果
签认试（耐）压或试验报告单
监理工程师
整改

不合格

合格

二十二、设备系统单机无负荷试车质量控制

系统单机无负荷试车
承包方
现场检查或复测
各有关专业监理工程师
审核测试结果
签认单机试运转记录
监理工程师
整改

不合格

合格

二十三、设备系统负荷试验质量控制

由业主负责，对系统进行
负荷试验测量与调整
业主、设计单位、承包方
监理工程师
审核测试结果
整改
签认测定数据与调整报告
业主、承包方、监理工程师

不合格

合格

二十四、建筑采暖、卫生工程质量

审查开工条件
现场验收制作的零部件、预埋件及隐蔽工程
设备开箱验收及土建与安装交接验收
部件及设备安装质量控制
设备试（耐）压或试验质量控制
设备系统单机无负荷试车质量控制
设备系统负荷试验质量控制
审核分部工程质量保证资料
监理工程师
分部工程完工
检查器材规格、型号是否与设计相符，质保文件是否齐全，外观有无质量问题。检查零部件制作和隐蔽工程是否符合设计要求。
检查试验结果是否符合设计和施工规范要求
检查部件及设备安装质量是否符合设计和施工规范要求
检查试车测试结果是否符合设计、施工规范和设备文件规定

二十五、建筑电气安装工程质量

审查开工条件
现场验收制作的零部件、预埋件及隐蔽工程
设备开箱验收及土建与安装交接验收
配电箱、柜等设备安装质量控制
电气调整试验、耐压试验质量控制
电气联调试验质量控制

审核分部工程质量保证资料
监理工程师
分部工程完工
电气器材检查验收内容：电缆电线母线、高低压瓷瓶、套管，接地极、避雷针（带）型号、规格、外观质量；电气性能：产品质保书，试验技术报告，合格证。
高压电缆、高压瓷瓶、套管、母线等耐压试验，变压器调整，冲击试验，油开关调整试验，空气开关鉴定，高压柜过流，切断鉴定试验，共用无线测试，消防报警控制器调整，探头试验。
送配电调试、灯具试亮与设备联调，消防报警联调，共用天线调试。

二十六、分项工程施工过程检查

分项工程各工序施工
承包方
工序质量自检合格
承包方
工序施工质量检查
监理工程师
检查结果
落实整改措施
进入下一道工序施工
工序施工检查内容：
﹡开工前检查
﹡工序交接检查
﹡隐蔽工程检查
﹡停工后复工前检查
﹡随班或跟踪检查
检查方法：
﹡目测法
﹡实测法
﹡试验检查
整改措施：
﹡口头通知
﹡发备忘录
不合格 ﹡发监理通知

合格

二十七、隐蔽工程验收
隐蔽工程施工
承包方
隐蔽工程自检合格
承包方
检查结果审核
监理工程师
签署隐蔽工程验收单
监理工程师
进入下一道工序
上报、归档
整改
承包方

不合格

建设单位审批
监理工程师审核
总监理工程师签认
承包单位向项目监理部提交
《工程变更费用报审表》
不同意
同意
承包单位实施工程变更
项目监理部发出会签的
《工程变更单》
建设单位予以签认
必要时
必要时
建设单位审查签认
总监理工程师审查签认
承包单位提出工程变更
设计单位签发
设计变更文件
建设单位或设计单位提出工程变更
二十八、工程变更管理的基本程序

二十九、分项、分部工程签认基本程序

承包单位达到分项工程报验
条件进行自检
承包单位填写《分项/分部工程施工报验表》
监理工程师审核
承包单位继续施工达到分
部工程验收条件进行自检
承包单位填写《分项/分部工程施工报验表》
（附：分部工程质量评定表）
监理工程师审核
监理工程师签认分部工程
施工单位进行纠正
承包单位
进行纠正

不合格

不合格

三十、工程洽商签认基本程序

提出工程洽商
涉及设计问题
征求设计单位意见
不涉及设计问题后设计单位
已签认，送项目监理部
监理部审查此项洽商对工程进度、质量、造价的影响
审查同意送建设单位征求意见
不同意，
返回重报
审查洽商，提出意见
总监签署审查
承包单位按工程洽商项目组织施工
承包单位按有关规定填报表《规程》表A14
专业监理工程师审核《规程》表A14
按合同规定支付工程洽商费

不同意

同意

三十一、单位工程质量控制基本程序
1．参加图纸会审和设计交底；
2．审核施工组织设计（施工方案）；
3．核定施工分包单位；
4．参加工程隐检、预检；
5．签认分项、分部工程质量；
6．核定原材料、构配件及设备的质
量，对影响工程质量，使用功能及观感的材料设备进行预控。
根据本工程监理规划的有关规定，编写专业项目监理实施细则，作为质量控制的依据。
经有关监理人员签认后可进行下道工序
专业项目监理实施细则主要内容：
1．确定各施工工序质量控制目标；
2．确定各施工工序和工艺过程的质量控制点；
3．制定质量隐患防范措施;
4．按质量控制管理程序执行细则
工程竣工、自检合格；填报《单位工程竣工预验收报验表》
监理工程师审核质量保证资料等有关施工资料
监理单位进行竣工验收
监理单位向建设单位提交工程质量评估报告
参加由建设单位组织的竣工验收，在单位工程验收记录上签字
总监理工程师签发竣工移交证书
签发表《监理通知》，要求施工方整改
进行整改

三十二、质量事故处理程序
发生一般质量问题，应口头通知监理单位，
发生质量事故应发《工程延期申请表》通
知监理单位及承包单位上级主管部门
一般质量问题
一般质量事故
严重质量问题
通过调研、协调、指令承包单位修补缺陷
按规定执行
调查施工发生情况，初步分析并提出事故调查报告
研究确定事故处理方案及措施
必要时与建设单位协商同意，
下达《工程暂停令》暂停施工
提出事故处理的设计文件
审查设计文件
同意设计文件，签发《监理通知》，指令承包单位执行，并予监督
建设单位同意设计文件
执行设计文件
执行完毕，自检合格请求验收。
如已暂停施工，报送《工程复工报审表》请求复工
组织监理人员验收合格，可进入下道工序施工；
如已暂停施工，签发《工程复工报审表》准予复工
将有关资料归入档案

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