G302方针目标.doc

分发号：
山东三信铝业有限公司企业标准

质量方针、目标的管理
编号
Q/SX·G3—02—2009
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1 目的
为加强质量方针、目标的系统管理，确保达到预期效果，对质量方针、质量目标制定、展开、实施、评审、修订予以规定并控制，以便最高管理者有效地监控质量管理系统，促进体系持续改进，满足产品要求，满足顾客要求。
2 适用范围
适用于本公司质量体系所涵盖的质量方针、质量目标的管理工作，包括各部门质量分目标的建立、考核和改进。
3 职责
3.1 总经理负责策划制定、审批并颁布公司总的质量方针、质量目标计划及考核方案
3.2 管理者代表负责质量方针、质量目标的日常管理及各部门质量目标的汇总、审核，监督实施
3.3 总经办负责公司质量方针、质量目标的管理和考核，对其实施进行协调并监督，负责收集、汇总各部门质量分目标的达成状况。负责将质量总目标的实现情况及相关信息提交管理评审。
3.4 质量部：负责质量目标的管理、监督和考核；负责收集、统计、汇总产品质量检验合格率（包括外配产品进货检验、在制品和产成品的质量检验、产品交付的质量检验）等各种质量信息和顾客满意度情况，对质量指标进行考核，并就质量指标及时上报和在公司内进行通报。
3.5 各职能部门的负责人必须认真宣传、贯彻公司的质量方针、目标，并将其在所管辖范围内进行展开，提出本部门具体的工作方针和工作目标予以落
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实，确保目标的达成和跟进
4 工作流程
4.1 质量方针、质量目标的制定
4.1.1 总经理对本公司的质量方针、质量目标的制定进行总体策划，提出完整的整体思路、要求、框架和过程。
4.1.2 管理者代表负责组织市场调研，了解市场动向、竞争焦点、顾客需要和期望、竞争对手和同行业的产品水平、技术水平和管理水平。
4.1.3 管理者代表应广泛听取公司各部门及员工的意见，并结合总经理的意图提出质量方针、质量目标的草案。
4.1.4 总经理、管理者代表组织公司管理层及重要职能部门负责人，负责对草案进行修改、补充、完善，然后由总经理主持定稿。
4.1.5 总经理签发公司文件正式颁布和实施质量方针、质量目标。
4.2 质量方针、质量目标的要求
4.2.1 质量方针、目标符合以下要求
a）与本公司总的质量战略目标相一致；
b）适应市场竞争的需要及顾客需求和期望；
c）能引导公司持续改进，向更高的质量目标前进；
d）遵循ISO9000：2000标准提出的质量管理八项原则；
e）具有可行性，可作为企业行动的座右铭；
f）提供制定和评审质量目标的框架。
4.2.2 质量目标应做到
a）体现质量方针和质量管理八项原则；
b）满足顾客对产品和服务的需求和期望；
c）应对主要指标做出明确的定量的规定，对不能量化的指标作明确的定性规定；
d）具有可操作性，即公司经过一段时期的努力可以达到，且还适于将其
展开、分解到各职能部门。
4.3 质量方针、质量目标的宣贯
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4.3.1 务必做到全公司上下沟通，使所有员工都理解质量方针、质量目标的内容、内涵及其背景，并予以贯彻实施。
4.3.2 各级领导都必须在所管辖的范围内宣传、贯彻和实施质量方针、质量目标，对其负责。
4.3.3 总经办通过培训，集中地、系统地进行质量方针、质量目标教育。
4.3.4 公司充分利用各种宣传工具，如：标语、专题、橱窗和会议等经常性地宣传质量方针、质量目标。
4.4 质量方针、质量目标的展开
4.4.1 质量方针应展开到各职能部门，转化为相应的工作方针，必须使每个员工懂得怎样做才符合质量方针的要求，才能使违背质量方针的行为得到有效地抵制。
4.4.2 质量目标的展开
4.4.2.1 根据管理需要，结合公司质量总目标，各职能部门应将公司的质量目标进行细分化解，建立本部门的质量分目标，确保公司总目标值的实现。
4.4.2.2 制订部门分目标的原则：
a)分目标应与公司质量方针和质量目标保持一致；
b)分目标应有明确性、时间性、关联性、可测性、可完成性。
4.4.2.3 质量分目标建立应尽可能考虑有效引导公司业绩的改进，一般考虑以下要求：
a)管理评审中所需改进的要求和公司目前可进行的改善项目；
b)现有产品在生产中的各项质量及技术要求；
c)符合顾客满意所需的质量改进要求。
4.4.2.4 职能部门管理分目标主要涉及：
a）生产管理：生产计划管理、技术管理；
b）质量管理：质量指标管理、质量措施管理、质量责任制落实；
c）安全管理：安全目标管理、安全措施管理、安全责任制落实；
d）资产管理：设备购置和装备管理、设备达标管理、设备维护保养管理；
e）经营管理：经营目标管理；
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f）人力资源管理：人力资源开发管理、人力资源调配管理；
g）其他方面的管理：合同管理、市场开发和项目策划管理、检测和试验管理、档案管理、质量体系的运行和监督管理等。
4.4.2.5 各职能部门根据分解、细化了的质量目标，制定切实可行的、能保证其实现的相应措施。
4.4.2.6 总经办汇总整理各职能部门的质量分目标，经管理者代表审核后报总经理批准实施。
4.5 质量方针、质量目标的实施
4.5.1 制定实施计划
4.5.1.1 根据质量方针和细化分解质量目标的结果制定出年度计划，明确每项措施的责任者和完成时间。
4.5.1.2 职能部门要自觉承担责任，善于解决问题，协调一致，确保质量方针、质量目标的实现。
4.5.1.3 管理者代表和总经办应及时协调并解决质量方针、质量目标实施中各部门之间和责任者之间的接口及发生的矛盾。
4.5.1.4 总经办必须及时掌握质量方针、质量目标的实施情况，通过对各层次、各部门的质量目标进行跟踪和控制，测量和评价各项措施和目标完成情况，分析、查明影响质量方针、质量目标实施的原因，报请管理者代表提出对策，将对策落实到相关部门，付诸实施，以防止和纠正偏离质量方针、质量目标的现象。
4.6 质量方针、质量目标的考核
4.6.1 总经办对质量方针、质量目标的实施进行考核，以半年为考核周期，并将考核情况和分析报告提交管理评审。其主要考核内容为：
a）按计划对质量目标和所采取措施的实现程度；
b）工作努力的态度；
c）协作精神；
d）为实现目标建立的配套文件的执行率。
4.6.2 考核的责任
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4.6.2.1 质量目标考核方案的制定实施
各部门根据本部门的质量分目标，拟定目标考核方案，由管理者代表汇总审核，经总经理批准后实施。管理者代表监督执行情况。
4.6.2.2 总经办负责对各职能部门的考核；
4.6.2.3 各部门负责对所辖范围内岗位人员的考核。
4.6.3 管理者代表主持年度考评，考评以季度考核方式进行。
4.7 质量方针、质量目标的评审
4.7.1 各部门依据质量分目标要求定期收集整理目标考核数据，进行自我评定，应确保收集数据的准确性、完整性，能真实反映实际情况。
4.7.2 质量目标应每半年度进行一次评定。
每半年度各部门主管负责依据质量目标要求对本部门实际情况进行评定，评定结果报管理者代表审阅，并抄送总经理。
4.7.3 当上半年度质量目标未达成时，组织责任部门进行分析，及时采取纠正措施实施改进，具体按《纠正与预防措施管理程序》执行。
4.7.4 在管理评审中，应把对质量方针、质量目标的适宜性、有效性的评审作为一项重要的内容列入并研究、解决质量方针、质量目标管理中存在的问题。
4.7.5 当质量目标实现或到一个新周期时（三年），应对质量方针、质量目标进行专题评审。
4.8 质量方针、质量目标的修订
4.8.1 质量方针、质量目标原则上每三年修订一次。
4.8.2 质量目标提前实现或由于不可抗拒难以实现时应及时修订。
4.8.3 当现行的质量目标不适合于客观现状和/或公司的实际需求时，管理者代表必须及时组织总经办根据管理评审结论进行质量目标修订，以适应公司的实际需要；修订后的质量目标经总经理批准后纳入《质量管理手册》重新发布，进行控制；有关文件更改按《文件和资料管理程序》执行。
4.8.4 质量分目标调整
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当公司管理目标调整或条件变化需对部门质量分目标调整时，由责任部门提出调整的内容和理由，报总经办审查，经管理者代表批准后下达实施。
4.9 质量目标总结
每年度末，管理者代表依据本年各部门质量分目标指标达成考核情况，进行汇总，编制总结报告，报总经理审批后，分发到相关部门，当年度质量目标未达成时，相关部门主管应及时采取纠正措施实施改进，具体按《纠正与预防措施管理程序》执行。
4.10 记录管理
4.10.1 本程序产生的记录，由总经办负责收集、整理、保管和保存，具体按《记录管理程序》执行。
4.10.2 有关评价、总结、考核等的记录由管理者代表保存，具体按《记录管理程序》执行。
4.10.3 各部门产生的质量记录由各部门保存，具体按《记录管理程序》执行。
5 相关支持性文件
5.1 本公司《质量手册》。
6 记录表格
6.1 Q/SX·G4·G02—01质量方针、目标展开表
6.2 Q/SX·G4·G02—02质量目标考核记录

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Q/SX·G4·G02—01 质量方针、目标展开表 第 1 页
公司质量方针
加大技术创新 强化市场意识 追求一流品质 保证顾客满意
公司质量目标
1、产品不良品率≤500PPM 2、顾客满意度达91%以上 3、产品交付及时率100% 4、培训率达95%
部门
部门方针
质量目标展开
目标值
措施和对策
完成日期
责任人
需协作的部门
总经办
统筹、协调、督促、监控
1、做好管理评审辅助工作

起草评审计划、收集各部门提交的评审文件、做好评审会议记录、整理会议文件、起草评审报告送总经理批准、评审纠正预防措施的实施计划、跟踪验证计划实施情况并做好记录等
根据审核需要

各职能部门
2、质量体系通过一、二、三方审核

严格按《质量手册》的要求和程序文件的规定执行
随时

各职能部门
3、文件管理差错(文件本身的差错含文件发布后发现的规定错误、打字错误、错字、别字等、文件发放差错、文件更改差错)
≤50次
1、文件的起草、修订、审核，打印件的审校均不得少于3次；
2、文件的发放等工作严格执行程序文件的规定
随时

4、纠正和预防措施完成率
100％
监督、督促、控制
随时

各相关部门
5、培训计划完成率
≥85％
计算公式：已完成培训项目／计划完成培训项目×100％
按计划

各相关部门
6、新员工和转岗工培训率、合格率
均为100％
1、新员工未经培训或考核不合格不得录用；
2、员工未经培训或考核不合格不得转岗
按计划

各相关部门
技术中心
求实际，讲科学；用四新（新产品新材料新技术新工艺），促进步。
1、新产品(或技术改造项目)策划工作
及时完成
1、按产品策划的程序和要求开展工作
按进度计划

各相关部门
2、顾客技术文件的评审率
顾客技术文件的评审时限
100%
5天之内
记录
随时

3、工艺文件齐全率
≥95％
已编制工艺文件术/实施生产所需工艺文件数×100％
随时

4、技术文件差错
≤10次
技术文件差错处数/所查技术文件总处数×100％
随时

5、工艺纪律检查
≥1次/半月

15日/月底

生产部
生产车间
Q/SX·G4·G02—01 质量方针、目标展开表 第 2 页
公司质量方针
加大技术创新 强化市场意识 追求一流品质 保证顾客满意
公司质量目标
1、产品不良品率≤500PPM 2、顾客满意度达91%以上 3、产品交付及时率100% 4、培训率达95%
部门
部门方针
质量目标展开
目标值
措施和对策
完成日期
责任人
需协作的部门
质量部
及时、客观、公正、准确，数据为准绳
1、产品检验及时率
100％
包括产品检验及时、抽样足够、检验报告出示及时。其中任何一项不合格均视为没完成目标。
随时

生产部
生产车间
2、在用测量装置合格率
100％
1、测量装置及时检定率100％
2、测量装置的正确维护、保养、放置和贮存
随时

3、MSA计划完成率
100％

按计划

4、过程能力研究计划完成率
100％

按计划

生产部
5、特殊过程/特性监控覆盖率
100％
1、作业指导书
2、监控记录

技术中心
生产部
生产部
安全、准时、优质、高产
1、每月交货完成率
99.5%以上
进行订单完成核算，确保交货按时完成

铸造车间
机加工车间
质量部
2、产品入库合格率
100%

3、产品标识正确率
100%

4、设备完好率
100%
1、每日开工前进行设备点检
2、按计划对设备进行维护保养

5、工装周期检定率
100%

按计划

供销部
顾客第一，生产第一，信誉第一，服务第一
1、供货及时率
100％
进行订单完成核算

2、顾客投诉与服务要求落实
≤3天

3、反馈信息处理率
100％

4、顾客满意度的调查和统计
按时完成

5、采购物资差错率
≤2％

月考核

6、对供方进行监控
优胜劣汰

随时

财务部
服务于生产和效益
1、资金回笼率
≥

供销部
2、质量损失成本下降率
≥

各职能部门

Q/SX·G4·G02—01 质量方针、目标展开表 第 3 页
公司质量方针
加大技术创新 强化市场意识 追求一流品质 保证顾客满意
公司质量目标
1、产品不良品率≤500PPM 2、顾客满意度达91%以上 3、产品交付及时率100% 4、培训率达95%
部门
部门方针
质量目标展开
目标值
措施和对策
完成日期
责任人
需协作的部门
铸造车间
顾客至上，质量第一，安全第一
1、产品一次交检合格率
≥93％
严格执行工艺；加强“三检”
按批次

2、现场管理、文明生产
≥85分
推行“5s”现场管理
周考核

3、生产任务完成率
100%
合理调配，提高效率，降低废品率
月考核

4、工艺执行正确率
100%

随时

机加工车间
顾客至上，质量第一，安全第一
1、产品一次交检合格率
≥98％
严格执行工艺；加强“三检”
按批次

2、现场管理、文明生产
≥90分
推行“5s”现场管理
周考核

3、生产任务完成率
100%
合理调配，提高效率，降低废品率
月考核

4、工艺执行正确率
100%

随时

质量目标考核记录
Q/SX·G4·G02—02
部门
质量目标
目标值
考核情况
考核结果
考核日期
考核人