ISO步骤和表格.doc
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企业推行ISO9000的一般步骤 仔细阅读过ISO9001标准后，你一定会产生这样一个概念，ISO9001标准的确非常全面，它规范了企业内从原材料采购到成品交付的所有过程，牵涉到企业内从最高管理层到最基层的全体员工。你也许会想，这么全面而复杂的体系，推行起来一定非常困难吧！ 不可否认，推行ISO9000是有一定难度，但是，只要您真心实意地将推行ISO9000作为提升公司管理业绩的重要措施而不只是摆摆样子，将它作为一项长期的发展战略，稳扎稳打，按照公司的具体情况进行周密的策划，ISO9000终究能在你的公司里生根结果。 简单地说，推行ISO9000有如下五个必不可少的过程： 知识准备－立法－宣贯－执行－监督、改进。 你可以根据贵公司的具体情况，对上述五个过程进行规划，按照一定的推行步骤，引导贵公司逐步迈入ISO9000的世界。 以下是企业推行ISO9000的典型步骤，可以看出，这些步骤中完整地包含了上述五个过程： ○ 企业原有质量体系识别、诊断； ○ 任命管理者代表、组建ISO9000推行组织； ○ 制订目标及激励措施； ○ 各级人员接受必要的管理意识和质量意识训练； ○ ISO9001标准知识培训； ○ 质量体系文件编写（立法）； ○ 质量体系文件大面积宣传、培训、发布、试运行； ○ 内审员接受训练； ○ 若干次内部质量体系审核； ○ 在内审基础上的管理者评审； ○ 质量管理体系完善和改进； ○ 申请认证。 企业在推行ISO9000之前，应结合本企业实际情况，对上述各推行步骤进行周密的策划，并给出时间上和活动内容上的具体安排，以确保得到更有效的实施效果。 企业经过若干次内审并逐步纠正后，若认为所建立的质量管理体系已符合所选标准的要求（具体体现为内审所发现的不符合项较少时），便可申请外部认证。 质量、环境、职业健康安全管理体系记录 汇 编 编 制： 审 批： 日 期： 浙江捷盛化学工业有限公司 管理部 受控文件清单 JS/GL-JL-001 序号 文 件 名 称 文件编号 版本号 发放日期 总份数 修 改 状 态 改次 / 日期 1 2 3 4 5 6 受控文件发放清单 JS/GL-JL-002 序号 文件编号 文件名称 分发号 有效 日期 发放记录 回收记录 部门 签收 日期 份数 签回 日期 份数 1 捷盛化学整合管理方针 001 总经理 1 2 公司管理目标指标 3 公司各部门目标指标 4 捷盛化学整合管理方针 002 管理者代表 1 5 公司管理目标指标 6 公司各部门目标指标 7 捷盛化学整合管理方针 003 技术 总监 1 8 公司管理目标指标 9 公司各部门目标指标 10 捷盛化学整合管理方针 004 市场 总监 1 11 公司管理目标指标 12 公司各部门目标指标 13 捷盛化学整合管理方针 005 管理部 6 14 公司管理目标指标 15 公司各部门目标指标 受控文件发放清单 JS/GL-JL-002 序号 文件编号 文件名称 分发号 有效 日期 发放记录 回收记录 部门 签收 日期 份数 签回 日期 份数 16 捷盛化学整合管理方针 006 市场部 4 17 公司管理目标指标 18 公司各部门目标指标 19 捷盛化学整合管理方针 007 保障部 4 20 公司管理目标指标 21 公司各部门目标指标 22 捷盛化学整合管理方针 008 研发部 1 23 公司管理目标指标 24 公司各部门目标指标 25 捷盛化学整合管理方针 009 制造部 1 26 公司管理目标指标 27 公司各部门目标指标 28 捷盛化学整合管理方针 010 调度室 1 29 公司管理目标指标 30 公司各部门目标指标 受控文件发放清单 JS/GL-JL-002 序号 文件编号 文件名称 分发号 有效 日期 发放记录 回收记录 部门 签收 日期 份数 签回 日期 份数 31 捷盛化学整合管理方针 011 一车间 2 32 公司管理目标指标 33 公司各部门目标指标 34 捷盛化学整合管理方针 012 二车间 2 35 公司管理目标指标 36 公司各部门目标指标 37 捷盛化学整合管理方针 013 三车间 2 38 公司管理目标指标 39 公司各部门目标指标 40 捷盛化学整合管理方针 014 四车间 2 41 公司管理目标指标 42 公司各部门目标指标 43 捷盛化学整合管理方针 015 五车间 2 44 公司管理目标指标 45 公司各部门目标指标 受控文件发放清单 JS/GL-JL-002 序号 文件编号 文件名称 分发号 有效 日期 发放记录 回收记录 部门 签收 日期 份数 签回 日期 份数 46 捷盛化学整合管理方针 016 质量管理中心 2 47 公司管理目标指标 48 公司各部门目标指标 49 捷盛化学整合管理方针 017 财务部 1 50 公司管理目标指标 51 公司各部门目标指标 52 53 54 55 56 57 58 59 60 受控文件发放清单 JS/GL-JL-002 序号 文件编号 文件名称 分发号 有效 日期 发放记录 回收记录 部门 签收 日期 份数 签回 日期 份数 1 JS/QEOMS-01-2004 质量、环境、职业健康安全整合管理手册 001 总经理 1 2 JS/QEO-02-2004 质量、环境、职业健康安全程序文件汇编 1 3 JS/QEOMS-01-2004 质量、环境、职业健康安全整合管理手册 002 管理者代表 1 4 JS/QEO-02-2004 质量、环境、职业健康安全程序文件汇编 1 5 JS/QEOMS-01-2004 质量、环境、职业健康安全整合管理手册 003 技术 总监 1 6 JS/QEO-02-2004 质量、环境、职业健康安全程序文件汇编 1 7 JS/QEOMS-01-2004 质量、环境、职业健康安全整合管理手册 004 市场 总监 1 8 JS/QEO-02-2004 质量、环境、职业健康安全程序文件汇编 1 9 JS/QEOMS-01-2004 质量、环境、职业健康安全整合管理手册 005 管理部 10 JS/QEO-02-2004 质量、环境、职业健康安全程序文件汇编 11 JS/QEOMS-01-2004 质量、环境、职业健康安全整合管理手册 006 市场部 12 JS/QEO-02-2004 质量、环境、职业健康安全程序文件汇编 2 受控文件发放清单 JS/GL-JL-002 序号 文件编号 文件名称 分发号 有效 日期 发放记录 回收记录 部门 签收 日期 份数 签回 日期 份数 13 JS/QEOMS-01-2004 质量、环境、职业健康安全整合管理手册 007 保障部 14 JS/QEO-02-2004 质量、环境、职业健康安全程序文件汇编 15 JS/QEOMS-01-2004 质量、环境、职业健康安全整合管理手册 008 研发部 16 JS/QEO-02-2004 质量、环境、职业健康安全程序文件汇编 17 JS/QEOMS-01-2004 质量、环境、职业健康安全整合管理手册 009 制造部 18 JS/QEO-02-2004 质量、环境、职业健康安全程序文件汇编 19 JS/QEOMS-01-2004 质量、环境、职业健康安全整合管理手册 010 质量管理中心 20 JS/QEO-02-2004 质量、环境、职业健康安全程序文件汇编 21 JS/QEOMS-01-2004 质量、环境、职业健康安全整合管理手册 011 财务部 22 JS/QEO-02-2004 质量、环境、职业健康安全程序文件汇编 23 JS/QEOMS-01-2004 质量、环境、职业健康安全整合管理手册 012 24 JS/QEO-02-2004 质量、环境、职业健康安全程序文件汇编 受控文件发放清单 JS/GL-JL-002 序号 文件编号 文件名称 分发号 有效 日期 发放记录 回收记录 部门 签收 日期 份数 签回 日期 份数 25 JS/QEOMS-01-2004 质量、环境、职业健康安全整合管理手册 013 26 JS/QEO-02-2004 质量、环境、职业健康安全程序文件汇编 27 JS/QEOMS-01-2004 质量、环境、职业健康安全整合管理手册 014 28 JS/QEO-02-2004 质量、环境、职业健康安全程序文件汇编 29 JS/QEOMS-01-2004 质量、环境、职业健康安全整合管理手册 015 30 JS/QEO-02-2004 质量、环境、职业健康安全程序文件汇编 31 JS/QEOMS-01-2004 质量、环境、职业健康安全整合管理手册 016 32 JS/QEO-02-2004 质量、环境、职业健康安全程序文件汇编 33 JS/QEOMS-01-2004 质量、环境、职业健康安全整合管理手册 017 34 JS/QEO-02-2004 质量、环境、职业健康安全程序文件汇编 35 JS/QEOMS-01-2004 质量、环境、职业健康安全整合管理手册 018 36 JS/QEO-02-2004 质量、环境、职业健康安全程序文件汇编 受控文件发放清单 JS/GL-JL-002 序号 文件编号 文件名称 分发号 有效 日期 发放记录 回收记录 部门 签收 日期 份数 签回 日期 份数 JS/QEOMS-01-2004 质量、环境、职业健康安全整合管理手册 JS/QEO-02-2004 质量、环境、职业健康安全程序文件汇编 JS/QEOMS-01-2004 质量、环境、职业健康安全整合管理手册 JS/QEO-02-2004 质量、环境、职业健康安全程序文件汇编 JS/QEOMS-01-2004 质量、环境、职业健康安全整合管理手册 JS/QEO-02-2004 质量、环境、职业健康安全程序文件汇编 JS/QEOMS-01-2004 质量、环境、职业健康安全整合管理手册 JS/QEO-02-2004 质量、环境、职业健康安全程序文件汇编 JS/QEOMS-01-2004 质量、环境、职业健康安全整合管理手册 JS/QEO-02-2004 质量、环境、职业健康安全程序文件汇编 JS/QEOMS-01-2004 质量、环境、职业健康安全整合管理手册 JS/QEO-02-2004 质量、环境、职业健康安全程序文件汇编 受控文件发放清单 JS/GL-JL-002 序号 文件编号 文件名称 分发号 有效 日期 发放记录 回收记录 部门 签收 日期 份数 签回 日期 份数 1 关于捷盛化学公司管理体系文件发布大会的通知 受控文件发放清单 JS/GL-JL-002 序号 文件编号 文件名称 分发号 有效 日期 发放记录 回收记录 部门 签收 日期 份数 签回 日期 份数 文 件 更 改 申 请 单 JS/GL-JL-003 申请部门 文件名称 文件编号 申请原因 更 改 前 内 容 更 改 后 内 容 申 请 人 日期 批准人 日期 文 件 更 改 通 知 单 JS/GL-JL-004 文件名称 文件编号 更改章节 更改标记 更 改 前 内 容 更 改 后 内 容 编制人 日期 批准人 日期 文件借阅记录 JS/GL-JL-005 序号 文件编号 文件名称 借阅者 借阅份数 借阅日期 归还日期 备 注 留用文件清单 JS/GL-JL-006 序号. 文件编号 文件名称 份数 版本 保管部门 保管者 批 准 备 注 文 件 销 毁 记 录 JS/GL-JL-007 序号 文件编号 文件名称 份数 版本 执 行 批 准 日 期 备 注 收文登记表 部门： JS/GL-JL-008 序号 文 件 名 称 文件编号 版 本 号 收 文 日 期 总 份 数 文件处理 记录一览表 部门： JS/GL-JL-009 序号 记录名称 记录编号 编制部门 填写部门 保存期限 归档周期 签 到 表 JS/GL-JL-020 会议时间 会议地点 会议类别 序号 姓 名 部 门 职 务 序号 姓 名 部 门 职 务 会议纪要 JS/ GL-JL-021 会议时间 会议地点 会议主持 会议记录 会议类别 与会人员 备 注 会议内容： 捷盛化学公司整合管理体系内部审核检查表 JS/ GL-JL-022 受审核部门： 内审员： 审核日期： 年 月 日 检查内容 检查方法 标准或体系文件条款 审核记录 结果 注：符合〇，一般不符合项△，严重不符合项▲，观察项╳（有不符合时要有记录证据） 捷盛化学公司质量管理体系内部审核不符合项分布表 JS/ GL-JL-023 部门 标准 条款 管理部 研发部 制造部 质量管理中心 市场部采购 市场部储运 市场部销售 保障部水处理 保障部电仪 保障部机修 一车间 二车间 三车间 四车间 五车间 最 高 管 理 层 合计 1 1.1 1.2 2 3 4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4.1 5.4.2 5.5 5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.6 5.6.1 5.6.2 5.6.3 6 6.1 6.2 6.2.1 6.2.2 6.3 6.4 部门 标准 条款 管理部 研发部 制造部 质量管理中心 市场部采购 市场部储运 市场部销售 保障部水处理 保障部电仪 保障部机修 一车间 二车间 三车间 四车间 五车间 最 高 管 理 层 合计 7 7.1 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.3 7.3.1 7.3.2 7.3.3 7.3.4 7.3.5 7.3.6 7.3.7 7.4 7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.5 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.5.5 7.6 8 8.1 8.2 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 8.5 部门 标准 条款 管理部 研发部 制造部 质量管理中心 市场部采购 市场部储运 市场部销售 保障部水处理 保障部电仪 保障部机修 一车间 二车间 三车间 四车间 五车间 最 高 管 理 层 合计 8.5.1 8.5.2 8.5.3 合计 注：一般不符合项△，严重不符合项▲，观察项╳ 浙江捷盛化学工业有限公司 年度招聘计划报批表 JS/ GL-JL-058 部门 职位名称 公司核定编制数 本年度缺编人数/计划减员数 本年度拟 招聘人数 拟录用职位概况 性别 文化 专业 年龄 地区要求 备 注 编制： 审核： 批准： 日期：展开阅读全文
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