不合格品处置及纠正预防措施表.doc

不 合 格 品 处 置 记 录 表
责任单位： 发通知单位：（检查单位质检部门 ） 编号： G 11-04-01（ ）
产品名称：
发通知人：（检查单位质检部门的质检员）
不合格现状描述：

评审意见
1、轻微不合格 □ 2、一般不合格 □ 3、严重不合格 □ （划√）
评审人员
（签名）
（责任单位技术部门的技术人员）
评审日期
年 月 日
处置方案：

审批人：（责任单位技术部门的技术负责人） 日期：
核定意见：

同意按该方案处置

核定人：（检查单位质检部门的质检员） 日期：
处置情况记录：（将怎样按处置方案做，具体步骤填写在此。）

处置单位（责任单位） 处置人员：（责任单位的施工人员） 日期：
验证情况记录：（检查单位质检部的质检员将不合格品经处置后，是否符合要求填报在此）

验证单位：（检查单位质检部门） 验证人员 ：（检查单位质检部门的质检员） 日期：

不 合 格 品 处 置 记 录 表
责任单位： 发通知单位： 编号： G 11-04-01（ ）
产品名称：
发通知人：
不合格现状描述：
评审意见
1、轻微不合格 □ 2、一般不合格 □ 3、严重不合格 □ （划√）
评审人员
（签名）

评审日期
年 月 日
处置方案：

审批人： 日期：
核定意见：

核定人： 日期：
处置情况记录：

处置单位 处置人员： 日期：
验证情况记录：

验证单位 验证人员 日期

纠正和预防措施处理单
编号：G 17-03-01（ ）
责任单位/部门

措施性质
□纠正措施 □预防措施
信息来源

□存在□潜在不合格事实描述：事实描述要清除、明白

提出部门：（提出人部门） 提出人：（质检员、安全员或环管员） 日期：
原因调查及分析：

填写人：（责任单位责任人签字）日期： 确认人：（责任单位主管领导或主管部门负责人签字）日期：
□ 纠正措施□预防措施：

拟定人：（责任单位责任人签字）日期： 批准人：（责任单位主管领导或主管部门负责人签字） 日期：
措施落实情况记录（须附证据）：

记录人：（责任单位责任人签字）日期：审核人：（责任单位主管领导或主管部门负责人签字） 日期：
实施效果验证及结论：

验证人员： （纠正措施提出人签字） 日期：
纠正和预防措施处理单
编号：G 17-03-01（ ）
责任单位/部门

措施性质
□纠正措施 □预防措施
信息来源

□存在□潜在不合格事实描述：

提出部门： 提出人： 日期：
原因调查及分析：

填写人： 日期： 确认人： 日期：
□纠正措施□预防措施：

拟定人： 日期： 批准人： 日期：
措施落实情况记录（须附证据）：

记录人： 日期： 审核人： 日期：
实施效果验证及结论：

验证人员： 日期：