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RM02基建投资管理关键控制程序.doc
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1、 发行版本:A基建投资管理控制程序 修改次数:0 文件编号:QG/XNXS 14420051 适用范围本程序规定了土地征用管理、签订工程施工合同及安全服务合同、收购、租赁项目、在建工程等业务内容及要求。本程序适用于公司及公司所属各单位。2 术语和定义 本程序采用以下定义:2.1 基建投资:是指基本建设、基础建设的投资。3 风险3.1 土地征用管理3.1.1 土地使用未取得合法的审批手续和国有土地使用证。3.1.2 少列或虚列土地出让金。3.2 签订工程施工合同及安全服务合同3.2.1 合同文本编制不完整,缺少必要的条款;3.2.2 合同内容不准确;3.2.3 合同双方没有资质或履行合同的能力;
2、3.2.4 合同没有经过有效的审批、审查;3.2.5 合同签定人缺乏有效的授权;3.2.6 合同章被盗,被他人利用;3.2.7 没有对合同的签定审批进行适当的职权分离;3.3 收购项目中国石油西南销售分公司20050520发布20050525实施3.3.1 投资决策者(管理层)没有得到完整的决策支持信息。3.3.2 不是所有的投资行为都履行了投资决策过程。3.3.3 投资决策不及时。3.4 在建工程3.4.1 工程费用未经有效审批,列支依据不充分。3.4.2 未按照规定的方式选择工程承包方,未签订工程承包合同。3.4.3 支付工程款与工程进度及合同规定不相符。3.4.4 在建工程成本所依据的原
3、始凭证不完整、不合规、不合法。3.4.5 资本性支出与收益性支出划分不准确。3.4.6 工程造价确定(包括甲方供料和设备及其他工程管理费用)的方法、依据和程序不合理,导致确定的工程造价不准确。4 职责4.1 网络开发管理部门是土地使用的归口管理部门。4.1.1土地管理部门负责与政府方面协调、办理土地使用证、编写土地补偿书。4.1.2 财务部门负责土地补偿费相关会计业务处理。4.2.1 工程管理部门负责管理工程施工、签订施工合同、审核施工图预算、核定形象进度。4.2.2 财务部门负责核算在建工程成本、支付工程进度款项及相关核算事项。5 控制内容及要求(控制)5.1 土地征用管理。5.1.1 所属
4、单位相关业务部门与地方政府相关土地管理部门联系取得竞拍/挂牌资料,确认竞拍/挂牌资料中有土地合法审批手续。5.1.2 所属单位网络开发部门按照评审资料要求,经各级评审机构评审,所属单位领导审批后,与地方政府相关土地管理部门签订国有土地出让合同。5.1.3 所属单位网络开发部门按照合同约定在地方政府相关土地管理部门办理国有土地使用权证手续。5.1.4 所属单位财务部门按照经审批后签订的国有土地出让合同列支土地出让金。5.2 签订工程施工合同及安全服务合同5.2.1 工程部门人员审核合同文本,确保合同文本完整。5.2.2 合同文本经过工程管理部门负责人审核,确保合同内容准确。5.2.3 合同相对方
5、必须是建设项目准入单位。5.2.4 合同正式签订前需相关部门会审。5.2.5 签订合同人需提供有效的授权委托书。5.2.6 合同专用章需专人管理、使用需经审批。5.2.7 合同正式签订前需相关部门会审。5.3 收购租赁项目5.3.1 分公司项目评审小组根据上级规定的财务指标、经济指标等标准,对项目进行评审。5.3.2 公司的网建项目,由网络开发部门准备项目评审资料,报投资项目评审小组评审。评审材料包括谈判纪要、项目调研表、总投资、投资构成、市场情况分析、安全技术评价、可行性研究报告、资产评估报告、拟签合同、法律意见书等。5.3.3 公司的网建项目由投资项目评审小组对投资项目进行评审,并签署意见
6、。5.3.4 公司的网建项目由投资项目评审小组初审,并签署意见,通过后上报公司投资项目评审领导小组评审。5.3.5 公司限上项目,公司投资项目评审领导小组进行初审,通过后上报板块评审。5.3.6 分公司及时组织项目评审。5.3.7 投资计划处及时下达立项批复。5.4 在建工程成本5.4.1 所属单位网建部门编制网络购建项目可行性研究报告,可行性研究报告中需包含工程投资估算,工程管理部门编制50万元以上技改项目可行性研究报告,工程投资估算经所属单位主管领导审核。网建部门将投资800万元以上网建项目及50万元以上技改项目可行性研究报告上报公司投资计划处。 5.4.2 公司投资计划处审核所属单位上报
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