临邑委办公室部门预算.doc
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1、2017年临邑县委办公室部门预算目 录第一部分 概况一、主要职能二、部门预算单位构成 第二部分 2017年部门预算表表1、2017年收支预算总表表2、2017年收入预算表(科目)表3、2017年收入预算表(单位)表4、2017年支出预算表表5、2017年财政拨款收支预算表表6、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表表7、2017年政府性基金支出预算表表8、2017年财政拨款安排的基本支出预算表表9、2017年政府采购预算表表10、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算第三部分 2017年部门预算情况说明第一部分 概 况一、主要职能(一)贯彻县委重要工作部署,组织协调全县重大活动,
2、协助县委领导处理县委的日常工作。(二)负责起草、审核县委重要文件和县委领导的讲话、报告等文稿。(三)负责收集、编发和向上级领导报送全县工作信息、党务信息。(四)负责组织协调对全县政治、经济、社会等方面的重大问题进行调查研究,为县委决策提供依据。(五)负责督查基层党组织对县委重大决策和工作部署的执行情况及领导批办、交办事项的办理情况;负责全县工作目标管理绩效考核的组织协调。(六)负责县委、县委办公室文稿制发管理工作;负责县委各种会议事务的筹备组织和县委领导同志重要活动的组织安排。 (七)负责县委对外联络和协调工作。(八)接待上级领导及其他重要来宾。(九)承担县委保密委员会的日常工作,负责指导、检
3、查和协调全县的保密工作。(十)负责县委机要工作;指导全县党委办公室系统的机要传真和办公自动化工作。(十一)负责协调县人大常委会、县政府、县政协、县纪委、县人武部机关办公室之间的工作关系,指导各基层党委系统办公室工作。(十二)协调县委机关大院的办公秩序、安全保卫等工作,负责县委重大活动的后勤保障工作。(十三)承办上级党委和县委交办的其他事项。二、部门预算单位构成县委办公室部门预算包括:中共临邑县委办公室预算。纳入临邑县县委办公室2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:序号单位名称备注1临邑县县委办公室机关2县委机关后勤服务部3政策研究室第二部分 2017年部门预算表(见附件)表1、201
4、7年收支预算总表表2、2017年收入预算表(科目)表3、2017年收入预算表(单位)表4、2017年支出预算表表5、2017年财政拨款收支预算表表6、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表表7、2017年政府性基金支出预算表表8、2017年财政拨款安排的基本支出预算表表9、2017年政府采购预算表 表10、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表 表1、2017年临邑县委办公室收支预算表(功能分类科目)单位名称:县委办单位:万元收 入支 出项 目2017年预算功能分类2017年预算一、财政拨款(补助)749.19201一般公共服务支出682.40 一般公共预算749.192013
5、1 党委办公厅(室)及相关机构事务682.40 政府性基金预算2013101 行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)238.47 国有资本经营预算2013102 一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)443.93二、财政专户管理资金208社会保障和就业支出37.97三、事业收入(不含专户资金)20805行政事业单位离退休37.97四、事业单位经营收入2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出37.97五、其他收入210医疗卫生与计划生育支出13.6321011行政事业单位医疗13.632101101行政单位医疗13.63221住房保障支出15.1922102 住房改革支出1
6、5.192210201 住房公积金15.19本年收入合计749.19六、上级补助收入七、附属单位上缴收入八、上年结转收入总计749.19支出总计749.19表2、2017年临邑县委办公室收支预算表(经济分类科目)单位名称:县委办单位:万元收 入支 出项 目2017年预算经济分类2017年预算一、财政拨款(补助)749.19301工资福利支出243.72 一般公共预算749.19 30101 基本工资123.39 政府性基金预算 30101 基本工资123.39 国有资本经营预算 30102 津贴补贴19.88二、财政专户管理资金 3010201 行政工作性津贴8.60三、事业收入(不含专户资金
7、) 3010202 行政生活性补贴9.84四、事业单位经营收入 3010204 特殊岗位津贴补贴1.44五、其他收入 30104 社会保障缴费14.02 3010403 在职基本医疗保险13.29 3010404 在职大额医疗保险0.26 3010406 退休(退职、退养)大额医疗保险0.08 3010408 工伤保险0.39 30107 事业绩效工资48.03 30107 事业绩效工资48.03 30108 机关事业单位基本养老保险缴费37.97 30108 机关事业单位基本养老保险缴费37.97 30199 其他工资福利支出0.43 3019902 其他工资0.43302商品和服务支出43
8、.80 30201 办公费9.00 30201 办公费9.00 30212 因公出国(境)费用5.00 30212 因公出国(境)费用5.00 30215 会议费2.10 30215 会议费2.10 30216 培训费1.00 30216 培训费1.00 30217 公务接待费5.70本年收入合计749.19 30217 公务接待费5.70六、上级补助收入 30231 公务用车运行维护费21.00七、附属单位上缴收入 30231 公务用车运行维护费21.00八、上年结转303对个人和家庭的补助17.74收入总计749.19支出总计749.19表3、2017年临邑县委办公室收入预算表(单位)单位
9、名称:县委办单位:万元单位编码单位名称总计财政拨款(补助)财政专户管理资金事业收入(不含专户资金)事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入上年结转小计一般公共预算纳入预算管理的政府性基金国有资本经营收入小计经费拨款(补助)专项收入罚没收入纳入预算管理的行政性收费国有资源(资产)有偿使用收入捐赠收入政府住房基金收入其他财政拨款收入*1234567891011121314151617181920合计749.19749.19749.19749.19749.19749.19749.19749.19 103001 县委办749.19749.19749.19749.19表4、2017年临邑县委
10、办公室支出预算表单位名称:县委办单位:万元科目编码单位编码(功能科目编码)单位名称(功能科目名称)总计基本支出项目支出事业单位经营支出对附属单位的补助支出上缴上级待分配支出类款项*1234567合计749.19305.26443.93749.19305.26443.93 103001 县委办749.19305.26443.93 201 一般公共服务支出682.40238.47443.93 31 党委办公厅(室)及相关机构事务682.40238.47443.932013101 2013101 行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)238.47238.472013102 2013102 一般行
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