产品审核控制程序.doc
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1、文件编号版 本 号文件名称产品审核控制程序生效日期产品审核控制程序部门姓名签名日期编制审核批准受控标记修订履历:更改标识更改后实施日期更改文件号更改内容更改人更改日期1、目 的为查明产品质量缺陷,定量地分析质量水平升降趋势,进行系统的独立的审核,寻求改善与提供产品质量适用性的途径与纠正措施,为产品质量改进提供客观依据。2、适用范围公司内部产品质量审核。3、职 责3.1管理者代表负责产品质量审核的策划和协调。3.2质量部成立审核组,编制产品审核计划,实施产品质量审核。3.3商务部、技术部、制造部、工艺工程部等协助产品质量审核。4、定 义无5、作业流程5.1 审核组一般由24人组成,成员应具有半年
2、以上检验员工作经验或产品项目开发资格并由管理者代表任命审核组长;顾客对审核人员资格有特殊要求时,按顾客要求确定审核人员。5.2 质量部负责编制【年度产品审核计划】报管理者代表批准后实施。并制订相应的【产品审核规程】,产品质量审核的对象为最终产品或经检验合格已入库的产品。对于顾客抱怨较多或质量不稳定的产品应优先作为审核对象或增加审核频次。5.3审核准备:5.3.1审核计划:明确审核目的、范围和审核依据、审核日程安排,并提前一周通知有关部门。5.3.2 质量部根据被审核产品的质量特性、产品图纸、国家、行业标准编制产品审核流程和抽样方案,对尺寸、性能、包装等方面予以规定适当的抽样方案。审核的顺序应以
3、减少产品的损坏为原则。在产品审核过程所使用的检测方法尽量使用生产中不常采取的方法来验证产品质量,以发现在产品检测过程方面的不足。5.3.3 质量部依据产品特性,并事先准备好审核过程中所需要的资料,如产品的技术要求,产品检验规程,产品的缺陷说明和图面等。5.4 审核评级及计算方法5.4.1 缺陷分级及加权分值如下:a.A级缺陷(安全特性和关键特性“S”“C”)加权分值为10。b.B级缺陷(重要特性“+”)加权分值为5。c.C级缺陷(一般特性“-”)加权分值为1。5.4.2 计算方法:a.缺陷点数FP按下式计算FP=10dA+5dB+1dCb 单位缺陷点数f按下式计算 f=FP/nc 质量指数QK
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