原材料仓库保管员责任及日常出操作手册.doc

第一部分 收货

根据送货单收货，认真看清送货厂家，送货地址，物料名称，品牌，规格，数量，单位，生产日期和到期日等信息进行收货，并按要求过磅（小料5%，大宗材料按1%，如奶粉.白糖等）同时做好记录。

第二部分 过磅

（过磅记录）
仓库检斤过磅记录
物料名称
白糖
抽检比例
1%
到货日期
2015.01.01
送检日期
2015.01.01
供 应 商
广西
订 单 号
4550105793
送货重量
50000
抽 检 量
500
批 号
20141230
实收数量
50000
计量单位
KG
到货方式
汽运
皮 重
0.14
毛 重
50.14，50.14，50.14，50.2，50.2，50.24，50.14，50.14，50.14，50.14
净重
50，50，50，50.06，50.06，50.1，50，50，50，50
仓库检斤过磅记录
物料名称
WD403
抽检比例
5%
到货日期
2015.01.01
送检日期
2015.01.01
供 应 商
金鹿
订 单 号
4350058231
送货重量
640
抽 检 量
40
批 号
20141102
实收数量
640
计量单位
KG
到货方式
汽运
皮 重
1.3
毛 重
21.3，21.3
净重
20，20

第三部分 收货请检操作流程

收货同时还要通知质检科质检，并写好请检单交给质检人员，请检单分为两种：一种是手写请检单，一般适用于新物料（属特殊情况），暂时无法进行系统请检，为不影响质检、生产进度，先手工请检，报相关部门进行系统维护，等系统维护好后再补请。
下面是手写请检单:
原材料进货请检单
品 名
新品套标
批 号
1002-0318
到货日期
2015.01.01
请检日期
2015.01.01
生产厂家
浙江诚信
请 检 人
**
检验项目

数量
386650米
来源
√厂家直发 □供应部转入 □其他分公司调拨 □其他
备注

另一种是系统收货请检。物料按大类来分，分为原辅材料和包装材料两类。原辅材料是指能够食用的东西，包装材料是除了原辅材料外所有物料，需要特殊注意的是库位在0002中的水切片，热罐片，中空聚乙烯，低压拉丝，色母等都归类为包材，需要自动创建检验批请检。包装材料分为批次管理包材（如套标）和不分批次管理包材（如瓶盖，切片，塑料粒子等）。在部分批次管理包材中以供应商是否是宏振，操作有所不同。分别进行举例说明。
1 原辅材料
点击SAP图标，进入SAP系统，如图1

图1
双击PRE,进入登入界面，如图2，将用户名和密码输入，回车进入

图2
用户名：mm5196（保管员管理权限）
密码：ck******
选择第二个选项继续此次登录，点击对号进入系统，如图3

图3
在SAP系统中，选择功能项ME2M-采购订单按物料，双击进入图5界面。

图4
输入工厂2531 ，选择参数WE103，查询2531工厂下需要收待检的物料。点击，进入图6

图5

图6
显示出所有在途物料，以磷酸为例。根据送货单上的信息，找到对应的订单，核对订单号：4900046594，供应商名称：天津荣宏化工有限公司，数量信息：5005，单位信息：kg。如图6
在SAP系统菜单栏中，选择功能项MIGO-货物移动，如图7，双击进入图8界面

图 7

依次选择收货，采购订单，进入冻结库存的收货 103，将订单号4900046594输入空白处，点击回车弹出订单详细信息。如图5

图8
点击检查，过账，记录物料凭证。如图9

图9
点击http://192.200.1.85:8080/mes/web/FXFrame.html 进入质检系统。如图10
输入用户名：193671（原辅仓库保管员工号），输入密码：ck111111（个人设定，定期更新），点击登录。

图10

图11
在左侧菜单栏里选择QE51NO_103仓库进货查验功能项，双击进入图11界面。
在工厂下拉菜单中选择工厂：沈阳乳品有限公司，物料分类下拉菜单中选择原辅分类，批创建日期从和到都默认为当天，如果有需要可以进行扩大，点击查询。查询到相关信息，如图12。

图12
双击物料信息，下方弹出详细检验信息，如图13，选择生产商（若供应商与生产商一致时则不需选择），填写供应商批次，生产日期和库位（原辅材料一般为0002，宏振物料第一次收货时库位会自动弹出，一般为工厂代码，不需手工填写）。

图13
填写完毕，检查无误后，点击保存，审核。

图14
弹出“审核成功”对话框，证明已成功请检。

在左侧菜单栏里选择BB02_请检单打印功能项，双击进入，打印请检单。将请检单位和质检单位都选择为沈阳乳品有限公司，将请检日期（起)和请检日期（止）选择好后，点击查询，下方弹出具体物料信息，点击打印预览，下方可以显示出请检单，确认无误后点击打印即可。如图15。

图15
在左侧菜单栏里选择BB03_检验报告单打印（分厂）功能项，将请检单位和质检单位选择为沈阳娃哈哈乳品有限公司，选定好请检日期（起）和请检日期（止），报告日期（起）和报告日期（止），点击查询。如图16。

图16
下方弹出报告单信息，如图17。

图17

点击打印，选择正确打印机进行打印报告单即可，如图18。

图18
查询并打印报告单后，确认无误后操作入库。
在左侧菜单栏里选择，双击进入，如图19。

图19
将工厂选择为沈阳娃哈哈乳品有限公司，扩大批创建日期从和到，点击查询，查询到可入库订单信息。如图20

图20
双击具体物料信息，确认好左下方的凭证日期和过账日期，过账数量，将废品上报维护的信息打勾后点击保存。如果废品上报信息发现错误或没有维护的，请及时邮件告知财务科请求维护。如图21.

图21
弹出对话框“5005会过帐到非限制库存，请确认是否提交？”确认无误后，点击“是”。如图22

图22
弹出“过账成功”对话框，证明已入库，记录凭证号，打印入库单。如图23.

图23
需要特殊说明的是普通原辅材料可以直接利用QCS过账入库，宏振原辅材料需要2次请检入库，包装材料则需要在SAP系统中使用MIGO功能项手工操作入库。
2 需批次管理包装材料
进入SAP登陆界面，用保管员权限（用户名：MM5196）登陆，收货步骤与原辅材料相同，在这里不再重复叙述，下面只重点介绍请检流程。在左侧菜单栏里选择功能项QA01 - 创建检验批，手工创建检验批。批次管理包材（如套标），以水标为例。
根据送货单在SAP中使用ME2M - 采购订单按物料功能项，查询采购订单相关信息（物料代码及名称，供应商代码，采购组织），简单记录，以便随后请检。如图24

图24
双击ME2M - 采购订单按物料，查询到以下信息，如图25
物料代码：02913218
物料名称：13版贴标纯净水596ml(方瓶)非定价
供应商代码：GY33011019 供应商名称：浙江诚信包装材料有限公司
采购组织：1215

图25
在搜索栏中搜索功能项或在收藏夹中找到该功能项，双击，如图26

图26
输入物料代码02913218，工厂2115，检验批来源01，如图27，点击回车。

图27
进入图28界面，记录检验批编号，是入库时的重要信息。

图28
先输入检验批数量，91000 ，看清楚系统默认数量单位，有可能是M,WM,EA,KG,T等单位，根据单位填写送货数量。如图9

图29
再输入供应商代码 GY33011019 浙江诚信包装材料有限公司，如图30

图30
再填入采购组织1215，根据采购订单信息确定采购组织，1215为沈阳基地采购组织代码。如图31

图31
点击批次信息旁的创建系统流水批次，如图32，系统弹出对话框“注意！内部编号分配对于批中已处理的物料”，选择“是”，确定创建。

图32
记录好这个系统批次0000816639，在建立批量和更改批量操作中需要用到，非常重要。

图33
点击回车，确定检验说明和样品是否需要手动分配。如果检验说明是唯一的，就不需要我们手动分配，自动默认分配后，显示为灰色不可修改，直接保存即可。
点击“检验说明”功能选项，将任务清单/说明选项打开，选择质检科认可的检验选项。如图34，这里的检验分配关乎着质检科后续做的检验项目和质检报告单，非常重要，如果不确定，请联系质检人员确认好再选择。

图34
点击采样，如图35

图35
确定好所有信息都已经填写正确后再进行保存，如图36

图36
在搜索栏中搜索功能项或在收藏夹中找到该功能项，双击，如图37

图37
将检验批号码输入，如果你刚刚进行操作，一般为默认。如图18

图38
点击回车，进入图39界面，将批次旁的空格填入库存地点0003，点击保存。如果在请检时未审核前发现没有库存地点可以返回此步修改。

图39
在搜索栏中搜索功能项或在收藏夹中找到该功能项，双击，如图40

图40
点击进入后，将之间记录好的系统批次0000816639填入，库存地点0003填入，点击回车。如图41

图41

图42
在搜索栏中搜索功能项或在收藏夹中找到该功能项，双击，如图43

图43
进入图44中，信息确认后，点击回车。

图44
填入生产日期，货物寿命到期日，还有供应商批次三条信息后，点击保存。

图45

图46
保存成功，如图47

图47
SAP手工创建检验批成功后，点击http://192.200.1.85:8080/mes/web/FXFrame.html，进入QCS质检系统对包材进行请检。
用户名：193671
密码：ck******
如果是新用户，用户名为工号，密码为工号，初始密码修改后可以进入系统进行操作。
进入系统后，在左侧菜单栏里查找并点击，如图28

图28
进入QE51N1_101仓库进货查验界面，将工厂选定，批检验日期从和到确认好。

图29
将物料分类下拉选项打开，选择包材分类，如图30

图30
点击查询，下方弹出物料具体信息

图31
弹出对话框“数据已发生更改，是否忽略变动数据？”，选择“是”，如图32

图32
下方填出具体检验信息，确定好供应商批次和生产日期，请检部门和质检部门等信息，如果发现错误，请回到SAP系统中更改批量中进行修改，确认好再保存，审核。

图33
保存后，可以修改。如图34

图34
审核后，请检完成，就可以查询打印请检单。如图35

图35
在左侧菜单栏里，将报表文件夹下拉菜单打开，双击请检单打印，将请检日期（起）与请见日期（止）选定之后，查询，查询到结果，如图36

图36

将鼠标移到具体需要打印的请检单上，选择打印预览或直接打印。等再次出现打印对话框再次点击打印即可。

图37
3 宏振物料或不分批次管理物料
进入SAP登陆界面，用保管员权限（用户名：MM5196）登陆，选择功能项QA01 - 创建检验批，手工创建检验批。
宏振物料和不分批次管理的物料的请检以瓶盖为例演示。宏振物料也要请在本公司的工厂代码下，由于宏振帐下物料价值比较高，切记要待质检合格后再在SAP中操作入库操作，要不然冲销非常困难。
根据送货单在SAP中使用功能项，查询采购订单相关信息（物料代码及名称，供应商代码，采购组织），简单记录，以便随后请检。如图38

图38

采购订单： 4500549220
物料代码： 02315881 物料名称：32mm白色水盖(30mm单片不含气盖(压塑)白色)
数量 ：1575000 供应商名称：沈阳娃哈哈荣泰食品有限公司
供应商代码： V5084 采购组织：5101
先输入检验批数量，1575000 EA，看清系统默认数量单位，以免填错，如图39

图39
再输入供应商代码V5084，沈阳娃哈哈荣泰食品有限公司，如图40

图40
再填入采购组织5101，根据采购订单信息确定采购组织，5101为集团公司采购组织。宏振物料的采购组织是5101，部分普通物料的采购组织也是5101，具体看采购订单信息确定。如图41

图41
确认好所有信息已经填写完好之后，点击保存。显示检验批已经建立，创建成功，如图42

图42
点击http://192.200.1.85:8080/mes/web/FXFrame.html，进入QCS质检系统对包材进行请检。
进入系统后，在左侧菜单栏里查找并点击，如图43

图43
进入QE51N1_101仓库进货查验界面，将工厂选定，批检验日期从和到确认好。点击查询。如图44

图44
弹出对话框“数据已发生更改，是否忽略变动数据？”，选择“是”，如图45

图45
下方弹出检验项目细节，填入供应商批次，生产日期，库位看好请检部门和质检部门。如果生产商和供应商是一个的话就不需要填，如果不一样，需要在生产商下拉选项中选择生产商，如果没有的话，请及时联系公司质检人员维护。如图46

图46
确认好信息后点击保存，审核，请检成功。如图48

图47

图48
在左侧菜单栏里，将报表文件夹下拉菜单打开，双击请检单打印，将请检日期（起）与请见日期（止）选定之后，查询，查询到结果，如图49

图49

将鼠标移到具体需要打印的请检单上，选择打印预览或直接打印。等再次出现打印对话框再次点击打印即可。如图50

图50
4 包装材料手工入库
首先在QCS系统，中查找报告单。

图51
找到可以入库的报告单后，点击打印，如图52

图52
返回SAP系统，在菜单搜索栏里输入事物代码ME2M--采购订单按物料后执行，如图52，敲击ENTER键进入图53

图53

图54
输入工厂代码2531，选择参数WE105，点击执行，如图55

图55
找到已经质检合格，需要入库的物料及其订单信息，记录订单号。

图56
采购订单： 4300122275
物料代码及物料描述：11917722 HDPE乳饮料瓶色母(白色)
供应商代码及名称GY90012187 临沂亮色丽新材料有限公司
数量： 3,000kg
确认好信息后，进行入库操作。
在SAP系统菜单中选择MIGO功能项，双击进入图57界面，依次选择收货，采购订单，进入冻结库存的收货 105，将订单号4300122275输入空白处，点击回车弹出订单详细信息。

图57
将库位填好，粒子或水切片的库位是0002，包材库位是0003，将质检单编号（同请检单编号，同创建检验批号）填入文本单元格中。

图58

检查无误后点击检查，过账。如图59

图59
记录物料凭证，打印入库单,如图60

图60
在SAP菜单栏里选择ZMM_271-入库单选项，双击，如图61

图61
输入入库单号，如图62

图62
点击执行，显示出入库单，如图63

图63
在列表中选择打印，点击，如图64

图64
弹出打印屏幕列表，选择正确的打印机，点击，进行打印，如图65

图65
5 请检错误，作废请检单
在打印请检单时，发现请检有误，需要先作废请检单（取消检验批）后，再重新请检。
举例错误原因：在创建和修改检验批时，未填入库存地点或填错库存地点，造成请检单错误。如果在请检时未审核前发现没有库存地点可以返回SAP系统中修改检验批修改库存地点。如果已经保存完，再回SAP系统中修改库存地点是没有用的，必须将检验批作废掉，重新请检。如图66

图66
进入QCS系统，依次打开质检管理—检验结果录入—ZF01检验批作废，双击，进入ZF01检验批作废界面，如图67

图67
输入请检错误的检验批编号（请检单，报告单号同一），如图68

图68
如果检验批编号忘记了，可以用报表——QA03_检验批查询来查找检验批。如图69

图69
将检验批010000320152输入后，点击查询，如图70

图70
选中要作废的物料条，点击作废选中，如图71

图71
弹出对话框“确认作废检验批?”点击“是”，如图72

图72
作废成功，请重新请检。如图73

图73

第四部分 领料

1.车间领料
根据车间开具的领料单进行发货，领料单上需填写请领数量，并且有领料人.负责人的签字，保管员需核对领料单上的详细信息确认无误后填写实发数量并签字。

沈阳娃哈哈食品有限公司领料单（内控保密）
领料部门：制瓶 日期：2015.01.01
物料代码
物料名称
规格
单位
请领数量
实发数量
02315154
热灌装切片
1*1050
KG
12600
11550
11915132
绿色浆
1*30
KG
30
30

领料部门负责人：*** 仓库保管员：*** 领料人：***

第五部分 出库（拉料）
查询待发货物料清单有2种查询方式：
A:按任务单查询(建议):
1、 直接输入领料单上的任务单号：

图74
2、回车：注意不是点查询按钮

图75

B:逐步筛选出要查询的任务单后查询
1、输入工厂，:班组和生产日期后，将生产任务单下拉菜单打开

图76
2、 挑选需要发料的生产任务单后点查询按钮：
确定实际领用数量有2种方式：
A:多物料一次性导入:
1、 导出需要确定实际领料数量的物料清单excel：

图77
2、 在excel录入实际领用数量：

图78
3、 整理为导入模板保存为excel表：
注意：（1）不支持07版excel，可以为03版或兼容模式。
（2）导入模板包含字段：派工单、生产任务单号、原辅物料号、实际领用数量

图79
4、 在系统中指定这个excel表的路径：

图80
5、导入系统

图81
B:逐个物料输入实际领用数量，也可以点击“默认实发数”，将实际领用数量 = 应领用圆整量：

图82
打钩选定要发货的物料
支持全选和单选：

图83
确定移入库位

图84
发货物料库存检测
1、 点击发货物料库存检测按钮，系统按照库位检测库存是否足够。不足的物料标注黄色并取消选定：

图85
2.显示库存检测的库位地点范围

图86
打钩的为发货库位：

图87
第七部分 打公司报表及盘点台账

1.打印报表和盘点台账（ZMM-0192-原辅报表）
以沈阳乳品公司为例，导出并打印报表。
在SAP系统的菜单栏里，选择，双击进入

图88

输入工厂代码2531，选择库位0002 到0003，选择好起始和终止日期，点击执行

图89
显示出原辅包装材料出入库日报表

图90
点击菜单栏里选择“列表” “导出” “电子表格”，如图

图91
弹出信息框后，在红框出打勾。

图92
再次弹出对话框选择是否导出EXCEL表格，点击对号

图93
成功导出EXCEL表格，开始对EXCEL表进行编辑。

图94
先对EXCEL表格进行选中，按CTRL+A将所有信息选中，将颜色选择为无填充颜色。

图95
将边框选择为全部边框

图96
点击鼠标右键，选择“设置单元格格式”。

图97
将单元格格式设置为常规。

图98
将鼠标放在第一栏，点击右键，插入一行作为标题行。

图99
将第一栏所有小单元格选中，点击合并后居中

图100
在合并单元格中输入标题如“201*年*月*日**公司报表”

图101
修改期初库存，期初库存=期末库存+当日出库+移库出库-当日入库-移库入库，在期初库存单元格键入公式，并将鼠标放在第一个物料期初单元格右下角，当光标变实后下拉至最后一个物料，报表编辑完成。

图102
将开始按钮打开，依次选择打印，打印预览，点击后，进入预览页面。

图103
将页面设置打开，选择页眉/页脚功能项，填加页脚（居中）

图104
选择页面功能项，选择纸张，将纸张大小设置为标示卡（提前以按照公司常用纸张规格设定好）。选择好后点击确认。

图105
在页面设置中，选择工作表功能项，在顶端标题行中将2所在的横向单元格选中，则在下一页数据前显示标题。

图106

打印好报表后，在期末库存后的空格单元格依次填写 实际数量，差异数量，原因,标题改为盘点台账。之后打印即可。

第八部分 票据装订顺序

票据装订顺序：每日报表、过磅单、请检单、质检单、入库单、送货单。

第九部分 盘点

用打印好的盘点台账进行盘点，填好实盘数对照增减卡是否一致，如不一致及时查明原因。