发货管理流程与执行1.doc

发货管理流程与执行

发货流程的目的：

1、 规范发货管理工作，确保发货质量、数量均达到客户需求‘
2、 加快发货速度，提高服务质量，提升企业形象。

准备工作：

1、 掌握备货、理货、装箱、装车的方法。
2、 熟悉发货手续的办理流程和方法。

一、 发货管理工作流程

流程步骤
细化执行
关键点说明
1填写发货单
1.发货单
关键点1：
销售人员根据审核后的订单安排，在客户要求的时间内，向仓储部发出“发货单”，要求备货理货准备。
关键点2：
仓储管理人员对出库产品进行检验，仔细清点数量，观察外包装是否完好，并且对包装受损等不适合运输要求的产品根据需要进行整理、加固和改换包装。
关键点3
物流人员及时联系运输部门进行发货，物流部门装车发运后，及时告知销售人员，以便后者通知客户做好收货准备。
关键点4
货物送达后，需由销售人员将客户签字确认的收货回执交回财务部。如工程的由安装队主管和销售人员签好收货回执交回财务部核对。
2.备货理货--
2发货单
3发货检验-
1. 发货检验管理制度
4发货复核
2. 产品订货单
发货单
5.产品装箱--
3. 产品装箱单
6发货安排
4. 发货管理控制程序
7.交货

5. 客户回执单
发货日报表
发货月报表

二、 发货管理控制程序

程序名称
发货管理控制程序

一、 目的
为规范本公司发货作业，确保销售合同执行得准确、及时，提示顾客满意度。
二、 范围
本程序适用于公司所有因销售产品发生的发货作业。
三、 职责
1、销售部发货组织与全程跟踪工作。
2、仓储部负责货物的清点、包装及出货准备工作’
3、物流部负责货物的运输、送货等工作‘
四、 填写发货单
1、销售人员根据正式签订的“销售合同”或“产品订货单”编制“发货单”，经销售部经理及财务经理审核签字后，交仓储部备货。
2 “发货单”一式四联，列明客户、地址、产品名称、数量、备品备件和制单人。
五、 备货理货
1、根据“发货单”要求，仓储人员应当了解产品存放的货位，检查产品完好情况，合理安排出库产品的堆放地点，并且准备好相关器具，安排相关人员的工作，以保证产品及时、准确、安全地出库。
2、对需要拼箱包装的产品和拆箱装零的产品，仓储人员应当做好拣选、分类、整理和配套的准备工作，并准备好各种包装材料、衬垫物、打包，条码印刷等工具。
3、仓储人员需要准备好随货出库的相关证件和资料，包括附带技术证书、合格证、使用说明书、质量检验书等。
4、出库凭证上规定有发货批次的，按照批次发货；没有规定批次的，按照“先进先出”的原则确定应发货的垛位。
六、出库检验与复核
（一）出库检验
1、对于里好的货物，仓储人员应仔细清点应付的数量，以防出现差错。
2、仓储人员需要仔细对出库产品进行检验，仔细清点数量，观察外包装是否完好，并且对包装受损等不适合运输要求的产品根据需要进行整理、加固和改换包装。
3、清点过程中发现有损坏的产品，应及时进行更换。
（二）出库复核
销售人员对仓储部已备好的产品进行清点、复核，主要需要复核以下5个方面：
1、 产品名称、规格、型号、批次、数量等是否与出库凭证所列内容一致。
2、 发货产品的配件是否齐全。
3、 产品所附证件是否齐全。
4、 产品外观质量、包装是否完好。
5、 箱号、防震防潮标示是否正确、明显。
七、 产品装箱
1、出库产品经清点与复核无误后，方可进行装箱。
2、仓储人员填写“产品装箱单”后，经销售人员确认。
3、仓储人员需将确认的“产品装箱单”与产品一起打包、封存。
八、安排发货
（一）发货作业
1、物流人员联络运输部门执行发货、运输作业。
2、物流部门根据销售人员提供的"产品发货单"，与仓储部门进行交接清点，无误后装车。
3、发车前销售人员应及时通知客户安排接货。
（二）发货手续
产品交接完毕后，仓储管理人员在出库凭证上签字和批注结存数以明确责任，并供登帐时进行数目核对。
（三）产品运送
1、如送货途中有任何异常，造成延误或不能送货，物流部门应及时通知销售人员与客户取得联系。
2、销售人员需与客户进行沟通协调，确保在合同规定的时间内将货物完好无损地送达客户。
九、 收取客户回执
1、物流部将物流送达后，需由销售人员取回客户签字确认的回执。
2、销售人员将客户签字确认的回执交给财务，如工程的由安装队主管和销售人员签好收货回执交回财务部核对。
3、销售部将回执登记并归档，作为考核客户信誉额度的参考依据。

附件：
（一）产品装箱单
编号： 日期： 年 月 日
箱号
长×宽×高
（cm）
内装产品名称
产品
编号
重量
数量
单价
总价
备注
毛重
净重

总计

（二）产品发货单
编号： 日期： 年 月 日
客户名称

交货方式
□ 一次交货 □ 分批交货
订单号码

交货日期

客户地址

发货情况
序 号
产品名称
产品编号
数 量
单 价
金 额

仓管员： 仓储主管： 制表人：
（三）发货日报表
编号： 日期： 年 月 日
序号
客户名称
客户编号
品名
规格
数量
单价
金额
备注

合计