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吉林化肥厂有限公司作业文件.doc
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1、SHJ 作业文件汇编 JILINSONGHUAJIANGHUAFEICHANG 吉林松花江化肥厂 目 录 序号 文件名称 编 号 页 数 目标考核办法 SHJ/ZY-01 01 岗位任职标准 SHJ/ZY-02 02 03 供方选择评价和重新评价准则 SHJ/ZY-03 04 配料工序工艺规程 SHJ/ZY-04 粉碎机安全操作规程 SHJ/ZY-05 05 06 复混肥生产工艺操作法 SHJ/ZY-06 筛分机安全操作规程 SHJ/ZY-07 07 设备维护保养规定 08 SHJ/ZY-08 烘干工艺 09 SHJ/ZY-09 复混肥配比工艺 10 SHJ/ZY-10 11 原料、半成品、成
2、品检验规定 SHJ/ZY-11 物料库房管理办法 12 SHJ/ZY-12 包装检斤工序工艺操作规程 13 SHJ/ZY-13 SHJ/ZY-14 14 热风工序工艺规程 质检员,喷油工岗位职责 SHJ/ZY-15 15 包装检斤工艺规程 SHJ/ZY-16 16 SHJ/ZY-17 17 采购产品验证规定 原 材 料 检 验、验 证 分 级 表 18 SHJ/ZY-18 19 特殊过程能力评定准则 SHJ/ZY-19 20 SHJ/ZY-20 21 22 23 目标考核办法 编号:SHJ/ZY-01 1、目的及范围 1.1、目的:确保公司质量目标得到实现,增强顾客满意。 1.2、范围:复混肥
3、的生产 2、引用标准 GB/TI90012008质量管理体系 要求 SHJ/SC2009(A/0)质量手册 3、职责 3.1、经理 3.1.1、经理负责制定颁布本公司的总目标。 质量目标: 产品交付合格率100% 顾客满意率95%以上 ,三年内每年提高0.5% 产品一次交检合格率大于98% 3.2、管理者代表 3.2.1、管理者代表负责将本公司质量目标分解到相关部门并组织实施,负责按季度对质量目标实施情况进行考核(具体考核要求及内容见附表)。 3.3、相关部门 3.3.1、相关部门负责本部门质量目标的实施,并接受管理者代表的考核。(具体考核方法见附录) 部门 质量目标 考核办法 设备完好率10
4、0% 季考核 生产部 产品一次检验合格率98%以上 生产计划完成率100% 计量器具校准率100% 季考核 品控部 检验正确率100% 文件受控率100% 季考核 办公室 培训计划完成率100% 顾客反馈意见处理及时率100% 季考核 营销部 产品交付及时率100% 采购产品合格率100% 季考核 供应部 产品交付合格率100% 顾客满意率95%以上 ,三年内每年提高0.5% 年考核 总目标 产品一次交检合格率大于98% 编制: 审批: 时间: 2009年5月1日 岗位职责及任职标准 编号: SHJ/ZY-02 职 务 任职标准 职 责 1负责贯彻执行国家有关质量方面的法律、法规 1具有大专及
5、以上学历,政治素质好。 和方针政策,制定、颁布和组织实施公司的质量 2在领导岗位上任职三年以上。 方针; 3熟悉本企业主导产品的名称、性能、 2批准建立公司质量管理体系,配备所需资源, 用途、产品工艺流程,环保意识强。 保证质量管理体系正常有效运作; 4系统掌握企业经营管理基础知识、专 3负责公司重大质量决策,任命管理者代表并赋 经理 业知识和相关知识与法律法规知识。 予相应职责权限,主持管理评审和签署评审报 5具有理解判断、计划决策、组织协调、 告; 业务实施、改革创新及社会交往能力。 4对产品质量及服务质量全面负责; 6具有适应的语言文字表达能力。 5领导并负责员工质量意识的提高。 7.环
6、保意识强 1.负责质量管理体系所需过程得到建立和保持; 1具有大专及以上学历,政治素质好。 2.向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任2在领导岗位上任职二年以上。 何改进的需求。 3熟悉本企业主导产品的名称、性能、 3.确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。 用途、产品工艺流程。环保意识强。 4.负责与质量管理体系有关事宜的外部联络。 4系统掌握企业经营管理基础知识、专管理者 5.组织内部审核工作。 业知识和相关知识与法律法规知识。 5具有理解判断、计划决策、组织协调、 代表 能力。 6.熟悉ISO9000标准,具有组织内审员 进行科学公平公正的内审能力。 6具有适应的语言文字表达能力。 7
7、.环保意识强 1具有高中以上学历; 1、在经理的领导下,负责贯彻经理制定的质量 2熟悉公文写作,掌握文件管理和记录方针,质量目标和实施原则。 管理的基本知 2、负责公司文件和记录管理及人力资源管理。 办公室3具有团队精神; 4性格开朗,身体健康; 主任 5年龄在3555岁之间; 6熟悉人力资源管理;熟悉ISO9000基 本知识。 1具有高中以上学历; 1、在经理的领导下,负责贯彻经理制定的质量 2具有5年以上采购、销售管理经验; 方针,质量目标和实施原则。做市场调研及开发 3具有团队精神; 市场的各项工作; 4性格开朗,身体健康;环保意识强。 2、熟悉本公司产品的种类、产品的性能指标、营销部
8、5年龄在3555岁之间; 用途; 长 6能经常出差,并且善于总结工作。 3、做好销售; 4、对销售人员业务能力培训; 5、负责与顾客有关过程、进行满意度调查 1具有高中以上学历; 1、在经理的领导下,负责贯彻经理制定的质量 2具有5年以上仓储和采购管理经验; 方针,质量目标和实施原则。做好采购各项工作; 3具有团队精神; 2、熟悉本公司产品的种类、产品的性能指标、 4性格开朗,身体健康;环保意识强。 用途; 5年龄在3555岁之间; 3、做采购和原料及成品库的管理工作。 供应部 6. 熟悉人力资源管理;熟悉ISO90004、对采购人员业务能力培训; 长 基本知识。 5、对供应商进行选择和评价
9、7.环保意识强 1.在经理领导下,贯彻执行经理制定的质量方 1.年龄2050岁;学历高中以上; 针,目标。 2.从事相关工作三年以上;环保意识强。 2、组织对产品检验和试验状态管理,对可追溯 3.有一定的生产技术管理能力,能够组 性的产品跟踪记录。 3.负责组织完成生产任务,严格按照标准、技术 织基地生产人员完成生产任务; 要求组织生产,组织实施纠正和预防措施。负责 4.熟悉产品生产技术研发及生产管理; 生产部 本公司在产品生产过程中的产品防护及标识和 长 5有吃苦耐劳.精神; 可追溯性的控制和管理。 6.有团队精神,能够与相关部门保持密 4.负责对产品包装、贮存、运输的防护管理 切合作; 5
10、.负责生产现场工作环境的管理 6.负责产品设计及产品技术要求的评审。 7.负责纠正预防措施工作 1.在经理领导下,贯彻执行经理制定的质量方 1.年龄2040岁;学历高中以上; 针,目标。 2.从事相关工作三年以上; 2、负责组织生产全过程的产品质量检验,完成 3.熟悉产品生产技术研发及生产管理; 质量鉴别、把关和报告工作,并向顾客提供产品 4.有团队精神,能够与相关部门保持密品控部 质量证明文件。 切合作; 长 3负责组织产品的检验工作和计量器具的管理 5.熟练掌握本公司产品生产流程;能够 4. 负责不合格品控制,组织实施不合格品的评 指导技术科研人员对产品品进行检验。 审工作。 5. 负责数
11、据分析工作 1.在部长的领导下,负责贯彻经理制定的质量方1.年龄2050岁,有相应的学历和专业 针,质量目标和实施原则。 知识。 2.负责生产全过程的产品质量检验,完成质量鉴2.从事相关工作二年以上;环保意识强。 别、把关和报告工作,并向顾客提供产品质量证3.熟练掌握本公司产品生产工艺;能够 明文件。 质检员 检验本公司原材料、成品; 3.负责本公司产品的检验和化验工作。 4.有吃苦耐劳精神; 4.负责不合格品控制,进行不合格品的评审工5.有团队精神,能够与相关部门保持密 作。 切合作; 6.熟悉产品检验标准。 7.环保意识强 1具有高中以上学历; 1、熟悉本公司产品的种类、产品的性能指标、
12、2具有2年以上营销和采购经验; 用途,并积极宣传; 2、及时收集市场信息,观察市场动态。 3具有团队精神;环保意识强。 3、做好售后服务工作,尽最大努力,满足客户销售员 4性格开朗,身体健康; 要求。对本公司用货信息进行跟踪反馈。 5年龄在2040岁之间; 4、完成领导下达的销售额度,并保证 回款率达100 %。 6能经常出差,并且善于总结工作。 7.环保意识强 1具有高中以上学历; 1、在部长的领导下,负责贯彻经理制定的质量 2具有2年以上营销和采购经验; 方针,质量目标和实施原则。做好采购工作 3具有团队精神;环保意识强。 2、有一定采购经验。 采购员 4性格开朗,身体健康; 3、及时采购
13、,满足生产需要。 5年龄在2040岁之间; 4、及时评价供方。 6能经常出差,并且善于总结工作 7.环保意识强 1、在管理者代表的领导下,负责贯彻经理制定1具有高中以上学历; 的质量方针,质量目标和实施原则。做好内部审2熟悉ISO9000标准,具有公正公平的内审员 核工作; 管理理念。 1、熟悉本公司产品的种类、产品的性能指标、3具有团队精神;环保意识强。 4性格开朗,身体健康; 用途,及生产工艺。 5年龄在2040岁之间; 2、掌握内部审核控制程序,掌握内审技巧。 6能熟悉公司产品的特点及生产流程,3、负责内部审核的跟踪验证。 4.负责本公司质量管理体系的持续有效运行。 并且善于总结工作 7
14、.环保意识强 1具有适当的文化基础、生产技术等知识,能准 1具有初中以上文化程度,从事本工种 确识别技术要求与生产计划数量、生长周期和验 二年以上。环保意识强。 收准则。 2掌握本工作岗位的技术理论知识。 生产人2按照生产技术规程、技术文件要求进行生产管 3了解本企业产品的名称、用途和相关 理。 员 生产知识。 3生产前必须接受技术人员培训,掌握产品生产 4身体健康。 知识,学习生产经验。 5.环保意识强 4保证产品生产环境要求。 1具有高中以上文化程度,从事库房管 1、执行“入库验收,按标识,妥善保管,按单 理二年以上。环保意识强。 发放”的原则; 2掌握本工作岗位的相关制度。 库管员 3了
15、解本企业产品及原料的名称、用途 2、应建帐立卡,做到日清月结,帐、物、卡相 和相关知识。 符; 4身体健康。 5.环保意识强 编制: 常明 审批: 孙贺军 时间: 2009年5月1日 供方选择评价、重新评价准则 编号:SHJ/ZY- 03 1 目的 对采购过程及供方进行评价,确保采购物质资符合规定的要求。 2 采购物质的分类 按其对最终产品使用和安全影响的程度,将采购物资分为三类。 A)A类物资:构成最终产品的关键物资,如有机粪肥、尿素、二铵、氯化钾等; B)B类物资:构成最终产品的除A类以外的其它物资。(包装袋) C)C类物资:非直接用于产品本身的起辅助作用的物资。 D)3对供方的评价 31
16、综合部根据采购物资技术标准和生产需要,通过对采购物资的质量、价格、供货期等进行比较,提出A类物资的供方名单,并按下列要求提交相应的调查资料。 311对A/B类物资的供方,其调查资料包括: a)选择有知明度,专业生产厂家; b)产品符合规定要求的合格证明; c)供方评价表; 312对C类物资的供方,可根据需要与供方商购。 32综合部以会议或会签形式,对A/B类物资的供方能力进行评价,确定合格供方,形成合格供方,形成合格方企业名录,经经理批准后发放有关部门。 4 选择、评价和重新评价供方的准则 符合以下一项或几项要求的条件可选择和评价为合格供方: a)被选供方已通过ISO9001质量管理体系认证,
17、其证书在有效期限内,且采购的产品在证书覆盖的范围内; b)本公司组织对供方质量管理体系进行现场审核(一般适用新供方)/或发函调查(适用具有合作历史),证实具有满足本公司要求提供产品的能力; c)同行业使用该供方提供的产品的业绩,或对其调查证实具有满足本公司相同产品的要求提供产品的能力; d)对具有长期合作历史的供方,评价近二、三年进货检验和使用情况证实其具有提供符合本公司要求的产品的能力; e)经提供的样品检验,少量使用证实具有提供满足本公司产品要求的能力的供方; 4.1 对应具有生产许可证或产品认证的采购产品,必须选择相应具有资格的供方; 4.2 选定为合格的供方,应跟踪监视其经营状况和进货
18、检验结果;一般每年对其进行一次 供货质量、服务等情况的统计分析,根据统计分析的业绩重新评价; A、B类物资进货检验 二次不合格,或使用中发现较大质量问题,应及时进行重新评价是否继续作为合格供方; 4.3 供方产品如出现质量问题,综合部应向供方发出纠正措施要求,如连续三次发生质量 问题没有明显改进的应取消其供货资格。 4.4 外协加工的供方控制,也应执行上述条款规定,由综合部按规定实施。 4.5 综合部应保持对供方评价结果,及评价所引起的任何必要措施的记录。 编制: 常明 审批: 孙贺军 时间: 2009年5月1日 配料工序工艺操作规程 编号:SHJ/ZY-04 1、配料工序是车间生产关键工序,
19、由立式搅拌机、锤式破碎机完成,必须按照工艺规程操作。开机前做好设备检查清理工作。 2、配料工必须经培训合格上岗,到岗后首先熟悉工艺配方,然后按工艺配方、产品品种和数量进行备料,投料过程中要做到品种、数量准确无误。但必须在班长确认合格后方可投料。 3、搅拌时间应保证在57分钟左右,确认搅拌均匀后由班长放料。 4、拆包倒净的袋皮、线头、内膜不准混入搅拌机内,包装袋袋皮要放在车间指定地点,放整齐,班后配料工送交仓储地点,整齐码放垛好。清点数量,核实配料量。 5、认真清理所分担卫生区、工作现场,用后工具放在车间规定地点,清理散的料盘,做好交接班。 6、放料量要符合链式破碎机的上料仓容量(1吨),做到不
20、空不溢。 编制: 批准: 时间:2009年5月1日 粉碎安全操作规程 编号:SHJ/ZY-05 1 操作前 1)检查皮带及各部分螺丝松紧情况 2)检查各传动部位润滑 3)戴好护镜、工作帽 2操作 1)启动粉碎机倾听机内部无杂音出现,无过热、冒烟等异常情况出现。 2)使用过程中,避免坚硬物质如铁钉等进入粉碎机。 3操作结束 1)待粉碎机内无杂料时,方可关掉粉碎机电源。 2)清理干净粉碎机。 4注意事项 1)严禁操作者将手伸入粉碎口。 2)严禁在设备运行过程中拆装设备。 3)严禁不懂操作技术的人员操作粉碎机。 编制: 批准: 时间:2009年5月1日 复混肥生产工艺操作法 编号:SHJ/ZY-06
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