各部门计划.doc

2018年各部门工作目标和计划

部门
工作计划

业
务
部
第一季度
1. 完成业绩5500万
2. VIP客户流失为0
3. 呆账发生笔数不超过1笔，坏账0笔
第二季度
1. 完成业绩6500万
2. VIP客户流失为0
3. 呆账发生笔数不超过1笔，坏账0笔
第三季度
1. 完成业绩7500万
2. VIP客户流失为0
3. 呆账发生笔数不超过1笔，坏账0笔
第四季度
1. 完成业绩10500万
2. VIP客户流失为0
3. 呆账发生笔数不超过1笔，坏账0笔

行政人事部

第一季度
1.招聘
1.1两个营销专员，一个英语，一个西班牙语；
1.2两个有行业经验的外贸业务员
1.3车间普工不含派遣工，维持在200人左右
1.4招聘有仓管经验的仓管1名
1.5 建立人才数据库，数据不少于6000条
1.6 SQE工程师1名，QE工程师1名
1.7招聘6个IQC，2个IPQC，全检2个
1.8设备工程师1个，技术员1个
1.9 网管1名
2.0 招聘成本会计1名
2. 采购
2.1为业务部配置接送客户的车辆；
3. 制度与激励
3.1调整2018年业务部提成制度
3.2 规划2018年员工福利
3.3 2018年员工薪资和福利的调整
4. 月底完成新厂房的选址
5. 中小企业信息化补助
6. 员工旅游（3月中下旬）和职员旅游（2月底）
7. 培训
7.1安排车间组长的管理外训
第二季度
1.招聘
1.1搬迁后车间普工保持在300人左右
1.2建立人才数据库，数据不少于8000条
1.3IQC1个，全检1个，其他离职及时补充
2.4月开始装修，6月前完成厂房搬迁
3.周年庆旅游（4月底5月初）
4.员工体检
5.预订年会酒店
6.建立职员沟通体制，和各部门职员各季度深入沟通一次
第三季度
1. 招聘
1.1车间普工储备至500人
1.2建立人才数据库，数据不少于10000条
1.3 IQC 5个，其他人员离职补充，保持品质在30人左右
2. 策划一次全体员工的集体活动
3. 申请展会补贴
4. 年中总结与数据分析
第四季度
1.招聘
1.1车间普工保持在450人左右
1.2建立人才数据库，数据不少于12000条
1.3保持品检人员在25人左右。
2. 组织员工的体检
3. 策划职员的年终旅游
4. 策划年会

市
场
部
第一季度
1. 便宜的一次性烟的研发立项 个
2. Wax,花，烟膏产品的研发立项 个
3. 中性包装盒的开发
4. 试行市场预测机制，每季度对下一季度的销售业绩进行预测
5. 新品开发5款
6. 美国市场完全运营
7. 每次展会挖掘新客户20个以上
第二季度
1.便宜的一次性烟的研发立项 个
2.Wax,花，烟膏产品的研发立项 个
3.中性包装盒的开发
4.试行市场预测机制，每季度对下一季度的销售业绩进行预测，验证预测的准确性
5.新品开发5款
6.美国市场建立消费者反馈机制
7.每次展会挖掘新客户20个以上
第三季度
1.便宜的一次性烟的研发立项 个
2.Wax,花，烟膏产品的研发立项 个
3.中性包装盒的开发
4.试行市场预测机制，每季度对下一季度的销售业绩进行预测，验证预测的准确性
5.新品开发5款
6.每次展会挖掘新客户20个以上
第四季度
1.便宜的一次性烟的研发立项 个
2.Wax,花，烟膏产品的研发立项 个
3.中性包装盒的开发
4.试行市场预测机制，每季度对下一季度的销售业绩进行预测，验证预测的准确性
5.新品开发5款
6.每次展会挖掘新客户20个以上

生
产
部
第一季度
1. 完成产量5500万
2. 建立普工员工激励机制
3. 控制车间人均单位工时工资在16元
4. 0安全生产事故
5. 标准工时与实际工时差异率达90%
6. 生产计划按时完成率100%
第二季度
1. 完成产量6500万
2. 控制车间人均单位工时工资在15.5元
3. 0安全生产事故
4. 标准工时与实际工时差异率达95%
5. 生产计划按时完成率100%
第三季度
1. 完成产量7500万
2. 控制车间人均单位工时工资在16.5元
3. 标准工时与实际工时差异率达95%
4. 生产计划按时完成率100%
第四季度
1. 完成产量10500万
2. 控制车间人均单位工时工资在16.5元
3. 0安全生产事故
4. 标准工时与实际工时差异率达100%
5. 生产计划按时完成率100%

计划部
第一季度
1. 仓库保持有3天生产用的物料
2. 物料周转率达到160%
3. 生产计划按时完成率100%
4. 呆滞物料每月处置一次
第二季度
1. 仓库保持有3天生产用的物料
2. 物料周转率达到180%
3. 生产计划按时完成率100%
4.
第三季度
1. 仓库保持有3天生产用的物料
2. 物料周转率达到180%
3. 生产计划按时完成率100%
第四季度
1. 仓库保持有3天生产用的物料
2. 物料周转率达到180%
3. 生产计划按时完成率100%

采购部
第一季度
1. 每天入库10万套A3物料
2. 解决陶瓷嘴的供应问题
3. 完成本部门人员的职责分工和培养
4. 导入6家合格的五金供应商，和完成备用供应商的储备
5. 供应商送货一次合格率90%
6. 研发物料供应及时率92%，战略项目物料工艺及时率100%
7. 合格物资供应及时率100%
第二季度
1. 在品质的协助下，降低来料不良
2.供应商送货一次合格率92%
3.研发物料供应及时率95%，战略项目物料工艺及时率100%
4.合格物资供应及时率100%
第三季度
1. 供应商送货一次合格率94%
2. 研发物料供应及时率90%
3. 研发物料供应及时率95%，战略项目物料工艺及时率100%。
4.合格物资供应及时率100%
第四季度
1. 供应商送货一次合格率95%
2. 研发物料供应及时率95%，战略项目物料工艺及时率100%
3. 合格物资供应及时率100%

品质部
第一季度
1. 来料检验及时率达到100%
2. 客户投诉不超过3次
3. 人均单位工时工资17元
4. 错捡漏捡次数不超过5次
第二季度
1. 来料检验及时率达到100%
2. 客户投诉不超过3次
3. 人均单位工时工资16.5元
4. 错捡漏捡次数不超过5次
第三季度
1. 来料检验及时率达到100%
2. 客户投诉不超过3次
3. 人均单位工时工资17.5元
4. 错捡漏捡次数不超过4次
第四季度
1. 来料检验及时率达到100%
2. 客户投诉不超过3次
3. 人均单位工时工资17.5元
4. 错捡漏捡次数不超过3次

品牌部
第一季度
1. 启动新公司的装修设计理念
2. 制定2018年公司品牌传播策略和计划
3. 公司吉祥物的定稿
4. 企业文件VI应用95%
5. 企业线上VI系统应用
第二季度
1. 协助行政完成新公司的装修设计
2. 企业办公VI应用90%
3. 企业文件VI应用100%
4. 企业线下VI系统应用
第三季度
1. 企业办公VI应用100%
2. 企业MI理念识别系统优化

第四季度
1.企业BI行为理念识别系统的优化

研发中心
第一季度
1. 量产项目8-10个
2. 因产品设计被客户投诉不超过1次
3. 项目开发成功率（准时）60%
4. 项目延期平均时长小于30%
第二季度
1. 量产项目8-10个
2. 因产品设计被客户投诉不超过1次
3. 项目开发成功率（准时）65%
4. 项目延期平均时长小于30%
第三季度
1. 量产项目8-10个
2. 因产品设计被客户投诉不超过1次
3. 项目开发成功率（准时）75%
4. 项目延期平均时长小于30%
第四季度
1. 量产项目8-10个
2. 因产品设计被客户投诉不超过1次
3. 项目开发成功率（准时）80%
4. 项目延期平均时长小于30%

财务部
第一季度
1. 完善国高要求的财务资料；工商年检以及企业所得税汇算清缴等工作
2. 对东莞分厂和美国分公司的账务工作做好前期规划和准备；
3. 实抓应收账款的管理，预防呆账，减少坏账
4. 规范内帐和外账
5. 成本控制—利润率上升1%
第二季度
1. 实抓应收账款的管理，预防呆账，减少坏账
2. 及时提供财务数据
3. 及时发现异常数据，第一时间反馈预警
4. 成本控制——利润率上升1%
第三季度
1. 实抓应收账款的管理，预防呆账，减少坏账
2.及时提供财务数据
3.及时发现异常数据，第一时间反馈预警
4.成本控制——利润率上升1%

第四季度
1. 实抓应收账款的管理，预防呆账，减少坏账
2.及时提供财务数据
3.及时发现异常数据，第一时间反馈预警
4.成本控制——利润率上升1%