外部提供产品服务和过程控制程序.doc
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1、修订一览表序号修订前内容修订后内容修订日期修订者备注1.目的和范围本程序对公司物资采购过程进行控制,确保所采购的物资符合规定的要求。适用于所有用于产品的原辅材料、元器件的采购控制。2.职责2.1 物料部负责组织对提供物资的供方评价与选择,并实施对生产所需物资的采购。2.2 品管部负责对所购物资的质量检验。2.3 技术部、品管部、物料部需要时参加对供方的评价工作。2.4 物料部、品管部、技术部经理负责审核“合格供方名单”,总经理批准。3. 工作程序物料部根据营销部下发的“销售订单”,依据技术文件标准要求,第一时间对生产所需材料等的应购量(计划需要量及实际库存量)结合实际损耗等综合考虑,做好物料评
2、审有料或到料时间,物资一般情况要提前两至三天到货。3.1 供方的评价与选择3.1.1 评价和选择供方的方式:考察实物质量和质量管理两方面,按照有生产许可证的厂家、质量体系和强制性产品认证合格的厂家等。根据公司和供方的生产能力,一种产品(外协件、外购件、原辅材料)可选择一个或多个供方。3.1.2 以实物质量验证合格为主作为评价合格的供方,并保存合格供方的质量记录。3.1.3 选择新供应商之前物料部需先做调查。物料部向潜在供应商发出供应商调查表,要求供应商如实填写并回复。3.1.4 根据供应商回复的供应商调查表,物料部进行初步评估筛选,符合以下条件者优先考虑:a)企业获得ISO9001/ISO14
3、001质量环境体系或其他体系认证;b)公司质量环境体系建立前有多年业务往来并且结果满意者;c)一般友厂、同行或市场反应评价优良者。3.1.5 对初步选定的厂商物料部需做进一步评选。根据具体情况组织技术部、品管部对厂商进行实地评鉴或厂商送样检测试用评鉴,评鉴结果记录于供应商评价表。合格者呈总经理批准,作为合格供应商。3.2 供方评价实施3.2.1 按采购物资A类(主要)、B类(辅助)的类别,对供方质量认定,A类物资进行实物验证评价,按“质量认定书”要求认定。认定书应作为质量档案保存,B类物资不做供方评价。3.2.2 选择供方以最近一次入厂验收记录作为“实物验证评价”依据,下批量供货进入正常“入厂
4、验证”,使用状态,可为评价合格的供方。凡批量供货的“入厂验证”和使用不合格,按程序处理质量问题。对多次出现不合格的供方,应加严入厂验证。连续三次(含三次以上出现不合格时,暂停供货),供方采取纠正措施后重新进行质量认定,合格后填写“质量认定书”作出评价结论,方可重新投入批量订货。3.2.3 选择的初定供方,要求本公司产品生产定型,在使用一批后,由检验员组织对供方进行质量认定,经使用填写“质量认定书”作出评价结论,方可作为合格的供方。3.2.4 凡认定为合格供方列出合格供方名单,每年复查一次、经公司总经理批准,作为评价记录。3.2.5 对合格供方的评价,物料部以“供应商调查表”形式,对供方基本情况
5、进行调查,并向其索取所需的有关资料,必要时可以派人到供方处实地考察。3.2.6 评价内容(详见供应商评价表)。3.2.7 物料部应适时了解合格供方的经营、产品质量状况,并对供方要求提供产品的持续保证能力进行定期评价,及时调整供方名单,原则上每年三、四月份按3.1.1条款的评价内容重新评价一次。通过“中国强制认证”英文缩写“3C”产品的安全合格供方,如需变更供方必须在实施前应向认证机构申报,获得批准后方可执行。3.2.8 对于未通过体系认证的供应商,公司要制定供应商体系开发计划,要求供应商在一定的周期内通过相应的体系第三方认证,并提供认证证书。3.3 采购信息公司的采购文件包括清楚地说明所订购的
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