延长石油销售公司HSE管理体系建设实施方案.doc
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1、延长石油销售公司 HSE管理体系建设实施方案 一、 销售公司建立HSE体系的意义和重要性 1、HSE管理体系是国际上石油天然气工业通用的一种科学的管理体系,也是成品油销售企业采取管理措施,控制可能存在的HSE风险,减少可能造成的人员伤害、经济损失或环境破坏,最终实现HSE方针和目标的一种系统的管理方法。通过建立HSE管理体系,有利于彻底解决成品油销售过程各部门、岗位安全环保管理职责规定不清、仓储作业、物流运输作业安全标准化作业监督考核不落实、铁路专用线装卸作业、锅炉作业、设备运行与维修、清罐作业影响安全、环保的因素不受控等问题,控制和消除影响延长石油销售公司发展的安全和环保痼疾,从而为延长石油
2、销售公司开拓新思维,明确新思路,增添新活力,激发新追求,树立新标准,谋求新发展,实现新跨越的发展思路保驾护航。 2、建立HSE管理体系,是全国石油化工行业的统一要求,也是延长石油集团的统一要求,目前集团下属大部分单位均以建立或正在建立HSE体系,作为集团下属石油销售公司,有必要迎头赶上,加强成品油销售全过程仓储、物流与销售部门之间的协调,推行和强化安全标准化作业,建立规范的安全环保管理体制、规范全员岗位操作的规定动作、规范各级管理者HSE管理基本行为,完善安全和环保管理制度,为实现零事故、零污染的目标提供有力的管理保障。 3、我公司成品油出入库作业、铁路装卸作业、动力设备运行管理和维护、清罐作
3、业、设施设备维修作业等各过程存在大量的危害因素和安全与环境风险,如油气泄漏、火灾、爆炸、中毒、触电、高空坠落、设备运行和维修噪音、静电、雷击、机械伤害、车辆伤害、焊接与锅炉烟尘污染、含油污水排放、含烃气体排放、固体废弃物排放等。通过建立HSE管理体系,引进杜邦公司、壳牌公司先进的安全和环保管理理念, 完善并严格执行作业安全环保标准、强化激励和监督, 使成品油销售这种多工种、HSE危害因素、重大风险多的经营组织形式能够有条不紊、各司其职、风险受控、充分体现销售公司以人为本的企业文化和新型现代化企业的社会责任,促进销售公司和谐、促进企地和谐。4、通过建立HSE管理体系,使所有仓储作业区、物流运输作
4、业都能够按统一安全作业标准和指导书进行作业,使公司所有部门存在的危害因素能够识别与受控,使公司全体员工能够有效控制本岗位危害因素、有效解决销售公司发展速度较快、危害发生点多、新人增多情况下带来的局部安全、环保管理滞后,变原粗放的安全环保管理为岗位活动细化安全环保管理,变监督不力为多层次、多方位、多手段监督,通过HSE体系建立过程培养销售公司基层的安全、环保管理人才,使作业现场达到领导在和不在一个样、不同作业人员上岗结果一个样,降低和消除安全、环保事故对销售公司生产和销售的影响。 二、HSE体系建设工作指导思想和总体安排 1、在销售公司贯彻SY /T62762010、Q/SY1002.12007
5、标准,建立HSE管理体系过程,我们的指导思想是认真负责、学习研究、扎实推进、重点先行、总结经验、全面覆盖。2013年,首先在销售公司机关部室、三个直属销售处、铁路运销公司、四川销售公司、延长中立公司开始HSE体系建设试点与推进,建立HSE管理体系;山西销售公司和控股公司中河南销售公司在2013年先做HSE体系建设前期基础工作,2014年正式启动HSE体系建设。通过HSE体系试点和运行,销售公司机关部室和三个直属销售处在今年完成HSE体系建设工作,并在十一月份通过认证,取得HSE认证证书。铁路运销公司、四川销售公司、延长中立公司在今年完成HSE体系建设工作并在十一月份单独通过认证,取得HSE认证
6、证书。 2、销售公司HSE体系建设总体思路 围绕一个中心: 延长石油销售公司的战略发展目标 坚持两项原则: 依据 Q/SY1002.12007标准要求;结合延长石油销售公司的特有管理实际。 把握三个关键: 以成品油仓储、物流作业为主线;以成品油储运销售全过程健康安全和环境危害因素控制为核心; 以安全标准化作业和降低作业风险为切入点。 实现四个目标: 危害因素动态识别充分、风险分析 控制到位;建立并健全具有预防为主和持续改进机制的HSE管理体系,强化多层次监督检查职能;建立全面、适用的HSE控制程序、作业文件 、控制记录;于十一月份完成HSE管理体系建设工作。 3、销售公司HSE体系建设要达成的
7、目标和效果 通过全公司HSE体系建设和运行,使各销售处、分公司进一步提高安全和环境管理活动的规范性和有效性,提高销售公司综合管理水平,树立崭新的企业形象,使铁路装卸、成品油仓储物流、污水处理、销售装车各过程实现优质、高效、安全、环保,满足陕西省政府、延长石油(集团)有限责任公司、各销售处、分公司所在地政府有关安全环保要求,充分体现“诚信、务实、敬业、创新、发展、和谐”的企业核心价值观和“建成国内一流世界知名的大型石油化工企业集团”的集团公司愿景,确保相关方满意。通过HSE体系建设,提高公司整体健康、安全、环保管理的效率和有效性,进一步强化销售处、分公司健康安全和环境管理,将健康安全和环境管理重
8、心下移,充分发挥站库作业人员、设备操作人员、安全环保管理人员、辅助生产人员安全和环境管理职能,学习掌握和推行行之有效的“作业条件危险性评价法(LEC)”、“事件树分析(ETA)”、“故障树分析(FTA)”、“安全检查表法”等危害因素识别与评价方法,深入实施“安全管理五步法”、“两书一表”、“事故控制卡(ACT)”等行之有效的风险控制措施。确保铁路装卸、成品油存储、化验计量、污水处理、设备操作安全环保动态控制行之有效,提高全公司安全、环保管理的效率和有效性,防止安全、环保事故的发生。 三、HSE体系建设准备工作与总体安排 1、成立由公司总经理为主任、公司主管副总经理为副主任、销售处、分公司领导为
9、成员的公司HSE管理委员会、下设HSE管理委员会办公室,由安全环保质监部经理任主任,办公室落实2名专职HSE专干,落实办公设施设备。制定公司HSE管理委员会管理职责、HSE管理委员会办公室管理职责。结合公司下属各部门、销售处、分公司业务工作制定公司下属各部门、销售处、分公司HSE管理职能。向全体员工征集公司HSE管理方针、管理目标,并择优选择报公司HSE管理者代表审核、公司总经理批准。公司总经理任命主管安全副总经理为HSE体系管理者代表,代表总经理行使HSE管理与决策权利。 2、 选择HSE专业咨询公司、制定工作总体计划和各阶段重点工作(调研、培训、文件编制与评审、运行检查、内审、管理评审、符
10、合性审核)实施计划,按工作计划开展工作。 3、适时召开销售公司HSE体系建设启动大会,由公司机关各部门和公司下属各基层单位领导参加会议。会上由公司领导宣布管理者代表任命书,由管理者代表宣布公司HSE管理委员会组成及职责、HSE办公室组成及职责、公司各部门、各下属单位HSE管理职责,HSE办公室主任宣布公司HSE体系建设计划安排,公司领导做专题动员讲话,咨询公司做1.5小时HSE基本理念和基础知识培训。 4、计划利用78个月时间,分4个阶段开展HSE体系建设试点工作,通过调研与培训、体系设计与策划、体系运行及完善、认证审核与整改4个阶段扎实的工作,总结经验,确保建立起结合实际、可操作性强、对提升
11、管理产生实效的HSE管理体系,并一次顺利通过国家著名认证机构的HSE管理体系认证审核,取得认证证书。 四、HSE体系建设工作流程和主要工作内容1、管理调研与培训阶段(15天): 管理现状调研和初始状态评审: a)安全环保质监部与咨询公司老师利用1012天时间,分组深入十个机关部室、三个直属销售处、三个全资子公司对库房、输油泵房、配电室、消防泵房、锅炉房等场所,结合SY /T62762010、Q/SY1002.12007标准的要求对各部门安全、环保管理职能分配、安全环保工作监督与考核、站库仓储、装卸设备设施、成品油储存安全防护设施设备及监控、化验分析、污水处理、辅助生产、设备运行管理、消防设施管
12、理工作及存在的危害风险的识别与控制、现行安全、环境管理文件与控制、管理提升需求等问题进行调研,确认安全和环境管理现状和需要改进的方面;b)安全环保质监部与咨询公司老师利用57天时间,对前阶段调研结果进行分析、建立准确、全面的危害因素清单(含职业健康安全危险源、环境因素),并进行风险分析、确定重大危害因素清单(含职业健康安全危险源、环境因素),确认各站库安评、环评及风险点与控制现状,并通过检测核实废水(COD、BOD、SS、石油类)、大气污染物(含烃气体、维修电焊烟尘、锅炉烟尘)、噪声(泵房噪声、锅炉运行噪声)是否满足国家环保与职业健康安全标准要求,依此确认本公司建立HSE管理体系需要解决的问题
13、和解决的方法。c) 安全环保质监部与咨询公司老师对延长石油销售公司各部门、销售处、分公司相关安全、环保法律法规、行业标准的收集与执行状况、安全和环保目标适宜性与完成情况、安全环境动态监测与工艺调整的有效性、两书一表、事故控制卡(ACT)编制与使用、安全作业票的填写与使用、工艺与设施变更控制、应急预案制定与演练、各部门间配合与协调状况、已发生安全、环境事故的经验教训和改进措施与控制效果进行调研,确认延长石油销售公司安全和环境管理覆盖的过程、控制效果和存在问题;安全环保质监部与咨询公司老师对外协服务队伍评价与安全、环保控制状况进行调研和诊断,对采购过程和外包维修服务控制效果进行调研和诊断,进一步查
14、堵外来健康、安全、环保事故隐患,确认站库装卸、成品油储存、设备运行及维修过程安全环保管理是否受控,确认安全环保管理是否满足法律法规和标准规范要求;d)调研工作结束后,由咨询公司形成“HSE调研诊断报告”,给出HSE管理诊断意见和改进的建议。由安全环保质监部形成“HSE初始状态评审报告,指出公司在HSE管理软、硬件方面的缺陷、职业健康安全与环保风险”,给出HSE管理改进的建议,作为销售公司建立HSE管理体系策划的依据和HSE管理体系文件编制的参考。 培训工作a) 由咨询公司结合调研结果和销售公司实际利用2周时间分片对销售公司及下属单位领导、管理人员、内审员进行建立HSE管理体系的意义和目的、HS
15、E体系认证基本要求以及Q/SY1002.12007标准集中培训,使上述人员明确Q/SY1002.12007标准要求和在站库装卸、成品油储运、化验分析、污水处理、动力设备运行管理、辅助生产全过程安全、环保控制方面的应用,明确HSE方针、理念、原则、制度框架、高层领导职责和作用、HSE绩效考核的要求和工作内容;b) 咨询老师利用2天时间,集中给延长石油销售公司安全和环境管理部门、各单位安全和环境管理员进行危害因素辨识、风险评价和风险控制培训、“两书一表”编制使用要求培训。使各部门(岗位)掌握站库装卸、成品油储运、化验分析、污水处理、危化品管理、辅助生产全过程每一项活动存在的危害因素、风险识别评价与
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