某矿井下走动式管理办法.doc

某矿井下“走动式”管理制度及实施办法
为做好我矿精细化管理工作，进一步强化井下各级管理人员的责任意识，加强与井下职工的情感沟通、强化现场管理，发现问题，解决问题，改进工作，做到事事有人管、时时有人管、处处有人管，结合本矿实际，特制定井下“走动式”管理制度及实施办法。
一、“走动式”管理的范围：
1、副总及以上带班矿领导；
2、职能科室管理人员；
３、井下各基层区队管理人员。
二、“走动式”管理检查方式：
1、领导干部下井带班检查；
2、井下两级防控点检检查；
3、井下基层区管下井检查。
三、“走动式”管理办法：
⑴、“走动式”管理相关规定
1、矿领导带班、点检作业，分夜、早、中、晚四个班次巡视检查，原则上按所安排的路线进行检查，并在井下现场交接班。
2、职能科室人员定期进行联合“走动式”巡查，当日除陪检、看活等特殊情况外，各科室人员要按排定路线进行巡查。
3、井下基层区队管理人员跟班作业时，必须与职工同上同下，集体排队入井、升井。
⑵、走动式管理内容
查“三违”、查隐患、查“三项制度”落实、查安全质量标准化，所查问题必须认真处理，按规定进行处罚，并限期整改，追踪落实，实现闭合管理。
四、相关要求
1、矿领导带班人员原则上按每月《领导带班路线安排表》中所安排的路线进行巡视检查，交接班时要将所查地点安全状况、存在问题及原因、需要注意的事项等，与下一班带班人员交待清楚，并填写在《带班下井交接班记录》上。职能科室配班人员负责升井后将填好的《带班下井交接班记录》送安检科保存。领导及陪同人员升井后，应及时到调度室将下井的时间、地点、经过路线、发现的问题及处理情况、意见等有关情况进行登记。
2、矿领导点检计划与带班安排一致，在进行点检巡视时，要认真按照安排表中巡视地点所确定的点检类别进行重点检查，升井后认真将所检查的问题填写到《点检表》中，并及时交到安检科。
3、职能科室人员每周三进行联合“走动式”巡查管理，巡查前由安检科排定检查表，并明确检查线路、检查人员和负责人；升井后由每条线路的检查负责人到安检科填写检查记录，并由安检科负责检查记录的发放和整改监督。具体见《某矿安全大检查制度》。
4、井下采煤、掘进区队管理人员跟班时，当班巡视不少于2次，井下生产辅助单位管理人员跟班巡视次数不少于1次，巡视过程中要由重要岗位人员在记录本上签字。管理人员小班和大班下井时，巡视人员要认真将检查出的问题填写在《某矿“走动式管理”隐患排查记录本》中，检查问题不少于3条。
5、井下基层单位每月自查“三违”不得少于矿规定数，所查“三违”必须在现场让“三违”人员本人签字，进行现场确认，并认真写到记录本中，不得到月底随意凑指标，未按要求执行的，不计入考核。
6、井下基层单位必须明确一名负责人，负责该区队当月“走动式”管理执行情况，并于每月20日将本单位管理人员的记录本收齐，统一交至安检科，安检科按《某矿井下区队管理人员走动式管理办法》严格进行考核。
五、“走动式”管理考核结果及相关记录由安检科汇总后，统一进行保存。
附：
1、《某矿领导带班下井管理制度实施细则》
2、《某矿安全重点部位两级防控点检制度实施细则》
3、《某矿安全大检查制度》
4、《某矿井下区队管理人员走动式管理办法》

附件1
某矿领导带班下井管理制度实施细则
一、职责分工
1、矿长对落实领导带班下井制度全面负责。
2、安检科负责编制每月的《领导带班安排表》，并通知相关人员。负责在公示栏公示有关带班情况。负责保存矿领导带班下井档案。
3、动力科负责井口《某矿领导带班公示栏》的管理。
4、调度室和劳人科负责为领导带班进行考勤。
二、工作程序
（一）一般要求
1、安检科要精心组织，认真安排，保证每天24小时有矿领导带班。
2、矿党政正职每月带班数不得低于5个。
3、参加带班人员为所有副总及以上矿领导。共分两个组：井下领导组和井上领导组，各组中两人一组结对子，可互相替班。分组情况在《领导干部带班安排表》上注明。
4、带班矿领导如遇特殊情况不能带班时，可与结对子人员协商调换，确有困难的，请示本组组长调换。
5、所有矿领导带班时，都有一名科室中层干部陪同，陪同人员负责填写记录。如陪同人员不在矿，或其它原因不能下井，由本科室科长协调同级别人员自行调换，严禁空班。
6、每月3号之前，将领导带班情况报公司矿山安全部备案。由公司矿山安全部抄送煤矿安全监管部门和驻地煤矿安全监察机构。
7、各基层单位要严格执行区管人员下井带班制度，与工人同下同上，严禁空班。参加带班人员为正副区队长（书记）、工会主席、技术员、机电工长、质量检查员。区队长（书记）每月上小班带班不少于8个，其中晚班、夜班各2个。
（二）带班人员应当履行以下职责
1、加强对重点部位、关键环节的检查巡视，全面掌握当班井下的安全生产状况。
2、发现和组织消除事故隐患和险情，及时制止违章违纪行为，严禁违章指挥，严禁超能力组织生产。
3、遇到险情时，立即下达停产撤人命令，组织涉险人员、有序撤离到安全地点。
4、负责监督检查当班安检员、瓦斯员等特殊工种持证上岗情况，井下作业地点区队跟班管理人员履行岗位安全生产责任制情况。
5、负责检查督促各项安全技术措施的落实，重点是“一通三防”、防治水、顶板管理等防范重特大事故的安全技术措施的落实。
6、负责检查和处理与安全生产有关的其它问题。
（三）带班工作计划的制定
带班工作计划中不仅要包括带班日期、班次，而且还要包括带班的行走路线。
1、确定带班线路。每月底之前，由安检科根据下月生产计划安排，确定带班线路，带班人员原则上按排定的线路进行检查。带班路线要包括所有主要生产地区、重点工程。
2、带班时间安排。每月底之前，由安检科编制《领导干部带班安排表》，并下发到有关人员手中。安排带班时间时要保证对主要生产地区每两日全面覆盖一遍。
（四）井下交接班
1、矿领导带班人员必须在井下交接班硐室进行现场交接班。
2、交接班时，要将所查地点安全状况、存在问题及原因、需要注意的事项等，与下一班带班人员交待清楚，并填写在《带班下井交接班记录》上。
3、填写要求：《带班下井交接班记录》填写字迹清晰，不可存在空项。“交接班人员签字”栏必须带班本人签字，其它人员不得代签字；“班次”栏填写清楚班次；“安全状况”栏，填写“良好”、“重大隐患”及“事故”三类，事故写清是人身伤害事故还是非伤亡事故；在“存在问题”一栏中填写清楚在某地点所查到的问题、重大隐患或发生事故，对于后两项要写清严重程度；“原因”栏填写要对应“存在问题”栏内容填写；“注意事项”栏填写针对巡查地区所存在主要隐患类型的注意事项。
4、职能科室配班人员负责升井后将填好的《带班下井交接班记录》送安检科保存。
5、领导及陪同人员升井后，应及时到调度室将下井的时间、地点、经过路线、发现的问题及处理情况、意见等有关情况进行登记。
（五）带班所查隐患的处理
1、带班人员在现场发现影响安全生产的各类隐患、问题，能在现场解决的必须盯在现场解决，现场解决不了的，升井后到调度室填写《某矿领导带班记录》，同时填写《领导干部检查意见书》。
2、调度室每班将领导带班记录录入到生产安全调度综合信息平台，及时通报公司有关部室。
3、安检科每班将带班领导填写的《领导干部检查意见书》内容录入到隐患信息管理与决策支持系统，严格按照通知、整改反馈、复查、消除的闭合管理模式，保证带班所查隐患的彻底消除。
（六）带班下井档案管理
1、带班下井档案包括《月度领导干部带班安排表》、《领导干部带班路线安排表》、《带班下井考勤表》、《领导干部检查意见书》、《带班下井交接班记录》、《某矿领导带班记录》等相关资料。
2、带班下井档案除《某矿领导带班记录》外，由安检科专人负责保管，保管期限不少于一年。带班下井考勤（人员定位系统信息）由调度室或劳人科保管至少一年以上。
3、带班人员填写好交接班记录，并由下一班接班人员签字后，由职能科室配班人员，负责将领导带班下井记录送安检科技术组保存。
4、调度室负责保存带班领导所填《某矿领导带班记录》。
（七）带班情况公示
1、每月由安检科负责在矿专用公示栏公示：上月领导带班完成情况；本月领导带班安排计划。
2、带班人员下井前，将自己的姓名牌悬挂到《某矿领导带班公示栏》的相应位置，升井后自行取（放）回。
3、矿领导和职能科室人员的姓名牌直接悬挂到《某矿领导带班公示栏》上，基层单位人员的姓名牌由本人保管。有多人带班的，按职务大小只悬挂主跟班人的姓名牌。姓名牌丢失，要及时报告安检科补做。
4、动力科负责井口《某矿领导带班公示栏》日期牌更换、清洁擦拭等的日常管理。
（八）考核与奖惩
1、对不按规定参加带班的矿领导由公司统一考核奖罚，职能科室和基层区队人员出现带班空班的，按安字1号文有关规定处罚。弄虚作假的加倍处罚。
2、对填写记录不认真的，每次对填写人员罚款50元。对带班档案保存不善造成丢失的，每次罚责任人员50元。
3、每月全矿实现安全生产，对严格按照本带班制度进行带班的人员给予一定奖励。
三、相关文件
1、《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》（国家安全生产监督管理总局令第33号）；
2、《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）；
四、相关记录
1、月度领导干部带班安排表
2、领导干部带班路线安排表
3、带班下井考勤表
4、领导干部检查意见书
5、带班下井交接班记录
6、某矿领导带班记录

附件2
某矿安全重点部位两级防控点检制度实施细则
一、管理办法及要求
1、点检类别的确定。在每月25日左右召开的隐患排查会议上，根据下月生产作业计划安排，排查隐患的同时，确定采掘头面、重点机电硐室、重要运输大坡、一通三防、地测防治水的点检类别。
2、点检计划的编制。点检计划与领导干部带班安排一致，在编制《某矿　年 月领导干部带班路线安排表》时，按照隐患排查会议上确定的点检类别，在巡检路线中注明，如顶板、防治水、一通三防、机电等。各点检人员按照带班表安排，在带班的同时进行点检。编制点检计划时，公司级点检项目点检次数不得低于公司要求。
3、点检表的格式。点检表使用公司《关于推行安全管理重点部位两级防控两级点检制度的通知》中确定的统一点检表格式。
4、安检科在交接班硐室和贵宾浴室放置《某矿　年 月领导干部带班路线安排表》、《带班下井交接班记录》、《安全罚款通知书》、《点检表》以方便填写使用。
5、运输科负责对当月安装、拆除运输线路的大轨道坡进行点检，机电科负责对一、二强皮带、150皮带进行点检，动力科负责对“四大件”进行点检，每月均不少于4次，自行安排，下月安排计划在本月28号之前报安检科备案。动力科点检尽量安排在周检和月检时进行。
6、点检的实施。下井带班人员即为点检人员，点检前必须按所在线路类别携带相应的点检表，逐项点检，没有问题的打“√”，存在问题的打“×”，并在点检记录栏中详细写明。对存在的问题提出改进意见及解决期限，必要时给予处罚。点检记录一式三份（不再填写三联单），点检人员签字后自留一份，以便录入《生产调度指挥综合信息平台》系统，另两份放置于贵宾浴室。
7、安检科值班人员每日中午11点30分和晚6点左右分两次到贵宾浴室取点检记录，在矿调度会上由接收单位签字后，一份交被检单位，一份交安检技术组保存，由技术员录入到《生产调度指挥综合信息平台》系统中。机电科、动力科和运输科的点检表在被点单位签字后，交安检科值班室，并按要求将点检信息录入到《生产调度指挥综合信息平台》系统。
8、安检科要管理好《生产安全调度综合信息平台》的安全管理模块，及时录入点检计划、点检问题等相关信息。
9、点检人员要对点检时查出的问题、隐患负责跟踪复查，直至消除为止。安检科负责最终复查。
10、生产单位每天要登陆《生产安全调度综合信息平台》系统，查看点检问题，并及时安排整改，整改完毕后，及时进行反馈。
二、罚则
1、对不遵守本规定的点检人员视情节轻重，罚款100－500元。
2、对不及时进行反馈，或不负责任反馈的单位和责任人，视情节轻重给予100－1000元罚款。
附件3
某矿安全大检查制度
一、每周三由矿长组织全矿安全大检查，无特殊情况，矿领导、职能部门管理人员必须参加。
二、安全大检查活动安排。每周二下午，技术科、调度室、机电科、运输科、通风科、地测科等职能部门将参加安全大检查的人员及地点报安检科，由安检科统一安排，安排矿领导检查地点时，安排人员必须先请示。安排表在周二下午下班前必须送达各位矿领导和职能部门。检查安排表中必须明确召集人，召集人负责将检查信息汇总，并负责升井后的记录填写。
三、认真检查，详细记录。各参加人员在检查过程中要认真负责，对查出的问题进行详细记录，检查完毕后，所有检查人员进行碰头，将检查情况汇总到记录填写人处，记录填写人升井后到安检科填写记录，即安全人员意见书，一式二份，被查单位、安检科各一份，由安检科值班人员在中班的调度会上下发各单位，接收人员须在接收人一栏中签字。同时，安检科负责将大检查信息汇总，发放到各单位进行整改。
四、积极整改，及时复查。隐患存在单位在接到安全人员意见书后，认真按意见书要求的时间积极进行隐患整改，安检科要在规定的期限内进行复查，复查意见填写在安全大检查汇总表上，同时填写复查日期和复查人签字。
五、安检科负责对大检查汇总内容进行分析，针对隐患可能产生的风险进行评价，并根据情况制定隐患风险预防措施。同时进行分类发现，查找到安全管理侧重点，并在安全办公会上通报。
六、及时收集妥善保存相关记录。安检科统计员要对安全大检查安排表、安全人员意见书等相关资料进行妥善保存。保存期限不少于一年。
七、对于在安全大检查中不按排定路线巡查、发现较大及以上隐患未及时联系处理，以及隐患处理和复查不及时、相关记录保存不力的责任人给予处罚。

附件4
某矿井下区队管理人员走动式管理办法
一、采煤、开掘单位每名跟班人员当班巡视不少于2次，并有本单位岗位人员记录本上签字（岗位包括后路所有岗位），说明跟班人员到此岗位的依据和次数，发现问题不少于3条并在下井记录本上体现。单位内部隐患台帐不再填写，只按记录本进行考核，只填写外部隐患台帐。
二、井下生产辅助单位跟班人员当班巡视次数不少于1次，并有本单位岗位人员记录本上签字（岗位包括所查线路上的所有岗位），作为跟班人员到此岗位的依据和次数，发现问题不少于3条，并在下井记录本上体现。单位内部隐患台帐不再填写，只按记录本进行考核，只填写外部隐患台帐。
三、矿要求每个区管人员每月自查的三个“三违”也必须在现场让“三违”者本人签字，让“三违”人员当场认可，记录本上留有记录，避免到月底随意凑指标现象，否则，不计入考核。
四、各单位必须指定一名负责人每月20日把跟班人员、管理人员的记录本收齐，统一交安检科，按照统一标准进行考核，一处不合格扣一分，排出前三名、后三名。
五、下井记录本安检科统一印制、发放。参加走动式管理人员范围：
井下生产单位：综一队、综二队、综三队、综放队、维修区、掘一队、掘三队、掘四队、掘预队、开拓区、安装队。
辅助单位：运输区、皮带队。负责人把本单位的跟班人员或井下管理人员名单报安检。