年度经营计划w修订OK.doc

短 期 经 营 计 划（20102011年度）编制部门财务部公司办销售部顾客代表陈银会张丛林王俊亚王俊亚管理者代表审 核符青松总经理批 准受控状态受 控修订状态A/0二零一零年一月五日目 录 项次 项 目 页 码1、 销售计划2、 生产计划3、 质量计划4、 采购计划5、 人力资源计划6、 安全计划7、 技术开发计划8、 成本计划9、 财务计划10、 附件1年度部门质量目标管理总表11、 附件2过程绩效指标汇总表1.销售计划 目标分类2010年目标值2011年目标值责任人监 测 方 法测量频次配套市场配套市场销量（套）1.55万56.5万1.86万62.15万销售部按财务报表或发货记录统计1次/月.年销售收入（元）186万7509.5万223.2万8260.45万销量*单价1次/月.年准时交付率100%100%100%100%按计划的数量、日期交付的业绩统计1次/月顾客满意度1次/月2. 生产计划目标内容2010年目标值2011年目标值责任人监 测 方 法测量频次配套市场配套市场产量（套）1.65万57.5万1.96万63.15万生产部按财务报表或生产报表统计1次/月.年产值（元）198万7642.41万235.2万8393.36万产量*单价1次/月.年生产计划达成率99.8%99%100%99.8%（一次交验合格数/交验产品总数）100%1次/月3. 质量计划项目内容分 类2010年目标值2011年目标值责任人监 测 方 法测量频次市场配套市场配套产品一次交验合格率进货产品99.96%99.97%技术质量部生产部（交验合格数/一次交验产品总数）100%1次/月工序产品99.9%99.92%1次/月成品99.99%99.99%1次/月平均99.95%99.96%1次/月进货PPM原材料PPM8070技术质量部物控组进货产品缺陷数/进货产品总数*10000001次/月外购外协件PPM4003501次/月平均PPM2402101次/月交付产品质量PPM280300250280技术质量部销售部交付产品缺陷数/交付产品总数*10000001次/月退货PPM30502540技术质量部退货数量/当月发货数量*10000001次/季度质量体系建设ISO/TS169492010年10月前通过二阶段审核2011年10月前通过第一次监审管理者代表以审核报告为准1次/年不符合项关闭率1次/内审过程审核符合率90%90%1次/内审内审计划完成率4. 采购计划 目标内容2010年目标值2011年目标值责 任 人监 测 方 法测量频次配套市场配套市场采购降成本（元）29.44万35.28万33.86万37.04万技术质量部物控组采购成本*降价幅度1次/月.年库存周转天数7天10天5天7天仓库物控组计算期天数/（实际库存发出数/（期初库存数+期末库存数）/21次/月 5. 人力资源计划目标内容2010年目标值2011年目标值责任人监 测 方 法测量频次培训计划完成率98%99%公司办（培训计划完成数/计划项目数）100%1次/月员工离职率3%2%（离职员工数/员工总数）100%1次/月员工满意度88%90%按员工满意度统计方法统计1次/年人员需求生产计划1人副总1人按员工应聘登记表和员工花名册、考勤卡、工资卡统计1次/年冲压操作工若干名操作工若干名技术员1人6. 安全计划项 目 内 容目 标 值责 任 人监 测 方 法测量频次2010年2011年安全会议2次3次公司办依实际发生次数统计1次/季度安全事故率1次1次生产部1次/季度其中：产品安全事故率00技术质量部、生产部依实际发生次数统计1次/季度消防安全事故率00生产部1次/季度设备设施安全事故率1次1次生产部1次/季度运输安全事故率00销售部1次/季度7. 技术开发计划项 目 内 容目 标 值责 任 人监 测 方 法测 量 频 次2010年2011年技术开发费用（元）25万30万技术质量部依项目统计1次/年新产品品种2种3种技术质量部依项目统计1次/年项目计划完成率95%98%技术质量部依项目统计1次/年生产件批准一次通过率100%100%技术质量部依项目统计1次/年8. 财务成本计划目 标 内 容2010年目标值2011年目标值责 任 人监 测 方 法测量频次配套市场配套市场预防成本（元）9.8万357.28万12.98万453.25万财务部按质量成本管理办法进行统计1次/月鉴定成本（元）8.02万292.32万8.656万302.16万1次/月内部损失成本（元）1.485万85.98万1.504万67.14万1次/月外部损失成本（元）0.495万28.66万0.376万16.79万1次/月质量损失率1.0%1.5%0.8%1.0%财务部（内部损失成本+外部损失成本）/产值*100%1次/月生产成本（元）89.1万3500万105.84万3777万原材料总额+直接工资总额+加工费用总额+制造费用总额1次/月.年管理费用（元）248.7万286万财务部按财务报表统计1次/年销售费用（元）67.8万74.58万财务部按财务报表统计1次/年 附件1、年度部门质量目标管理总表（OE）部门序号目 标 项 目目标值计 算 方 法报告周期报告部门统计方法/记录表分析方法/报告备 注2010年2011年总目标1交付产品质量PPM280PPM250PPM交付产品缺陷数/交付产品总数*10000001次/月技术质量部业绩监控表推移图2准时交付率100%100%按计划的数量、日期交付的业绩统计1次/月销售部业绩监控表推移图3顾客满意度88%90%按顾客满意度统计方法统计1次/年销售部调查表、业绩监控表饼状图&柱状图4质量损失率1.0%0.8%（内部损失成本+外部损失成本）/总产值100%1次/月财务部质量成本报表推移图&饼状图技术质量部.技术1项目计划完成率95%98%（项目按时完成的节点数/项目计划总节点数）100%按计划进度技术部查检表柱状图2生产件批准一次合格率100%100%（批准次数/提交次数）100%按项目技术部查检表柱状图3工程更改评审及时率100%100%（准时评审工程更改数/工程更改总数）100%1次/季度技术部查检表柱状图销售部1合同评审及时率100%100%（准时评审合同数/计划评审的合同数）100%1次/月销售部查检表推移图2附加运费1.5万1.2万按实际发生计划外运费统计1次/月销售部统计表柱状图&推移图3顾客满意度88%90%按顾客满意度统计方法统计1次/年销售部调查表、业绩监控表饼状图&柱状图4顾客沟通问题解决率95%98%（及时解决问题数/沟通反馈问题总数）100%1次/月销售部统计表饼状图&柱状图5按计划交付的业绩 （准时率）100%100%按计划的数量、日期交付的业绩统计1次/月销售部业绩监控表推移图技术质量部.质检1记录填写不符合率3%2%按实际发生的不符合规范的项目数统计1次/内审技术质量部查检表柱状图2测量设备周期检定计划按时完成率98%100%（测量设备周期检定按时完成数/测量设备应检数）100%1次/周期技术质量部查检表柱状图3MSA分析计划的完成率95%98%（实际完成数/计划数）100%1次/季度技术质量部查检表柱状图4测量不准确投诉次数10按实际统计1次/月技术质量部统计表柱状图5审核计划的完成率95%98%（完成的过程.项目数/计划审核的过程.项目数）100%1次/年管代查检表柱状图6不符合项及时关闭率96%98%（不符合项按时关闭数/不符合项总数）100%1次/内审管代查检表柱状图7过程审核符合率90%90%按过程审核评分提问表1次/内审技术质量部统计表柱状图8错检漏检率1%0（错检漏检数/交验总数）100%1次/月技术质量部统计表柱状图9检验实验及时性97%100%（按计划.报检检验实验次数/交验次数）100%1次/月技术质量部统计表柱状图10纠正/预防措施及时关闭率96%98%（纠正/预防措施及时关闭的个数/纠正/预防措施的个数）100%1次/月技术质量部查检表柱状图11问题重复发生次数11按实际重复发生问题数统计1次/月技术质量部统计表柱状图12持续改进计划 （项目）完成率80%85%（实际完成数/总计划数）100%按项目管代查检表柱状图13退货PPM3025退货数量/当月发货数量*10000001次/季度技术质量部质量月报表推移图各仓库1库存周转天数75计算期天数/（实际库存发出数/（期初库存数+期末库存数）/2 1次/月各仓库统计表推移图2帐卡物一致率98%99%（帐卡物符合数/帐卡物抽查数）100%1次/季度各仓库统计表推移图物控组1进货PPM240PPM210PPM交付产品缺陷数/交付产品总数*10000001次/月物控组质量月报表推移图2按计划交付的业绩 （准时率）100%100%按计划的数量、日期交付的业绩统计1次/月物控组业绩监控表推移图3采购计划达成率95%98%（计划完成数/计划项目数）100%1次/月物控组业绩监控表推移图财务部1 质量损失率1.0%0.8%（质量成本总额/总产值）100%1次/月财务部质量成本报表推移图生产部1设备利用率90%90%（理论工作时间-故障停机时间-停机待料时间） /理论工作时间100%1次/月生产部统计表推移图2故障停机率3%3%故障停机时间/（设备实际运行时间+设备故障停机时间）100%1次/月生产部统计表推移图35S达标率85%85%（实际达标部门.项目数/总部门.项目数）100%1次/月生产部统计表柱状图&推移图4一次交检合格率99.95%99.96%（交验合格数/交验产品总数）100%1次/月生产部统计表推移图5废品率0.03%0.02%（产品报废数/产品生产总数）100%1次/月生产部质量月报表推移图6生产计划达成率98.5%98.5%（计划完成数/计划项目数）100%1次/月生产部生产报表推移图7产品安全责任事故次数11统计由于设计原因导致的 产品安全责任事故次数1次/年生产部统计表柱状图8工装修复及时率99.8%100%（按时修复工装件数/待修复工装总数）100%1次/月生产部统计表推移图9工装的MTBF（可靠性）95%96%（工装使用天数-发生故障的次数/工装使用天数）100%1次/季度生产部统计表推移图10过程能力指数（CpK）1.331.33按统计技术应用管理办法及SPC参考手册计算1次/月技术质量部SPC柱状图&推移图公司办1文件受控率99%100%（抽查的受控文件数/抽查的文件总数）100%1次/内审公司办查检表柱状图2员工离职率3%2%（离职员工数/员工总人数）100%1次/年公司办统计表推移图3因权责/接口关系不清晰导致问题发生次数00按实际统计1次/月公司办统计表柱状图4信息反馈的及时性99%100%（信息按时反馈数/反馈信息总数）100%1次/月公司办统计表柱状图5经营计划达标率90%92%（实际达标数/计划项目数）100%1次/月管代业绩监控表柱状图6培训计划完成率98%99%（培训计划完成数/计划项目数）100%1次/月公司办统计表推移图7员工满意度88%90%按员工满意度统计方法统计1次/年公司办调查表饼状图&柱状图附件2、过程绩效指标汇总表（OE）项次过程过程指标名称指标 20 年度监控结果记录备注1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1C1顾客要求识别与评审合同评审及时率2C2产品与过程的设计开发项目计划完成率3生产件批准一次通过率4C3产品生产产品一次交验合格率5废品率6生产计划达成率7C4产品交付交付产品质量PPM8交付准时率9附加运费10C5服务/顾客反馈顾客满意度11S1文件控制文件受控率12工程更改评审及时率13S2记录控制记录填写不符合率14M1方针目标管理目标达成率15M2职责权限管理因权责/接口关系不清晰导致问题发生次数16M3内部沟通信息反馈的及时性17M5质量成本管理质量损失率18S3人力资源管理培训计划完成率19员工离职率20员工满意度21S7产品安全管理产品安全责任事故次数22S8 5S管理5S达标率23S9顾客沟通问题解决率24S12设备管理设备利用率25故障停机率26S13工装管理工装修复及时率27工装的MTBF（可靠性）28S17库存管理库存周转天数29帐卡物一致率30S18监视与测量装置控制测量设备周检率31MSA分析计划的完成率32S19实验室管理测量不准确投诉次数33M8内部审核管理审核计划的完成率34不符合项的关闭率35过程审核符合率36S21制造过程监视与测量管理过程能力指数（Cpk）37S20产品监视与测量管理错检漏检率38检验实验及时性客户39M11纠正和预防措施纠正/预防措施的关闭率40问题重复发生次数41M12持续改进持续改进计划（项目）完成率