工贸企业安全检查表.doc

2015年@@@@有限公司安全检查表
一、安全基础管理
序号
排查内容
排查方式
存在的问题
建议或整改要求
1
安全管理机构

1.1
企业应当依法设置安全生产管理机构，按规定配备、配足专职（兼职）安全生产管理人员。

查安全管理制度是否设置安全管理机构及按任职条件足额配备专职（兼职）安全生产管理人员。评价安全管理部门及专职人员落实情况。专职人员不应兼任它职。

2
安全管理制度、操作规程

2.1
建立健全安全生产责任制，落实全员安全生产职责。定期对安全生产责任制的落实情况进行考核。
查责任制及考核内容。

2.2
生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产的第一责任人，对落实本单位安全生产主体责任全面负责，具体履行下列职责：
(一)建立、健全本单位安全生产责任制；
(二)组织制定并督促安全生产管理制度和安全操作规程的落实；
(三)确定符合条件的分管安全生产的负责人、技术负责人；
(四)依法设置安全生产管理机构并配备安全生产管理人员，落实本单位技术管理机构的安全职能并配备安全技术人员；
(五)定期研究安全生产工作，向职工代表大会、职工大会或者股东大会报告安全生产情况，接受工会、从业人员、股东对安全生产工作的监督；
(六)保证安全生产投入的有效实施，依法履行建设项目安全设施和职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的规定；
(七)督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；
(八)组织开展安全生产教育培训工作；
(九)依法开展安全生产标准化建设、安全文化建设和班组安全建设工作；
(十)组织实施职业病防治工作，保障从业人员的职业健康；
(十一)组织制定并实施事故应急救援预案；
(十二)及时、如实报告事故，组织事故抢救；
(十三)法律、法规、规章规定的其他职责。
生产经营单位分管安全生产的负责人协助主要负责人履行安全生产职责，技术负责人和其他负责人在各自职责范围内对安全生产工作负责。
查责任制，询问主要负责人、技术负责人、安全分管负责人对各自安全职责的了解落实。

2.3
1、遵守安全生产法律法规、标准规范，根据自身生产特点，建立相应的安全生产管理制度。
2、遵守安全生产法律法规、标准规范，根据自身生产特点，制定安全操作规程。操作规程应包括主要设备设施、操作工艺及制冷压缩机操作规程、制冷辅助设备操作规程、库房降温操作规程、蒸发器除霜操作规程、制冷系统充氨操作规程、救护设施操作规程、冷库内商品堆码操作规程等。
查适用的法律法规和标准、规章制度和安全操作规程。

2.4
将安全法律法规与其他要求、安全生产规章制度和操作规程发放到相关工作岗位，并对员工进行培训和考核。
查文件发放记录，工作岗位是否有有效的规章制度、规程。

3
安全教育培训

3.1
制定企业安全教育培训计划，明确培训内容。企业从业人员上岗前需经过液氨使用管理及应急处置等有关安全知识的培训，并建立培训登记记录。
新员工应进行三级安全教育，“四新”（指新技术、新工艺、新设备、新材料）、转岗、离岗操作人员应进行相应的教育培训后方可上岗工作。
查培训计划、培训内容、培训时间、培训人员名单、考试试卷等。抽查重点岗位操作工，了解其操作技能掌握情况。

3.2
主要负责人、安全生产管理人员，从事特种作业人员和特种设备作业人员（涉及液氨制冷的特种作业人员（电梯工、制冷工、叉车工、电工、压力容器操作工等）经培训考核合格后方可任职。
查培训资格证书。

3.3
对企业施工人员（合同方）进行进入现场前的安全教育。
查现场，查教育培训档案。

3.4
企业特种作业人员（电工、焊工等）及特种设备作业人员（锅炉工、起重工、压力容器工、叉车工等）应按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业，并定期复审。
特种作业人员台帐、证件。

4
隐患排查和治理

4.1
完善隐患排查治理制度，对企业生产经营相关的安全管理制度、场所、环境、人员、设备设施和活动进行隐患排查。
对构成重大危险源的冷库登记建档、定期检测、评估、监控等。
查安全检查台账、记录。

4.2
排查治理隐患并登记建档。根据隐患排查的结果，对隐患进行治理，形成闭环。
查安全检查台账、记录。

5
应急管理

5.1
结合实际制定生产安全事故应急预案或现场处置方案（制定液氨泄漏等事故应急救援预案）。配备必要的应急救援装备物资，设置现场急救箱，并指定专兼职应急救援人员。
查预案备案情况、现场应急救援的配备。

5.2
开展应急救援预案演练，员工应掌握必要的应急救援措施以及基本救援技能，避免发生事故时盲目施救。
查演练记录。

5.3
发生事故后企业应按规定及时、如实报告，并按“四不放过”的原则进行处理，开展或配合有关部门进行事故调查、分析，落实整改措施，并保存好事故资料。
查制度、事故台帐。

6
“三同时”情况

6.1
2009年8月1日之前已建成的不再办理安全手续；2009年8月1日之前在建的项目应办理竣工验收；2009年8月1日后的新建、改建、扩建项目必须取得安全备案或审查手续。
按照《山东省工业生产建设项目安全设施监督管理办法》（山东省人民政府令第213号）、《关于认真贯彻落实<山东省工业生产建设项目安全设施监督管理办法>的通知》（鲁安监发[2009]81号）查看“三同时”手续。

7
经营范围

7.1
对工商营业执照进行检查，包括是否存在超范围经营的情况。
查营业执照、查企业经营范围

安全基础管理查出问题计（ ）条。
二、安全设施管理
序号
排查内容
排查方式
存在的问题
建议或整改要求
1
企业应严格执行安全设施管理制度，建立安全设施管理台帐。
查制度，台帐

2
企业的各种安全设施应有专人负责管理，定期检查和维护保养。
查记录

3
安全设施应编入设备检维修计划，定期检维修。安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检维修拆除的，检维修完毕后应立即复原。
查记录

4
企业应对监视和测量设备进行规范管理，建立监视和测量设备台帐，定期进行校准和维护，并保存校准和维护活动的记录。
查管理制度，台帐和检查记录

5
对安全阀、压力表、爆破片等安全附件的规范管理：爆破片装置应定期更换，在苛刻条件下使用的爆破片装置，应每年更换一次，一般爆破片2-3年更换。
查安全设施台帐，应定期检验；爆破片的装设更换期限以标准和企业制度为准。

6
防雷、防静电接地设施检测报告应在有效期内，检测值应符合相关标准。
查检测报告

7
宜按照SH3097-2000在输送易燃物料的设备、管道安装防静电设施。
现场检查

8
液氨制冷机组安全设施
（1）氨制冷机房贮氨器等重要部位是否安装氨气浓度检测报警仪器，并与事故排风机自动开启联动；贮氨器上方是否设置水喷淋系统。
（2）制冷压缩机启动柜是否设有紧急停机按钮。
（3）设备间、加工间（包装间、分割间、产品整理间等人员较多房间）及库区是否设置视频监控报警系统。
（4）构成重大危险源的液氨场所（≥10吨）是否配备长管式防毒面具、重型防护服。

安全设施管理查出问题计（ ）条。
三、消防安全
序号
排查内容
排查方式
存在的问题
建议或整改要求
1
依法通过消防验收或消防备案，是否与现状一致。
查验收或备案资料

2
所用厂房、仓库、员工集体宿舍是否违规采用彩钢板搭建，是否使用聚氨酯等易燃可燃材料装修，电器线路是否采取防火保护措施，使用易燃易爆危险品是否采取安全防范措施。
现场检查

3
厂房、仓库是否存在违规住人现象。
现场检查

4
建筑防火间距、防火防烟分区、消防设施设置是否符合国家标准。
现场检查

5
企业厂区消防水源是否充足，建筑消防设施是否正常运行，疏散通道、安全出口是否保障畅通，应急照明和疏散指示标志是否齐全、完好有效。
现场检查

6
液氨制冷企业消防设施、氨设备和管道的设置、管理是否符合国家标准。
现场检查

7
是否存在违规用火、用电、用油、用气等行为。
现场检查

8
是否落实消防安全主体责任、开展防火检查巡查，消防安全“四个能力”建设是否达标；规模较大的劳动密集型企业是否依法建立专职、兼职志愿消防队。
查管理制度，台帐和检查记录

9
消防安全制度是否制定并面向全体员工公布，操作规程是否制定并符合消防安全要求，是否制定灭火和应急疏散预案并组织员工实施演练，是否组织员工进行岗前和定期消防安全教育培训并掌握岗位消防安全知识。
查管理制度，台帐和检查记录

10
（1）冷库库区及氨制冷机房和设备间门外应按有关规定设置消火栓。
（2）氨制冷机房、设备间及采用速冻装置的房间（靠近速冻装置）门外应配备移动式喷雾水枪。
（3）库区内所有应急通道保持畅通。
（4）防毒器具和抢救药品等应急物品是否放在危险事故发生时易于安全取用的位置，并由专人保管，定期校验和维护。淋洗器、洗眼器等卫生防护设施，其服务半径应小于15m。
（5）在厂区内显著位置是否有设风向标。

消防安全查出问题计（ ）条。

四、电气系统安全
序号
排查内容
排查方式
存在的问题
建议或整改要求
1
临时用电应经有关主管部门审查批准，并有专人负责管理，限期拆除。
查制度，作业票，现场检查

1、
2
企业变配电室设备设施、配电线路应满足相关标准规范的规定。如：
1.变配电室的地面应采用防滑、不起尘、不发火的耐火材料。变配电室变压器、高压开关柜、低压开关柜操作面地面应铺设绝缘胶垫。
2.用电产品的电气线路须具有足够的绝缘强度、机械强度和导电能力并定期检查。
3.变配电室应设置防止雨、雪和小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的设施。变配电室的电缆夹层、电缆沟和电缆室应采取防水、排水措施。
4.通往室外的门应向外开。设备间与附属房间之间的门应向附属房间方向开。高压间与低压间之间的门，应向低压间方向开。配电装置室的中间门应采用双向开启门。
5.变配电室出入口应设置高度不低于400mm 的挡板。
6.变配电室应设置有明显的临时接地点，接地点应采用铜制或钢制镀锌蝶形螺栓。
7.变配电室内应设有等电位联结板。
8.变配电室应急照明灯具和疏散指示标志灯的备用充电电源的放电时间不低于20min。
现场检查

3
爆炸危险区域内的防爆电气设备应符合AQ3009-2007《危险场所电气防爆安全规范》的要求。
现场检查

4
企业变配电设备设施、电气设备、电气线路、及工作接地、保护接地、防雷击、防静电接地系统等应完好有效，功能正常。
现场检查

5
用电设备和电气线路的周围应留有足够的安全通道和工作空间。且不应堆放易燃、易爆和腐蚀性物品。
现场检查

6
电缆必须有阻燃措施。电缆沟防窜油汽、防腐蚀、防水措施应落实；电缆隧道防火、防沉陷措施应落实。
现场检查

7
临时电源、手持式电动工具、施工电源、插座回路均应采用TN－S 供电方式，并采用剩余电流动作保护装置。
现场检查

8
暂设电源线路，应采用绝缘良好、完整无损的橡皮线，室内沿墙敷设，其高度不得低于2.5米，室外跨过道路时，不得低于4.5米，不允许借用暖气、水管及其它气体管道架设导线，沿地面敷设时，必须加可靠的保护装置和明显标志。
现场检查

9
（1）低于0℃的库房内动力及照明线路，是否采用适合库房温度的耐低温绝缘电缆。
（2）库房内是否采用防潮型照明灯具和开关。
（3）冷间内照明支路宜采用AC220V单相配电，照明灯具的金属外壳应接专用保护线（PE线），各照明支路应设置剩余电流保护装置。

电气系统安全查出问题计（ ）条。

五、生产设备设施管理
序号
排查内容
排查方式
存在的问题
建议或整改要求
1
按国家相关法规制定和及时修订本企业的设备管理制度，有健全的设备管理体系。
查设备管理制度，设备管理网络

2
生产经营单位不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备。
查资料

3
厂区内的建筑物，应按规定设置防雷设施，并定期检测，确保防雷设施的完好有效。
现场检查，查防雷检测报告

4
厂内休息室、浴室、更衣室应设在安全区域，各种操作室、值班室不应设在可能泄漏有毒有害、易燃易爆气体的危险区域。
现场检查

5
生产企业车间、仓库与员工宿舍布局、耐火等级及防火分区应满足相关法律法规、标准规范要求。
现场检查

6
危险性作业场所，必须设置安全通道；出入口不少于两个；门窗应向外开启；通道和出入口应保持畅通，并设有安全通道的指示标志。
现场检查

7
主要设备设施应建立技术档案和记录。
查技术档案和记录

8
特种设备（压力容器、压力管道、叉车、电梯、起重设备、锅炉等）应有产品合格证、使用登记证、法定资质单位的定期检测报告，各类安全装置可靠、有效。

查检验报告、使用登记证，现场检查

9
安全阀、压力表等安全附件的安全有效性。
查台帐，定期检验

10
转动设备应有可靠的安全防护装置并符合有关标准要求。
现场检查

11
危险物品（如汽油、柴油等）应单独存放，设置警示标志，建立安全管理制度。
查检制度、现场检查

12
冷库建设
（1）冷库是否由具备冷库工程设计、压力管道设计资质的设计单位按相关标准设计。
（2）冷库是否使用具有相关生产资质企业制造的制冷设备。制冷设备是否具有合格证，并在有效使用期内。
（3）冷库施工单位是否具备相应施工资质，竣工后是否办理验收手续。
（4）冷库投产运行相关手续是否齐备。
（5）包装间、分割间、产品整理间等人员较多房间的空调系统严禁采用氨直接蒸发制冷系统。
（6）氨气、液管线严禁通过有人员办公、休息和居住的建筑物。
（7）液氨厂房与民用建筑的防火间距不应小于25m。液氨车间、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内。
（8）变配电所和氨制冷机房贴邻共用的隔墙必须采用防火墙，该墙上穿管等采用不燃材料严密封堵。

生产设备设施管理查出问题计（ ）条。
六、作业管理
序号
排查内容
排查方式
存在的问题
建议或整改要求
1
厂区、车间道路通畅；车间实行定置管理；作业区域地面平整，坑、壕、池应设置盖板或护栏。
现场检查

2
登高作业、危险区域的动火作业、有限空间作业等危险作业，应执行危险作业审批许可制度。作业许可证应包含危害分析、安全措施和应急措施等内容。
查作业票，现场检查

1、
3
临时性作业活动应进行作业许可，明确负责单位、负责人，办理相关票证。
查作业票，现场检查

4
划出非岗位操作人员行走的安全路线。非经允许，禁止与生产无关人员进入生产操作现场。
现场检查

5
设置应急照明并保证正常照明中断时能自动启动。
现场检查

6
对“三违”行为进行现场检查、管理。
查检查记录，现场检查

7
为从业人员配备与工作岗位相适应的符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。
查台帐，现场检查

8
在设备设施检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志，在检维修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示标志。
查制度，现场检查

9
生产经营项目、场所、设备发包或出租必须符合法规和行业规定：
（1）承包或租赁方必须具备安全生产条件或者相应资质；
（2）企业必须与外来承包、承租单位签订专门的安全生产管理协议，在承包、承租合同中明确各自的安全生产管理职责。
查制度，现场检查

作业管理查出问题计（ ）条。

七、检查中发现的其他问题
序号
存在的问题
建议或整改要求
备注

本次检查问题共计（ ）条。
企业负责人签字（盖章）： 检查人员签字：

检查时间： 年 月 日