德美羊养殖专业合作社德美羔羊育肥项目建议书.doc
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1、内蒙古*旗阿拉腾毛都德美羊养殖专业合作社德美羔羊育肥项目建议书项 目 名 称: *旗阿拉腾毛都德美羊养殖专业合作社德美羔羊育肥项目项 目 单 位: *旗阿拉腾毛都德美羊养殖专业目 录第1章 总论11.1项目基本情况11.2编制依据21.3可行性研究的主要范围41.4建设单位基本情况51.5项目基本情况51.6项目建设的必要性61.7主要技术经济指标71.8结论与建议8第2章 市场预测及市场营销方案112.1市场现状调查112.2 石油液化气产品供需预测112.3产品价格预测122.4 产品竞争力分析122.5市场风险分析13第3章 厂址与建设条件143.1项目位置143.2建设条件143.3区
2、域规划情况163.4交通情况163.5社会环境条件163.6公共设施条件173.7施工条件17第4章 建设规模与工艺技术方案184.1建设规模184.2工艺方案184.3设备选择204.4原辅材料及燃料动力消耗21第5章 总图运输和建筑方案225.1项目综述225.2总图运输225.3建筑结构245.4给水排水265.5电气与控制275.6供热285.7硬化绿化295.8用地平衡表29第6章 节能和节水306.1节能措施306.2节水措施33第7章 劳动安全与工业347.1项目通用安全防护措施347.2石油液化气储配站主要安全技术措施347.3工业卫生防护措施37第8章 消防388.1编制依据
3、388.2火灾爆炸危险性分析398.3消防设计398.4消防用水量408.5消防水源408.6电力与照明418.7消防系统供电418.8防雷与接地41第9章 环境保护与水土保持措施439.1项目建设地址环境现状439.2环境保护规划编制原则与依据439.3项目建设与使用对环境的影响439.4环境保护措施459.5水土保持措施489.6水土保持实施保证措施49第10章 组织机构与劳动人员培训5110.1组织管理5110.2员工培训51第11章 项目实施进度5211.1项目实施进度5211.2项目实施进度横道图5311.3计划进度的建议54第12章 投资分析5512.1估算依据5512.2建设投资
4、5512.3利息5612.4流动资金5612.5项目总投资5612.6资金来源及投资计划57第13章 财务评价5813.1基础数据5813.2成本费用估算5813.2.1估算依据5813.2.2成本费用估算5913.3销售收入、税金及利润6113.3.1液化石油气销售价格及销售收入6113.3.2销售税金及附加、增值税6113.3.3利润6213.4财务指标评价6213.4.1静态指标6213.4.2.动态指标6313.5不确定性分析6413.5.1盈亏平衡分析(BEP)6413.5.2敏感性分析6613.6财务评价结论67第14章 风险分析6914.1风险分析6914.2风险对策69第15章
5、 可行性研究结论7115.1综合效益评价7115.2可行性研究结论71附表:总投资估算表73工程建设费用估算表74建筑工程费用估算表75设备购置费估算表76项目总投资使用计划与资金筹措表77流动资金估算表78采购进货费用估算表79燃料动力费用估算表80工资福利费用估算表81固定资产折旧估算表82无形及其他资产摊销估算表83总成本费用估算表84销售收入、销售税金及附和增值税估算表85利润与利润分配表86项目投资现金流量表87项目资本金现金流量表89财务计划现金流量表90资产负债表92一、项目概要(一) 项目提要*旗文贡乌拉苏木阿拉腾毛都嘎查,是*旗近年来畜牧业经济发展较先进地区之一。嘎查牧民自发
6、组建的德美羊养殖专业合作社经营效果良好。为进一步提高畜牧业经济效益,经全体社员认真研讨,充分协商拟提出新建德美羔羊育肥基地建设项目。项目名称:内蒙古锡盟*旗阿拉腾毛都德美羊养殖专业合作社德美羔羊育肥基地建设项目建设性质:新建建设地点:锡林郭勒盟*旗文贡乌拉苏木阿拉腾毛都嘎查法定代表人:所有制形式:民营股份项目主管单位:*旗农业综合开发办公室投资规模及资金构成:总投资340万元,其中:申请国家及地方财政补贴资金180万元;项目单位自筹160万元(二)建设内容投资估算:(1)引进优质德美基础母羊2000只X800=160万元(2)引进优质德美种公羊10只X10000=10万元(3)建标准化棚舍40
7、00平方米X300=120万元;(4)贮草棚300立方米X130=4万元;(5)青贮窖200立方米X200=4万元;(6)仓库200平方米X200=4万元;(7)小型饲料加工车间及机械1处;5万元(8)兽医配种室及设备1处;8万元(9)打人畜饮水井1眼;5万元(10)流动资金20万元(三)主要经济指标:(1)总投资340万元其中:投向基础设施、设备投资150万元(占44%),引进优质基础母羊及种公羊170万元(占50%)。流动资金20万元(占6%)(2)通过本项目投资可拉动地方投资160万元(3)项目建成后可提高牧民人均年收入4362元,(4)年创利润55.4万元。投资利润率19.2%(四)主
8、要治理措施(1)技术来源:项目建设主要技术依托单位是旗畜牧工作站,草原工作站。并聘请有中级职称以上技术人员和项目单位现有技术人员组成专家咨询部,进行生产指导和技术检验。(2)建设期:项目经批准建设后,要严格按照国家的有关法规政策实施管理,严格执行工程建设“六制”:严格履行建设程序,健全项目法人责任,成立项目班子,项目法人对工程负责,按规定执行招投标、质量监督、工程监理等相关制度手续。项目建设期为一年。(3)项目建成后,该羔羊育肥基地将按照建立现代股份制合作企业的制度要求,完善各项经营管理制度。按照机制好、经营活、管理严的发展方针确保项目发挥应有的功效。以取得良好的经济效益和社会效益。项目单位(
9、五)项目单位简介*旗隶属于内蒙古锡林郭勒盟。位于内蒙古自治区中部,锡林郭勒盟西南端。是一个以畜牧业为主体经济的纯牧业旗。项目区文贡乌拉苏木阿拉腾毛都嘎查位于*旗东北部浑善达克沙地南缘,土地面积10.2万亩。受土壤、气候及人为因素影响,该地区生态退化日趋严重,草畜矛盾日显突出:由于连续干旱及草场利用方式的不合理,特别是受超载过牧的影响,草地产草能力逐年下降:平均产草量由80年代的92公斤/亩,下降到目前的46公斤/亩;退化、沙化面积由80年代初的2000亩,扩大到现在的23000亩。嘎查总人口56户,217人。主要以饲养羊为主:品种为德美毛肉兼用细毛羊,改良率已达88%,另兼养部分西门塔尔牛。2
10、008年存栏畜有4200头只。人均经济收入3099元。嘎查有牧民自发组建养羊协会1个,2006年组建了德美羊养殖专业合作社,由62户牧民入社(本嘎查入社户100%,另有6户邻近嘎查牧民入社),合作社按 “四个统一”即:统一管理,统一防治,统一配种,统一销售为原则进行合股经营。2008年被评为*旗推动实施两转双赢和联户经营的典范嘎查项目法人浩毕斯哈拉图,男,45岁,蒙古族,中共党员。现任该嘎查的嘎查长和本合作社理事长:先后被评为旗级劳动模范和科技致富带头人二、项目建设的必要性十七大提出的要深入贯彻落实科学发展观、坚持生产发展、生活富裕、生态良好的目标。指明了实现经济又好又快的文明发展道路;国务院
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